Осуществление материально-технического обеспечения

1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.09.2013
№ 1274-р
г. Ханты-Мансийск
Об утверждении ведомственной
целевой программы «Осуществление
материально-технического
обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2016 годы»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с сокращением правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 09 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Осуществление
материально-технического обеспечения деятельности администрации ХантыМансийского района на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) согласно
приложению.
2. Отменить распоряжения администрации Ханты-Мансийского района
с 01 января 2014 года:
от 03 октября 2012 года № 1077-р «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Осуществление материально-технического обеспечения
деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2013 –
2015 годы»;
от 22 марта 2013 года № 387-р «О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского района».
3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего
делами администрации Ханты-Мансийского района.
Глава администрации
Ханты-Мансийского района
В.Г.Усманов
2
Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 27.09.2013 № 1274-р
Ведомственная целевая программа
«Осуществление материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»
1. Паспорт Программы
Наименование
органа
администрации
Ханты-Мансийского
района (субъекта
бюджетного
планирования)
Наименование
Программы
Должностное лицо,
утвердившее
Программу, дата
утверждения
Цель и задачи
Сроки реализации
Программы
Объемы
финансирования
администрация Ханты-Мансийского района
(муниципальное бюджетное учреждение «Управление
технического обеспечения»)
«Осуществление
материально
технического
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
района
на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа)
глава администрации Ханты-Мансийского района
Усманов В.Г., дата ________________
цель Программы: создание полноценных условий
для
эффективного
функционирования органов
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
района.
Задачи Программы:
обеспечение
эффективного
функционирования
зданий, помещений, прилегающей территории;
транспортное обеспечение. Обеспечение охраны
имущества.
Информационно-техническое
обеспечение;
обеспечение
безопасных
условий
труда,
профилактика производственного травматизма;
приобретение автотранспортных средств;
ремонт административного здания
2014 – 2016 годы
объем
планируемого
161 999,40 тыс. рублей,
финансирования
–
3
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
(показатели
социальноэкономической
эффективности)
из них:
на 2014 год – 62 132,4 тыс. рублей;
на 2015 год – 52 352,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 47 515,0 тыс. рублей
обеспечение высокого качества и своевременность
предоставления услуг.
Показатели эффективности:
количество жалоб со стороны потребителей
услуг – 0;
доля заявок по транспортному обслуживанию,
выполненных в срок – 100%;
количество
аварийных
ситуаций,
дорожнотранспортных происшествий – 0
II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем
реализации ведомственной целевой программы
Программа направлена на реализацию задач по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления – комплекс мер,
работ и услуг по обеспечению органов местного самоуправления
необходимым оборудованием, транспортом, зданиями и сооружениями,
и
другими
материально-техническими
средствами,
необходимыми
для стабильного и полноценного функционирования органов местного
самоуправления.
Данные задачи реализуется путем оказания услуг:
обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района (в том числе содержание и эксплуатация
автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном
состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел,
запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое
обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.);
содержание административных зданий, помещений, в том числе
гаражей, прилегающих территорий и иных имущественных объектов органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского района в состоянии,
соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным
установленным
законодательством
требованиям
(текущий
ремонт,
предоставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих
установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание
и ремонт оборудования узлов учета тепло-, водоснабжения; обслуживание
установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии
внутренних
инженерных
сетей,
озеленение
прилегающей
к административному зданию территории и др.);
обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных
объектов органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района,
4
находящегося в них имущества и служебных документов;
хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная
и качественная уборка служебных и производственных помещений,
прилегающих к административным зданиям территорий);
транспортное обслуживание
органов местного самоуправления
в служебных целях;
обеспечение каналами связи органов местного самоуправления
в служебных целях;
обеспечение полноценного технического обслуживания и бесперебойной
работы персональных компьютеров и периферийного оборудования,
наполнение разделов официального сайта администрации района («сельские
поселения», «документы», «телефонный справочник»);
обеспечение
безопасных
условий
труда
и
профилактика
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников органов местного самоуправления;
приобретение автотранспортных средств, в том числе по лизингу;
ремонт крыши административного здания.
III. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации
Цель:
создание
полноценных
условий
для
эффективного
функционирования органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
района.
Задачи Программы: обеспечение эффективного функционирования
зданий, помещений, прилегающей территории. Транспортное обеспечение.
Обеспечение охраны имущества. Информационно-техническое обеспечение.
Обеспечение безопасных условий труда, профилактика производственного
травматизма.
Приобретение
автотранспортных
средств.
Ремонт
административного здания.
IV. Программные мероприятия
Достижение поставленной цели и решение задач Программы
предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных
в приложении 1 к Программе.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные, а
позволяющие оценивать ход
в приложении 2 к Программе.
также непосредственные
реализации Программы,
VI. Механизм реализации Программы
результаты,
приведены
5
6.1. Реализация Программы осуществляется на основе муниципального
задания.
6.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
ежегодно формируется перечень программных мероприятий на очередной
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным
мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых
и целевых показателей реализации Программы.
Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского района определяются в установленном порядке.
6.3. Информация о ходе реализации Программы ежеквартально,
ежегодно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном
администрацией района.
6
Приложение 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Мероприятия Программы
Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе:
2014 год 2015 год 2016 год
полноценных
условий
для
эффективного
органов
местного
самоуправления
Ханты-
1. Цель:
создание
функционирования
Мансийского района
2. Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования зданий,
помещений, прилегающей территории
3. Мероприятие 1. Содержание
34 874,8 12 455,4 11 209,7 11 209,7
в надлежащем состоянии
зданий, помещений,
прилегающей территории,
обеспечение их правильной
технической эксплуатации и
обслуживания
4. Задача 2. Транспортное обеспечение
5. Мероприятие 2. Транспортное
обслуживание:
автомобильным транспортом
79 378,7 29 627,10 26 122,4 23 629,
20
водным транспортом
20 865,6 7 654,40 6808,0 6403,20
6. Задача 3. Обеспечение охраны имущества
7. Мероприятие 3. Организация
7 246,1 2 591,50 2 327,30 2 327,30
охраны переданных в
оперативное управление зданий
и сооружений
8. Задача 4. Информационно-техническое обеспечение
9. Мероприятие 4. Формирование 8 153,4 2 932,40 2 610,50 2 610,50
инфраструктуры
информатизации ХантыМансийского района,
техническое обслуживание
персональных компьютеров
и периферийного оборудования,
наполнение разделов
официального сайта
администрации района
7
10. Задача 5. Обеспечение безопасных условий труда, профилактика
производственного травматизма
774,10
11. Мероприятие 5. Проведение
2 419,8
871,60
774,10
инструктажа работникам по
охране труда и технике
безопасности
12. Задача 6. Приобретение автотранспортных средств
13. Мероприятие 6. Приобретение
6 561,0 3 500,00 2 500,00 561,0
автотранспортных средств,
в том числе в лизинг
14. Задача 7. Ремонт административного здания
0,00
15. Мероприятие 7. Ремонт крыши 2 500,00 2 500,00
0,00
административного здания,
ул. Гагарина, 214
16. Всего по Программе
61 999,40 62 132,4 52 352, 47 515,0
00
8
Приложение 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателей
результатов
1
2
1. Показатели непосредственных результатов:
1.1. Площадь зданий, помещений и прилегающей
территории, обслуживаемых учреждением
1.2. Пробег транспортных средств
автомобильный транспорт
водный транспорт
1.3. Охрана зданий, имущества, обеспечение
пропускного режима
1.4. Количество отремонтированных персональных
компьютеров и оборудования
1.5. Доля сотрудников, охваченных инструктажем по
охране труда и технике безопасности
2. Показатели конечных результатов:
2.1. Количество жалоб со стороны потребителей услуг
2.2. Доля заявок по транспортному обслуживанию,
выполняемых в срок
2.3. Количество аварийных ситуаций, дорожнотранспортных происшествий
Единица
измерения
Базовый
показатель
на начало
реализации
Программы
Значения показателя по
годам
2014 год
Целевое
значение
показателя
2015 год 2016 год на момент
окончания
действия
Программы
6
7
8
3
4
5
кв. м
92 957,4
103 286,0
км
мото-час
час
929 448,0
1 236,0
19 656,0
ед.
220
240
230
230
230
%
95
97
99
100
100
ед.
%
0
97
0
98
0
99
0
100
0
100
ед.
0
0
0
0
0
92 957,4
92957,4
92 957,4
1 095 273,0 965 708,0 873 537,0
870,0
1 040,0
925,0
21600,0
19 656,0 19 656,0
873 537,0
870,0
19 656,0
9