Приказ № 517 от 02.10.2014 - Комитет по образованию Великого

Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию
ПРИКАЗ
(по основной деятельности)
от 02.10.2014
№ 517
Об утверждении регламента
проведения ведомственного
контроля в сфере закупок для
обеспечения нужд образовательных
учреждений, подведомственных
комитету по образованию
Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления
Администрации Великого Новгорода от 09.09.2014 № 4779 «Об утверждении
Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения нужд Великого Новгорода
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения нужд муниципальных образовательных учреждений.
2. Ознакомить с приказом руководителей подведомственных муниципальных
образовательных учреждений Великого Новгорода.
3. Опубликовать настоящий приказ на портале комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
С.Б. Матвеева
Приказ подготовлен:
Ф.И.О.
Г.В. Замышляева
Должность
Подпись
Дата
Подпись
Дата
зам.председателя комитета
Согласовано:
Ф.И.О.
Должность
О.Е. Ботова
Ведущий специалист правового
управления
Т.В. Бурцева
заместитель председателя комитета
И.В. Краснова
заведующий отделом материальнотехнического обеспечения
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по
образованию
от
02.10.2014
01:00:00
№ 517
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по
образованию
Администрации
Великого Новгорода
от
___________№
_______
Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения нужд муниципальных образовательных учреждений
Великого Новгорода
Глава I. Основания проведения мероприятий ведомственного контроля.
1. Основанием для проведения мероприятий ведомственного контроля
в сфере осуществления закупок являются статья 100 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение
заказчиками,
в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими,
комиссиями по осуществлению закупок, законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
3. Состав
работников,
уполномоченных
на
осуществление
ведомственного контроля), определяется в количестве 3 человек.
(Приложение № 1 к Регламенту).
4. При
осуществлении
ведомственного
контроля
осуществляют проверку соблюдения законодательства
Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
работники
Российской
1) соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок;
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до
сведения заказчика;
6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок
и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок,
содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок,
с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
7) предоставления
учреждениям
и
предприятиям
уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций;
9) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
10) обоснованности
в
документально
оформленном
отчете
невозможности или нецелесообразности использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены
контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта;
11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги;
14) соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Глава II. Порядок проведения выездных и документарных мероприятий
ведомственного контроля
5. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля
проводятся в соответствии с планом проверок
муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию
Администрации Великого Новгорода (далее – план проверок), утверждённым
председателем комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода .
В отношении каждого субъекта ведомственного контроля такие
плановые мероприятия проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.
6. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование субъекта ведомственного контроля;
2) месяц проведения мероприятия ведомственного контроля;
3) срок проведения проверки;
4) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или
документарное);
5) сроки проведения предыдущего контрольного мероприятия;
7. План проверок может содержать иную информацию.
8. План проверок размещается на официальном портале комитета по
образованию
Администрации
Великого
Новгорода
не позднее 15 декабря текущего года на первое полугодие следующего года.
План проверок на второе полугодие размещается не позднее 15 июня
следующего года.
Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за
месяц до начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в
отношении которого вносятся такие изменения.
9. Контрактная служба комитета по образованию Администрации
Великого Новгорода уведомляет руководителя учреждения о проведении
мероприятия ведомственного контроля путем направления плана проверок на
текущий
год.
При проведении внеплановой проверки, уведомление вручается
руководителю учреждения или лицу, его замещающему, непосредственно
перед началом такого мероприятия.
10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование субъекта ведомственного контроля, которому
адресовано данное уведомление;
2) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые
вопросы),
в том числе период времени, за который проверяется деятельность данного
субъекта ведомственного контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или
документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия
ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
мероприятия ведомственного контроля;
6) запрос о представлении документов, информации, необходимых
для осуществления мероприятия ведомственного контроля.
11. Информацию о необходимости обеспечения условий для проведения
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о
предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых
для проведения такого мероприятия средств и оборудования.
Глава III. Срок проведения мероприятий ведомственного контроля
12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может
составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только
один раз по решению председателя комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода не более чем на 15 календарных дней.
Глава IV. Права и обязанности должностных лиц,
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля
13. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на
осуществление ведомственного контроля (далее - работники контрактной
службы) имеют право:
1) беспрепятственного доступа на территорию, в помещения, здания
субъекта ведомственного контроля (в необходимых случаях производить
фотосъёмку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими
служебных удостоверений;
2) истребовать
необходимые
для
проведения
мероприятия
ведомственного контроля документы с учётом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
3) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого
мероприятия ведомственного контроля.
14. При проведении проверки, оформлении и реализации её
результатов работники контрактной службы руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными
законами
и законами Новгородской области , иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области,
настоящим Регламентом.
15. Работники контрактной службы1 вправе:
1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на
территории,
в административных зданиях и служебных помещениях проверяемого
учреждения;
1
трактно
2) пользоваться
при
проведении
контрольных
мероприятий
собственными организационно-техническими средствами, в том числе
компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами;
3) требовать и получать письменные объяснения от должностных,
материально ответственных и иных лиц проверяемого учреждения, справки
и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы и их
заверенные копии, необходимых для проведения контрольных
мероприятий.
В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок,
сведений и копий документов в акте проверки делается соответствующая
запись.
16. Работники контрактной службы обязаны:
1) обеспечить
документов;
сохранность
и
возврат
полученных
оригиналов
2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений,
связанных с деятельностью проверяемого учреждения, составляющих
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную тайну,
охраняемую законом;
3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность
проверяемой организации.
4) Результаты мероприятия ведомственного контроля представить
председателю комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода.
Глава V. Права и обязанности должностных лиц заказчика,
в отношении которого проводятся мероприятия ведомственного
контроля.
17. Должностные лица проверяемых учреждений - руководитель (лицо,
его замещающее) учреждения или лицо, им уполномоченное - имеют право:
1) на ознакомление с актом проверки и его подписание либо на отказ
от подписания акта проверки, о чем делается соответствующая отметка в
акте проверки;
2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес
комитета письменные возражения с приложением подтверждающих
документов. При этом должностные лица проверяемой организации
при подписании акта производят соответствующую запись в акте о наличии
возражений;
18. Должностные лица учреждения обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки предоставить работникам помещение для работы, оргтехнику, средства
связи
(за исключением мобильной связи);
2) обеспечить предоставление письменных объяснений от должностных,
материально ответственных и иных лиц проверяемого учреждения, справки
и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы,
заверенные копии документов, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
3) по согласованию с работниками создать комиссию и провести
инвентаризацию имущества, находящегося на балансе проверяемой
организации;
4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений
действующего законодательства.
Глава VI. Порядок и сроки составления акта
по результатам мероприятий ведомственного контроля.
19. Результаты проверки оформляются актом проверки.
20. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной
частей.
21. Вводная часть акта должна содержать следующие сведения:
тема;
дата и место составления акта;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый
характер либо проведение по обращению соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности работников ;
проверяемый период;
срок проведения;
сведения о проверяемом учреждении:
полное и краткое наименование учреждения, идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН);
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа
с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая
депозитные, а также лицевых счетов (включая закрытые на момент ревизии
(проверки) счета, но действовавшие в проверяемом периоде), а также в
органах Федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи
денежных
и расчетных документов в проверяемый период;
кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения
о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на
момент проверки.
23. Описательная часть акта должна содержать описание выявленных
нарушений.
24. Заключительная часть акта должна содержать обобщенную
информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях,
сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений общей
суммы, на которую они выявлены.
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки
заверяются
подписью
руководителя
или
должностного
лица,
уполномоченного руководителем учреждения и печатью учреждения.
25. При составлении акта проверки
объективность, обоснованность и точность
документы,
результаты
контрольных
должностных, материально ответственных
учреждения.
должна быть обеспечена
изложения со ссылкой на
мероприятий,
объяснения
и иных лиц проверенного
26. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки,
встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:
содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые
были нарушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения;
должностное лицо ответственное
операцию,
в которой выявлено нарушение.
за
финансово-хозяйственную
27. В акте проверки не допускаются:
выводы,
предположения,
соответствующими документами;
факты,
не
подтвержденные
ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, данные
следственным органам должностными, материально ответственными и
иными лицами проверенной организации.
28. Акт проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр - для проверенного учреждения;
один экземпляр - для комитета;
29. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем
группы проверяющих, а также руководителем (лицом, его замещающим)
проверенного учреждения.
30. Акт проверки вручается должностному лицу проверенного
учреждения для ознакомления и подписания в срок, не превышающий 1
рабочего дня со дня вручения акта.
Документ, подтверждающий факт направления акта проверки
проверенному учреждению, приобщается к материалам проверки.
Глава VII. Порядок реализации результатов контрольных мероприятий
(материалов проверки).
32. По результатам ревизии (проверки) к нарушителям законодательства
Директором и его заместителями (в соответствии с их полномочиями)
применяются меры принуждения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
33. В случае выявления по результатам мероприятий ведомственного
контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения в сфере закупок, информация о данном нарушении
с приложением копии акта проверки и копий материалов, подтверждающих
выявленное нарушение, подлежит направлению в контрольно-ревизионное
управление Администрации Великого Новгорода не позднее 10 рабочих
дней с момента подписания акта проверки. Направляемые материалы
проверки должны подтверждать:
1) факт нарушения законодательства о закупках;
2) полномочия должностных лиц, совершивших нарушение.
Копии материалов проверки должны быть заверены надлежащим
образом объектом ведомственного контроля.
В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия),
содержащих признаки состава уголовного преступления, органы
ведомственного
контроля
передают
материалы
проверки
в
правоохранительные органы.
34. По результатам проверки за подписью председателя комитета по
образованию направляется заключение по акту проверки, где указывается:
- фамилия, имя, отчество руководителя учреждения;
- перечисляются
факты
выявленных
проверкой
законодательства Российской Федерации в сфере закупок;
нарушений
- предложения об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере закупок;
- срок для принятия соответствующих мер по устранению нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере закупок.
35. Заключение подготавливается
проведение проверки.
ответственным
работником
за
36. Контроль
за
ходом
реализации
материалов
проверки
обеспечивается путем проведения плановой (внеплановой) проверки,
назначение и проведение которой осуществляется в установленном порядке.
37. Руководитель проверяемого учреждения в установленный срок
представляет в комитет:
1) план мероприятий по устранению нарушений действующего
законодательства в сфере закупок, выявленных при проведении проверки,
с указанием должностных лиц учреждения, ответственных за выполнение
мероприятий утвержденного плана.
2) донесение о выполнении предложений по акту проверки,
отраженных
в заключении, с подтверждающими документами (заверенные копии), в том
числе материалы служебных проверок (если таковые назначались).
3) Приказ руководителя учреждения по результатам ревизии (проверки).
38. По результатам осуществления мероприятий ведомственного
контроля кмитет направляет информацию в Контрольно-ревизионное
управление Администрации Великого Новгорода по установленной форме.
(Приложение № 2 к Регламенту).
Информация за первое полугодие текущего года представляется не
позднее 20 июля текущего года, за второе полугодие – не позднее 20 января
года, следующего за отчетным.
Глава VIII. Срок хранения материалов проверок.
39. Отчётность о результатах мероприятий ведомственного контроля,
включающая доклады и планы устранения выявленных нарушений,
материалы проверок, а также иные документы и информация, полученные в
ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом
ведомственного контроля не менее трёх лет.
Приложение № 1
к Регламенту проведения
ведомственного контроля в
сфере
закупок
для
обеспечения
нужд
учреждений
Великого
Новгорода
Состав работников, уполномоченных на проведение
ведомственного контроля
1. Замышляева Галина Валентиновна – заместитель председателя
комитета по образованию Администрации Великого;
2. Краснова Ирина– заведующий отделом материально-технического
обеспечения комитета по образованию
3. Бурцева Тамара Владимировна– заместитель председателя комитета
по образованию
Приложение № 2
к Регламенту проведения
ведомственного контроля в
сфере
закупок
для
обеспечения нужд
ИНФОРМАЦИЯ
О результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения нужд
за _______ полугодие _____________года
№
строки
1
Наименование показателя
1. Количество проведенных проверок
2
в том числе:
3
плановых
4
внеплановых
5
2. Количество проверенных закупок, в том числе:
6
открытых конкурсов
7
электронных аукционов
8
конкурсов с ограниченным участием
9
двухэтапных конкурсов
10
запросов котировок
11
запросов предложений
12
единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
13
14
3. Сумма начальных (максимальных) цен проверенных
закупок в ходе проведенных проверок, в том числе:
открытых конкурсов
15
электронных аукционов
16
конкурсов с ограниченным участием
17
двухэтапных конкурсов
Всего
№
строки
Наименование показателя
Всего
18
запросов котировок
19
запросов предложений
20
единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
21
4. Количество выявленных нарушений, относящихся
к компетенции ведомственного контроля, всего
в том числе:
22
соблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
23
соблюдения
требований
и обоснованности закупок;
24
соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
25
правильности определения и обоснования начальной
(максимальной)
цены
контракта,
цены
контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
26
соответствия информации об объеме финансового
обеспечения, включенной в планы закупок, информации
об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до сведения
заказчика;
27
соответствия информации об идентификационных кодах
закупок и об объеме финансового обеспечения
для осуществления данных закупок, содержащейся:
28
к
обоснованию
закупок
- в планах-графиках, - информации, содержащейся
в планах закупок;
в
протоколах
определения
(подрядчиков,
исполнителей),
-
поставщиков
информации,
№
строки
29
30
Наименование показателя
Всего
содержащейся
в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых
участникам закупок, с которыми заключаются
контракты, - информации, содержащейся в протоколах
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;
31
32
предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной
системы,
организациям
инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими цены
контракта;
33
соблюдения требований, касающихся участия в закупках
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций;
34
соблюдения требований по
(подрядчика, исполнителя);
35
обоснованности в документально оформленном отчете
невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иных существенных
условий контракта в случае осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта;
36
применения заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком
определению
поставщика
№
строки
Наименование показателя
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
37
соответствия поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
38
своевременности, полноты и достоверности отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги;
39
соответствия
использования
поставленного
товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки.
Всего