Карасунское инженерное управление» в сфере водоотведения

1
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 16.12.2014 № 9424
Производственная программа
ОАО «Карасунское инженерное управление»
в сфере водоотведения
на 2015 год
г. Краснодар
2014
2
Паспорт
производственной программы
ОАО «Карасунское инженерное управление» в сфере водоотведения,
характеристика технологического процесса.
Наименование регулируемой организации: Открытое акционерное
общество «Карасунское инженерное управление», ИНН 2309109007, ОГРН
1082309000069.
Местонахождение: юридический адрес: 350033, Россия, Краснодарский
край, город Краснодар, улица Ставропольская, 23. Место фактического
осуществления деятельности: там же.
Основными видами деятельности Предприятия являются:
- строительство зданий и сооружений;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование
в промышленности и строительстве;
- производство электромонтажных работ;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде
недвижимого имущества;
- оказание консалтинговых и аудиторских услуг;
- предоставление прочих услуг.
Открытому акционерному обществу «Карасунское инженерное
управление» Постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 12.12.2013г. № 9653 установлен тариф на водоотведение с
01.07.2014 по 31.12.2014 в размере 10,80 руб./куб.м (НДС не предусмотрен).
Предприятием заключен договор аренды имущества (сети фекальной
канализации) б/н от 12.07.2011 г. (доп. согл. от 14.07.2011 г.) с ОАО
"Краснодарский ЗИП".
Хозяйственно-питьевые
стоки
ОАО
«Карасунское
инженерное
управление» и потребителей по внутриплощадочным сетям самотеком
поступают в Главный коллектор на территории завода ЗИП, а затем самотеком
попадают в насосную станцию перекачки фекальных вод первого подъема на
территории техникума по ул.Зиповская,5, оборудованную двумя насосами и
далее по самотечному трубопроводу направляются в городской коллектор по
ул.Московской.
ОАО «Карасунское инженерное управление» заключен договор на отпуск
питьевой воды и прием сточных вод от 03.05.2011 г. № 7706 с ООО «Краснодар
Водоканал».
Сторонние организации (по ул. Зиповская 5,3,1, ул. Ростовское шоссе
12,4) и жилые дома (по ул. Ростовское шоссе 12/1,10,8,6,4, ул. Зиповская 5,1),
сбрасывающие фекальные стоки в Главный коллектор на территории завода
3
ЗИП, заключили договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с
ООО «Краснодар Водоканал».
Протяженность фекальной канализации:
- Главный коллектор (участок от ул. Ростовское шоссе по ул.Зиповская до
КНС перекачки фекальных вод первого подъема на территории техникума по
ул.Зиповская,5) – 1795,1 п.м., колодцы d 1,25м. - 56 шт., проложена
керамическими (502 п.м.) и чугун (753,1 п.м.), стекло (380 п.м.).
- внутриплощадочные сети фекальной канализации– 1607,7 п.м., колодцы
d 1,25м. - 76 шт., проложена керамическими (768 п.м.) и чугун (527,9 п.м.),
железобетонными трубами (288,1 п.м.).
- Ливневая канализация – 2984,9 п.м., колодцы d 1,25м. - 168 шт.
Фекальная станция 1-го подъема построена в 1947 году.
Установлено 3 насоса типа ФГ-144, мощность двигателей 22 кВт каждого.
На фекальной канализации установлено канализационных колодцев 248
единиц.
На ливневой канализации установлено ливневых приемников 97 единиц.
Объем полученных стоков устанавливается согласно показаниям
приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности (или
эксплуатационной ответственности, если указанные границы не будут
совпадать) потребителя услуги и ОАО «Карасунское инженерное управление».
Все расходы Предприятия, связанные с осуществлением его деятельности
определяются в соответствии со статьей 249 Кодекса.
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 3 по г. Краснодару
свидетельством от 10 января 2010 года серии 23, № 006376007 подтверждает
постановку на налоговый учет Предприятия. Предприятие применяет
упрощенную систему налогообложения.
Наименование
уполномоченного
органа,
утвердившего
производственную программу: администрация муниципального образования
город Краснодар.
Местонахождение
уполномоченного
органа,
утвердившего
производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.
Период реализации производственной программы: с 01 января по
31 декабря 2015 года.
4
Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов в сфере водоотведения, мероприятий, направленных на
снижение потерь стоков при транспортировке
N
п/п
Наименование
мероприятия
Срок
реализации
мероприятия,
лет
1
2
3
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
4
Ожидаемый эффект,
повышение качества
обслуживания абонентов
Наименование тыс.
%
показателя
руб.
5
6
7
1.
Устройство
водоотведения
2
76,72
Сокращение
перерывов в
водоснабжении
50,0
25%
Итого:
2
76,72
Сокращение
перерывов в
водоснабжении
50,0
25%
Планируемый объем отведенных стоков,
расчет эффективности производственной программы
тыс.куб..
Динамика изменения
плановых показателей
деятельности 2013 год
123,28
Величина
показателя
на 2015 год
110,95
2
Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения
тыс.куб.м.
0,00
0,0
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс.куб.м.
0,00
0,80
4
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:
тыс.куб.м.
123,28
110,15
-
населению
тыс.куб.м.
0,00
0,0
-
бюджетным потребителям
тыс.куб.м.
0,00
0,0
-
прочим потребителям
тыс.куб.м.
123,28
110,15
№
п.п
Показатели производственной
деятельности
Ед.
измерения
1
Объем отведенных стоков
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы в сфере водоотведения – 76,72 тыс. рублей (не
включая плановые мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности).
График реализации мероприятий - 2015 год, соответствует сроку
реализации производственной программы ОАО «Карасунское инженерное
управление» в сфере водоотведения.
5
Перечень плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
1
Объекты
внедрения
2
Наименование
мероприятия,ег
о техническая
сущность с
применением
энергосберегаю
щей технологии
Стоимос
ть
меропри
ятия
тыс.
рублей
(без
НДС)
Сроки
испол
нения
3
4
5
Ожидаемый
энергетический
эффект
в
натур
ально
м
выраж
ении
в
денежно
м
выраже
нии,тыс
.руб.
6
7
Срок
окупае
мости
,год
Эффект от
внедрения для
ОАО
«Карасунское
инженерное
управление»
Эффект от внедрения
для муниципального
образования город
Краснодар
Эффект от внедрения
8
9
10
11
улучшение качества и
надежности
водоотведения,
снижение аварий,
уменьшение выбросов
в атмосферу, снижение
тарифов на
энергоресурсы,
снижение расхода
топлива
Для достижения реальных
результатов необходимо
руководствоваться
методологией полных
инструментальных
энергетических обследований,
включающих в себя детальный
энергоаудит с составлением
топливно-энергетических
балансов энергообъектов.
I этап – первоочередные мероприятия
Проведение энергоаудита
1.1.
г.Краснодар
ул.Зиповска
я,5
Энергоаудит,
составление
энергетических
паспортов
Энергетические
обследования
370
2015
4,5
повышение
надежности и
качества
энергоснабжения,
снижение затрат на
энергоресурсы,
снижение платы за
энергетические
ресурсы
6
№
п/п
1
Объекты
внедрения
2
Наименование
мероприятия,ег
о техническая
сущность с
применением
энергосберегаю
щей технологии
Стоимос
ть
меропри
ятия
тыс.
рублей
(без
НДС)
Сроки
испол
нения
3
4
5
Ожидаемый
энергетический
эффект
в
натур
ально
м
выраж
ении
в
денежно
м
выраже
нии,тыс
.руб.
6
7
Срок
окупае
мости
,год
Эффект от
внедрения для
ОАО
«Карасунское
инженерное
управление»
Эффект от внедрения
для муниципального
образования город
Краснодар
Эффект от внедрения
8
9
10
11
1.1.
1.
Энергоаудит
насосного
хозяйства
2015
уменьшение
расхода топлива,
электроэнергии для
приводов насосов,
снижение издержек
уменьшение расхода
топлива, улучшение
качества и надежности
водоотведения,
снижение тарифов для
потребителей
Предлагаемые меры позволят не
только точно оценить
фактические параметры
насосного оборудования, но и
грамотно оптимизировать
работу насосов и управление
ими, сократить плату за
электрическую мощность, а при
необходимости - заменить
электродвигатель,
1.1.
2.
Энергоаудит
электрического
хозяйства систем
теплоснабжения
2015
снижение затрат на
электроэнергию
уменьшение расхода
топлива, снижение
тарифов для
потребителей
Как ни парадоксально, но в
системах водоотведения
потенциал нерационального
использования электрической
мощности можно оценить в
треть объёма всего её
потребления, т.е. более 30 %, из
которых на электродвигатели
приходится 22 %, на освещение
7
№
п/п
1
Объекты
внедрения
2
Наименование
мероприятия,ег
о техническая
сущность с
применением
энергосберегаю
щей технологии
Стоимос
ть
меропри
ятия
тыс.
рублей
(без
НДС)
Сроки
испол
нения
3
4
5
Ожидаемый
энергетический
эффект
в
натур
ально
м
выраж
ении
в
денежно
м
выраже
нии,тыс
.руб.
6
7
Срок
окупае
мости
,год
Эффект от
внедрения для
ОАО
«Карасунское
инженерное
управление»
Эффект от внедрения
для муниципального
образования город
Краснодар
Эффект от внедрения
8
9
10
11
- до 3 %
Экономия топлива, тепловой и электрической энергии при производстве
Замена ламп
накаливания на
люминесцентные
1.3.
1.
100
2015
15
кВтч
30
3
экономия более 70
% потребляемой
электроэнергии,
снижение платы за
электричество
улучшение качества и
надежности
электроснабжения,
снижение потребления
топлива,
Эффективность метода экономия 60-80% потребляемой
на цели освещения
электроэнергии;Энергосберегаю
щий Эффект - до 10 % об всего
потребелния электроэнергии;
Учет и экономия топлива, тепловой и электрической энергии при производстве
1.4.
г.Краснодар
ул.Зиповска
я,5
Разработка и
оснащение
насосных,
приборами учета
200
2015
200
4
контроль за
расходом
энергоресурса
контроль за расходов
энергоресурса в
пределах ресурса,
возможно снижение
расхода топлива.
Одним из источников
уменьшения экономических
затрат и установки
оптимальных режимов работы
8
№
п/п
1
Объекты
внедрения
2
Наименование
мероприятия,ег
о техническая
сущность с
применением
энергосберегаю
щей технологии
Стоимос
ть
меропри
ятия
тыс.
рублей
(без
НДС)
Сроки
испол
нения
3
4
5
Итого
670
Ожидаемый
энергетический
эффект
Срок
окупае
мости
,год
Эффект от
внедрения для
ОАО
«Карасунское
инженерное
управление»
Эффект от внедрения
для муниципального
образования город
Краснодар
Эффект от внедрения
9
10
11
в
натур
ально
м
выраж
ении
в
денежно
м
выраже
нии,тыс
.руб.
6
7
8
230
3
Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить
электроэнергию на 16 % .
Так же планируется замена старых, ветхих участков водоотведения на новые полипропиленовые, что существенно
увеличит срок их службы.
На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета. Подключение новых потребителей без приборов учета не
допускается.
9
Плановые показатели надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО «Карасунское инженерное управление»
Водоотведение
Фактическое
значение
показателя
за 2013 год
Плановые
значения
показателей
на 2015 год
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5
0
0
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3
0
0
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, тыс. м3
0
0
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
0
0
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся
очистке, тыс. м3
0
0
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, тыс. м3
0
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %
0
0
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, ед.
0
0
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
0
0
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
10
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой систем
водоотведения, %
0
0
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, ед.
0
0
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
0
0
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,294
0,294
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях,
ед.
1
1
5.2. Протяженность канализационных сетей, км
3,4
3,4
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод на единицу
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой
в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
0
0
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке,
тыс. м3
0
0
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,00014
0,00019
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой
в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
16,92
21,26
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3
123,28
110,95
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показатели эффективности использования ресурсов
11
Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
По плану на 2013г запланировано 153,43 тыс. руб. (ремонт и устройство
водоотведения).
По факту за 2013г. расходы ОАО «Карасунское инженерное управление» на
водоотведение за 2013г. составили:
- расходы на покупаемую электрическую энергию – 65 842 руб.
(22 200кВт.ч);
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала – 542 751руб.
- расходы на проведение энергоаудита – 370 000руб.
- расходы на приобретение энергосберегающих ламп – 4 960руб.
- расходы на приобретение счетчиков хоз.быт - 88 708,90 руб.
Генеральный директор
ОАО «Карасунское инженерное
управление»
Иванова Л.С.