Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных
затрат в сфере услуг водоотведения и очистке сточных вод на 2013 год
Значение (плановые показатели)
№ п/п
1
2
3
3.1
3.2
Наименование показателя
тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности, в том числе:
тыс.руб.
12773,41
15736,99
тыс.руб.
4330,86
4807,9
тыс.руб.
952,03
руб.
5,2207
5,2207
тыс. кВт·ч
182,36
202,44
расходы на оплату услуг по перекачке
и очистке сточных вод другими
организациями
расходы на покупаемую
электрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом
процессе:
3.2.2
объем приобретенной электрической
энергии
3.3.1.1
3.3.1.2
Период с
01.07.201331.12.2013 г.
Выручка от регулируемой деятельности
средневзвешенная стоимости 1 кВт·ч
3.3.1
Период с
01.01.201330.06.2013 г.
Водоотведение
12773,41
15736,99
Вид регулируемой деятельности
3.2.1
3.3
Единица
измерения
расходы на химические реагенты
количество использованного
реагента, в т.ч.:
хлора (всех видов)
x
1056,9
тыс.руб.
тонн
тонн
алюминия сульфата
тонн
3.3.1.3
гипохлорита натрия
тонн
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
гипохлорита кальция
тонн
аммиака
тонн
активированного угля
тонн
коагулянтов и флокулянтов
тонн
прочих
тонн
3.4
расходы на оплату труда основного
производственного персонала
тыс.руб.
4566,89
5069,94
3.5
отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала
тыс.руб.
1379,2
1531,12
3.6
расходы на амортизацию основных
производственных средств
тыс.руб.
3.7
расходы на аренду имущества,
используемого в технологическом
процессе
тыс.руб.
3.8
общепроизводственные (цеховые)
расходы в том числе:
тыс.руб.
690,67
892,3
тыс.руб.
299,15
332,1
3.8.1
расходы на оплату труда
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.11
4
отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
91,34
100,3
общехозяйственные (управленческие)
расходы в том числе:
тыс.руб.
853,76
2378,83
расходы на оплату труда
тыс.руб.
отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
604,93
182,69
1304,61
393,99
734,1
814,97
ремонт и техническое обслуживание
основных средств, в том числе:
тыс.руб.
капитальный ремонт основных
средств
тыс.руб.
текущий ремонт основных средств
расходы на оплату труда ремонтного
персонала
отчисления на социальные нужды
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение
регламентных работ в рамках
технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг по регулируемому виду
деятельности
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
5
Чистая прибыль по регулируемому виду
деятельности, в том числе:
тыс.руб.
5.1
размер расходования прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации
по развитию системы водоотведения и
(или) объектов по очистке сточных вод
тыс.руб.
6
Изменение стоимости основных фондов,
в том числе:
тыс.руб.
6.1.
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
тыс.руб.
7
Объем сточных вод, принятых от
потребителей оказываемых услуг
тыс.куб.м
8
Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных
вод
тыс.куб.м
9
Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения
тыс.куб.м
343,19
370,89
км
51,45
51,45
10
11
Протяженность самотечных
канализационных сетей (в однотрубном
исчислении)
Протяженность напорных
канализационных сетей (в однотрубном
исчислении)
км
12
Количество насосных станций
ед.
10
10
13
Количество очистных сооружений
ед.
10
10
14
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
чел.
60
60