ВЦП Развитие молочного скотоводства в РА на 2013
реклама
«Согласовано» Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай _______________ А.Н. Алчубаев «___» _________ 2012 г. «Согласовано» Министерство финансов Республики Алтай _______________ О.В. Завьялова «___» _________ 2012 г. «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013- 2015 годы» Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай Утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 06 декабря 2012 года № 190 г. Горно-Алтайск 2012 Утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от «06» декабря 2012 г. № 190 Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013- 2015 годы» 1. Паспорт целевой программы ведомства Наименование главного Министерство сельского хозяйства распорядителя средств Республики Алтай республиканского бюджета Наименование программы Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013- 2015 годы» Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта Цель и задачи программы Целевые индикаторы и показатели Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 06.12. 2012 года № 190 Цель: Развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай. Задачи: Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 17,6 тысяч тонн. Увеличение поголовья коров молочного Характеристика программных мероприятий Сроки реализации программы Объёмы и источники финансирования Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тысяч голов. Сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5190 человек в 2015 году. Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на достижение основных показателей развития отрасли 2013 – 2015 годы Республиканский бюджет Республики Алтай: 2013 год – 27740 тыс. руб., 2014 год – 39459,4 тыс. руб., 2015 год – 39459,4 тыс. руб. Реализация ведомственной целевой программы должна способствовать обеспечению следующих значений показателей развития отрасли молочного скотоводства: Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Сохранение численности занятых в сельском хозяйстве. 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Основная задача-это повышение продуктивности молочного стада и генетического потенциала животных, разводимых в республике пород скота и создание современных условий их содержания. Решение этой задачи будет осуществляться через приобретение современного технологического оборудования, кормозаготовительной техники и строительства, реконструкцию. и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений Важным направлением реализации проекта станет дальнейшее стимулирование малого предпринимательства в агропромышленном комплексе республики. Повышение инвестиционной привлекательности животноводства и конкурентоспособности производимой продукции приведет, в конечном итоге, к увеличению потребления основных продуктов питания в расчете на душу населения. В настоящее время Республика Алтай обладает высоким потенциалом для реализации программы, поскольку хозяйства готовы вкладывать средства в развитие этой отрасли путем покупки племенного молодняка молочных пород, установки современного доильного оборудования, создания молочных ферм на 200 -400- 800 и более голов коров, улучшения условий кормления и содержания, приобретения высококачественного семени быков-улучшателей, искусственного осеменения, и прочих мероприятий. 3. Основные цели и задачи и сроки реализации программы Основной целью целевой программы ведомства является развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай. Задачами целевой программы ведомства являются: увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Сроки реализации 2013-2015 годы. 4. Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы Реализация ведомственной целевой Программы должна обеспечить достижение следующих основных показателей развития отрасли молочного скотоводства Республики Алтай представленных в Приложении N 1. 5. Перечень и описание программных мероприятий Перечень мероприятий, представленный в Приложении N 2, является планом действий Министерства на 2013 - 2015 годы по реализации Программы. 6. Описание социально-экономических последствий реализации Программы При реализации данной Программы и выполнении всех программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня эффективности государственной поддержки в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения Республики Алтай при максимально эффективном использовании средств на всех уровнях бюджета. 7. Обоснование объемов и состава расходов средств Общий объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых для реализации Программы, составляет по годам: 2013 год – 27740 тыс. руб., 2014 год – 39459,4 тыс. руб., 2015 год – 39459,4 тыс. руб. Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям и программам осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационнофункциональной структуры Министерства. Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий. Приложении N 1 Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы Показатели Ед. изм. Текущий Плановый период период Примечание (источник информации) 2013 2014 2015 год год год 1. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 2. Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных Тысяч тонн Официальная статистика 16,0 Тысяч голов 4,3 16,5 4,7 17 5,1 17,6 5,5 Официальная статистика организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 3. Численность занятых в сельском хозяйстве человек 5190 5190 5190 5190 Официальная статистика Приложении N 2 Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей ведомственной программы развития/функционирования тыс. руб. Код Наименование Финансовые затраты в Источ Полу- ОтветОжидавида мероприятий ценах соответствующего года, ники чатели ственемый расх программы по с учетом индексов-дефляторов финан финан- ный резуодов достижению сиро- совых исполльтат 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего целевых показателей вания средств нитель 1. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Приобретение РБ Минис Министер Производство молока оборудования, машин и терство ство в механизмов для молочного сельско сельского сельскохозяйственных скотоводства го хозяйства организациях, хозяйст Республик крестьянских 8000 10000 10000 28000 ва и Алтай (фермерских) Респуб хозяйствах, включая лики индивидуальных Алтай предпринимателей 17,6 тысяч тонн в 2015 году 7 Предоставление отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2. РБ Минис терство сельско го хозяйст ва Респуб лики Алтай Министер ство сельского хозяйства Республик и Алтай Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 0 0 0 0 (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 17,6 тысяч тонн в 2015 году Увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 8 Строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений РБ 19740 29459,4 29459,4 78658,8 Минис терство сельско го хозяйст ва Респуб лики Алтай Министер ство сельского хозяйства Республик и Алтай Увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тысяч голов в 2015 году; Сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5190 человек в 2015 году 9 Предоставление отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Итого затрат 0 0 0 27740 39459,4 39459,4 0 106658,8 X РБ Минис терство сельско го хозяйст ва Респуб лики Алтай Министер ство сельского хозяйства Республик и Алтай X X Увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тысяч голов в 2015 году 10 11
