За 2012 год - Правительство Кировской области

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от
№
ДОКЛАД
департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
о результатах за 2012 год и основных направлениях
деятельности на 2013 – 2015 годы
1. Цели, задачи деятельности и государственные функции департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
(далее – департамент) является органом исполнительной власти Кировской
области отраслевой компетенции, проводящим государственную политику и
осуществляющим управление на территории области в сфере:
развития агропромышленного комплекса, включая животноводство,
растениеводство (в том числе мелиорацию и иное обеспечение плодородия
почв, использование земель сельскохозяйственного назначения, семеноводство), их агрохимическое, техническое, информационное и иное обеспечение,
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую
и перерабатывающую промышленность;
содействия устойчивому развитию сельских территорий;
оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Департамент также является органом, осуществляющим надзор в области племенного животноводства Кировской области.
Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами Кировской области, указами и
распоряжениями Губернатора Кировской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Кировской области, распоряжениями Председателя
Правительства Кировской области, Регламентом Правительства Кировской
области, а также Положением о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – Положение), утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 25.12.2008 № 157/551 «Об
утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Кировской области от 28.04.2010 № 49/169, от 18.10.2011 №
123/508 и от 20.03.2012 № 144/135).
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления, предприятиями
всех форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, функционирующими в сфере агропромышленного
комплекса или решающими подведомственные департаменту вопросы.
3
Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с функциями и полномочиями, закрепленными в Положении.
1.1. Стратегическая цель и цели деятельности департамента
Основная стратегическая цель, на достижение которой направлена деятельность департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, – формирование новой структуры
агропромышленного комплекса (далее - АПК), наиболее полно отвечающей
конъюнктуре рынка, обеспечивающей высокую конкурентоспособность его
продукции, увеличение доли рынка внутри области и за ее пределами: АПК
должен обладать высоким уровнем экономической устойчивости по отношению к воздействиям внешних факторов.
Исходя из стратегической цели регионального развития, департамент в своей деятельности обеспечивает достижение целей, которые отражены в таблице 1:
Таблица 1
Цели деятельности департамента, включая деятельность подведомственного
департаменту учреждения
№
п/п
1
1
2
3
Цели
Нормативные правовые акты
2
3
Укрепление эко- Государственная программа развития сельского хозяйства и реномики аграрного гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
сектора области
продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446
Повышение уров- «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
ня занятости и ка- регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
чества
жизни и продовольствия на 2008 – 2012 годы» (далее – Государственсельского населе- ная программа развития сельского хозяйства);
федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление
ния
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
Закрепление по- агроландшафтов как национального достояния России на 2006
зиций организа- – 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденная постаций АПК Киров- новлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006
ской области на № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восмежрегиональных становление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния
продовольственРоссии на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года»;
ных рынках
Федеральный закон от 06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (статья 26.3);
Федеральный Закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
«Стратегия социально-экономического развития Кировской об-
4
1
2
3
ласти на период до 2020 года», утвержденная постановлением
Правительства Кировской области от 06.12.2009
№ 33/432
«О внесении изменений в постановление Правительства области
от 12.08.2008 № 142/319» (далее – Стратегия);
Программа социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы, утвержденная Законом Кировской
области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О программе социально - экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы»;
областная целевая программа «Развитие агропромышленного
комплекса Кировской области на период до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства области от 16.02.2010
№ 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015
года"»;
федеральная целевая программа «Социальное развитие села до
2013 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой
программе "Социальное развитие села до 2013 года"»;
областная целевая программа «Социальное развитие села» на
2010 – 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства
Кировской области от 06.12.2009 № 33/444 «Об областной целевой программе «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы»;
постановление Правительства Кировской области от 19.12.2008
№ 156/511 «О методах бюджетирования, ориентированного на
результат»;
постановление Правительства Кировской области от 20.02.2012
№ 140/71 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета Кировскому областному государственному бюджетному учреждению «Центр сельскохозяйственного
консультирования «Клевера Нечерноземья».
1.2. Государственные функции, исполняемые департаментом,
включая обеспечение деятельности подведомственного департаменту
учреждения
В соответствии с Кодификатором государственных функций, реализуемых органами исполнительной власти Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/407 «О
кодификаторе государственных функций, осуществляемыми органами исполнительной власти Кировской области», а также в соответствии с разделом 2 Положения, департамент исполняет следующие государственные функции и является центром ответственности за их исполнение:
1) «Управление развитием агропромышленного комплекса» (03.02):
2)
«Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе контроль за выполнением переданных на муниципальный уровень полномочий» (03.02.01);
5
3) «Регулирование оборота и обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (03.02.02);
4) «Регулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности, регионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» (03.02.03);
5) «Управление отнесенными к собственности Кировской области государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными
гидротехническими сооружениями» (03.02.04);
6) «Осуществление государственного надзора в области племенного
животноводства» (03.02.05);
7) «Обеспечение реализации прав граждан на жилище» (04.01.01) в части предоставления жилья гражданам, проживающим или изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности;
8) «Регулирование деятельности по подготовке кадров в соответствии с
потребностями экономики области» (01.04.04) в части деятельности по подготовке кадров в соответствии с потребностями агропромышленного комплекса области.
1.3. Тактические
поставленных целей
задачи,
направленные
на
достижение
С целью решения комплекса проблем развития и стимулирования роста
реальных доходов от агробизнеса разработана и утверждена постановлением
Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на
период до 2015 года"» областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года», которая предполагает обеспечение функционирования АПК Кировской области в режиме
самофинансирования при минимальной и точечной бюджетной поддержке.
Кроме этого, для успешного осуществления мер по повышению уровня
и качества жизни сельского населения, преодолению дефицита специалистов
и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики сельских поселений действует областная целевая программа «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы, утвержденная постановлением
Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444 «Об областной целевой программе "Социальное развитие села" на 2010 – 2013 годы».
Достижение целей, направленных на эффективное и устойчивое развитие АПК области, осуществляется путем решения следующих задач.
6
Таблица 2
Основные задачи деятельности департамента
Основные цели
Задачи
1
2
1. Укрепление экономи- повышение доступности кредитов и займов для сельскохоки аграрного сектора об- зяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и
ласти
организаций потребительской кооперации
концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности организаций
АПК и членов К(Ф)Х, а также Кировской области, поселений и городских округов
создание условий для развития базовых и перспективных в
долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства:
элитного семеноводства;
племенного животноводства;
мясного скотоводства;
льноводства
стимулирование интеграционных процессов в сельском
хозяйстве;
осуществление племенного надзора за деятельностью
племенных организаций
повышение конкурентоспособности продукции и устойчивости функционирования организаций АПК области
развитие системы сельскохозяйственного консультирования
повышение кадрового потенциала АПК области
поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий
поддержание в исправном состоянии мелиоративных систем, находящихся в собственности Кировской области
содействие технической и технологической модернизации
сельского хозяйства
2. Повышение уровня создание предпосылок устойчивого развития сельских
занятости и качества территорий, повышения занятости и уровня жизни сельжизни сельского насе- ского населения, в том числе:
ления
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
повышение уровня развития социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства сельских поселений
3. Закрепление позиций создание условий для развития пищевой и перерабатываюорганизаций АПК Ки- щей промышленности, закрепления организаций мясной и
ровской области на молочной промышленности области на межрегиональных
межрегиональных про- продовольственных рынках
довольственных рынках
7
2. Программная и непрограммная деятельность департамента
2.1. Оценка исполняемых департаментом расходных обязательств
Таблица 3
Оценка исполняемых департаментом расходных обязательств
№
п/п
Расходное обязательство и предусматривающий его
нормативный правовой акт
1
1
2
Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных
учреждений субъекта, в том числе вопросов оплаты
труда работников органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (подпункт 1, пункт 2, статья 26.3);
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»
Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей)
2011 год
(факт)
2012 год
(план)
2012 год
(факт)
3
27991,5
4
5
27413,1
27408,2
% выполнения
6
99,98
2013 год
(план)
2014 год
(план)
2015 год
(план)
7
8
9
30757,3
31939,5
31933,0
8
1
2
2
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года»:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ» (подпункт 9, пункт 2, статья 26.3);
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»
постановление Правительства области от 16.02.2010
№ 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса Кировской области на
период до 2015 года"»
2.1 в том числе финансовое обеспечение подведомственных департаменту организаций
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ» (подпункты 1, 9, пункт 2, статья 26.3);
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»
постановление Правительства области от 16.02.2010
№ 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса Кировской области на
период до 2015 года"»
3
930 623,5
4
5
8
9
1 209 080,8
6
99,9
7
1 209 960,0
1 440 000,0
1 240 000,0
1 290 000,0
16 101,6
5 265,0
5 265,0
100,0
6 100,0
6 700,0
7 200,0
9
1
2
2.2 в том числе региональная отраслевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2009 – 2012 годы»:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ» (подпункт 9, пункт 2, статья 26.3);
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов»
региональная отраслевая программа «Развитие молочного скотоводства в Кировской области на 2009 – 2012 годы», утвержденная главой департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 02.03.2009
2.3 в том числе возмещение организациям пищевой
промышленности, производящим подакцизные товары, части затрат в связи с реализацией товаров за
пределы Кировской области
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»;
постановление Правительства области от 16.02.2010
№ 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса Кировской области на
период до 2015 года"»;
постановление Правительства области от 16.02.2011 №
90/24 "О предоставлении субсидий организациям пищевой промышленности, производящим подакцизные товары на территории Кировской области, на возмещение
части затрат в связи с реализацией товаров за пределы
Кировской области"
3
20 000,0
4
45 800,0
5
45 800,0
6
100,0
7
20 000,0*
8
22 000,0*
9
23 000,0*
20 686,6
28 780,0
28 085,9
97,6
40 000,0
40 000,0
40 000,0
10
1
3
4
2
Областная целевая программа «Социальное развитие
села» на 2010 – 2013 годы:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ» (подпункт 29, пункт 2, статья 26.3);
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»;
Постановление Правительства области от 24.07.2006
№ 67/178 «О мероприятиях по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих или изъявивших желание
постоянно проживать в сельской местности»;
Постановление Правительства области от 06.12.2009
№ 33/444 «Об областной целевой программе «Социальное
развитие села» на 2010-2013 годы»
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные
государственные полномочия Кировской области по
поддержке сельскохозяйственного производства:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ» (подпункт 37, пункт 2, статья 26.3);
Закон Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О
местном самоуправлении в Кировской области» (пункт
6, статья 11);
Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»
3
105380,2
4
79036,4
5
78940,8
6
99,9
7
104108,1
8
-
9
-
66 289,0
71 097,0
71 097,0
100,0
78 664,0
80 629,0
80 629,0
*В 2013 году разработана региональная отраслевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской
области на 2013 – 2015 годы», которая направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на рассмотрение в Комиссию по отбору региональных программ.
11
2.2. Программная деятельность департамента
В 2012 году программная деятельность департамента осуществлялась в
рамках следующих программ:
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской
области на период до 2015 года"», на условиях софинансирования с Государственной программой развития сельского хозяйства;
областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 –
2013 годы», утвержденной Постановлением Правительства Кировской области
от 03.12.2009 № 33/444 «Об областной целевой программе «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы», на условиях софинансирования с федеральной целевой программой «Социальное развитие села на период до 2013 года»;
программы социально-экономического развития Кировской области на
2011 - 2013 годы, утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011
№ 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области в 2011 – 2013 годах».
2.2.1.
Областная
целевая
программа
«Развитие
агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015
года»
Объем расходных обязательств из средств областного бюджета на реализацию программы в разрезе статей по состоянию на 31.12.2012 представлен в таблице 4:
Таблица 4
Объем расходных обязательств из средств областного бюджета, тыс. рублей
№
п/п
1
1
2
Наименование статей (подстатей) классификации
расходов бюджетов
Областной бюджет
план
факт
% выполнения
3
4
5
1209960,0 1209080,9
99,9
2
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» (средства областного бюджета)
Повышение доступности кредитов и займов для 212 436,3
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организаций АПК и организаций потребительской кооперации
Концентрация земельных участков из земель сель- 13 200,0
скохозяйственного назначения в собственности организаций АПК и членов К(Ф)Х, а также Кировской области, поселений и городских округов
212435,9
100,0
12 998,5
98,5
12
1
3
4
5
6
7
8
2
Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности Кировской области, организаций пищевой промышленности, производящих подакцизные товары на
территории Кировской области, на традиционных
продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки
Создание условий для развития базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей
сельского хозяйства, в том числе:
развитие семеноводства сельскохозяйственных
растений
дальнейшее развитие отраслей животноводства
создание предпосылок для сохранения и последующего развития льняного комплекса
создание условий для формирования мясного
скотоводства
Создание предпосылок устойчивого развития
сельских территорий, повышения занятости и
уровня жизни сельского населения
Повышение конкурентоспособности продукции и
устойчивости функционирования организаций
АПК области
Поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий
Содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства
3
41 460,0
4
40 785,9
5
98,3
147 977,9
147977,9
100,0
32 000,5
32 000,5
100,0
95 835,4
739,4
95 835,4
739,4
100,0
100,0
19 402,6
19 402,6
100,0
84 489,6
84 489,6
100,0
222 183,2
222 182,0
100,0
124 403,8
124 401,9
100,0
363 809,2
363 809,2
100,0
Для достижения стратегической цели в 2012 году решались следующие
задачи:
Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации
Заключено 886 кредитных договоров (займов) на общую сумму 3 500,7
млн. рублей, из них:
краткосрочные: 280 кредитных договоров на сумму 2 264 млн. рублей;
инвестиционные: 173 кредитных договора на сумму 1 119,1 млн. рублей, в том числе 7 кредитных договоров на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов на сумму 99,2 млн. рублей; на
приобретение племенного скота, техники и оборудования для животноводческих комплексов (ферм) 166 кредитных договоров на сумму 1 019,9 млн.
рублей;
на развитие малых форм хозяйствования 433 кредитных договора (займа) на сумму 117,6 млн. рублей.
13
Концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности организаций АПК и членов К(Ф)Х, а
также Кировской области, поселений и городских округов
В рамках областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» проводилась работа по концентрации земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в собственности организаций АПК и членов К(Ф)Х, а также в
собственность Кировской области, поселений и городских округов.
По состоянию на 01.01.2013 в собственности организаций АПК и членов К(Ф)Х сосредоточены земельные участки, выделенные в счет земельных
долей, общей площадью 584 тыс. га сельхозугодий, или 26% от общей площади земель сельхозназначения, приватизированных в долевую собственность граждан при плановом показателе 22%. На эти цели выплачены в полном объеме субсидии из областного бюджета 24 организациям и крестьянскому (фермерскому) хозяйству из 20 районов области в размере 3,8 млн.
рублей.
В 2013 – 2014 годах прогнозируется оформить в собственность сельхозорганизаций и К(Ф)Х 675 тыс. га или 30% от общей приватизированной
площади сельхозугодий (2,3 млн. га). На эти цели предусмотрены средства из
областного бюджета в размере 8 млн. рублей.
За период с 2008 года по 2012 год в государственную собственность
Кировской области из земель сельскохозяйственного назначения поступило
85 земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных
долей, общей площадью 257,3 тыс. га, или 11,4% от общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность граждан при
плановом показателе 11%. Земельные участки образованы в 27-ми районах
области. В настоящее время более 15 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
находящихся в собственности области, переданы в аренду гражданам и юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства. Заявления
о предоставлении участков (их частей) продолжают поступать.
В связи с изменением федерального законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения выполнение полномочий по концентрации невостребованных земельных долей в муниципальную собственность возложено на поселения и городские округа по месту расположения
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности граждан. По состоянию на 01.01.2013
право муниципальной собственности поселений признано на невостребованные земельные доли и земельные доли, от права собственности, на которые
14
граждане отказались, общей площадью 54,6 тыс. га или 2,5% от общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность
граждан при плане 4% (90 тыс. га). Основной причиной невыполнения показателя явилось то, что большинство органов местного самоуправления поселений области были не готовы к выполнению мероприятий по оформлению
невостребованных земельных долей в муниципальную собственность поселений, а также с отсутствием в поселениях специалистов, способных выполнять эту работу. На эти цели бюджетам муниципальных районов были
предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме 3,2 млн. рублей.
В 2013 – 2014 годах прогнозируется сконцентрировать в собственность
поселений в счет невостребованных земельных долей 270 тыс. га сельхозугодий или 12% от общей площади земель, приватизированных в долевую собственность (2,3 млн. га). На эти мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в размере 12 млн. рублей.
Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности Кировской области, организаций пищевой промышленности, производящих подакцизные товары на территории Кировской
области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на
межрегиональные продовольственные рынки
В 2012 году оборот предприятий перерабатывающей и пищевой
промышленности составил 22,1 млрд. рублей, что на 9,6% больше уровня
2011 года.
Объем производства мяса и субпродуктов – всего в 2012 году составил
25,8 тыс. тонн, или 120,6 % к уровню 2011 года, колбасных изделий – 20,6
тыс. тонн (102,6%), мясных полуфабрикатов – 14,4 тыс. тонн (118,1%),
цельномолочной продукции – 214,8 тыс. тонн (103,8%), сыров и творога –
11,3 тыс. тонн (102,3%), кондитерских изделий – 57,3 тыс. тонн (106,2%).
Снижены объемы производства муки из зерновых и зернобобовых
культур 43,0 тыс. тонн (98,6%), хлеба и хлебобулочных изделий – 115,5 тыс.
тонн (98,1 % к уровню 2011 года), масла сливочного 2,5 тыс. тонн (94,6%).
В течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения
(на 1 – 2%) потребления хлеба и хлебобулочной продукции. Это связано со
снижением численности населения и замещением данной продукции
продуктами растительного и животного происхождения.
Объемы производства масла сливочного снижаются в связи с тем, что спрос
на него удовлетворяется за счет разнообразных масложировых смесей – «спрэдов».
15
В целях реализации мер по развитию отрасли в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 08.07.2009 № 16/178 «О проведении ежегодного конкурса инвестиционных проектов для предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности»
организациям пищевой и перерабатывающей промышленности возмещается
часть затрат на уплату процентов по кредитам.
В 2012 году конкурс инвестиционных проектов проходил в два этапа.
Победителями признаны восемь участников конкурса: ООО «Нолинский
хлеб», ООО «Пекарь» Малмыжского района, ООО «Мельник», ООО «КировхлебПром», индивидуальный предприниматель Рязанов Виктор Александрович, ООО «Кировская молочная компания», ОАО «Булочно-кондитерский
комбинат», ООО «Мясокомбинат «Дороничи». Данным организациям и победителям конкурсов 2009, 2010 и 2011 годов в 2012 году из областного
бюджета выплачено субсидий на сумму 12,7 млн. рублей.
В целях закрепления на традиционных продовольственных рынках и
выхода на межрегиональные продовольственные рынки в 2012 году
организации агропромышленного комплекса принимали участие в 11
межрегиональных и международных выставках, в том числе в
международной выставке «Зеленая неделя» (Германия) и в Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва).
В 2013 году Предприятиями перерабатывающей промышленности
планируется произвести:
мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы
в 2013 году – 24,1 тыс. тонн, в 2014 году – 24,7 тыс. тонн, в 2015 году – 25,3
тыс. тонн;
колбасных изделий в 2013 году – 20,9 тыс. тонн, в 2014 году – 21,0
тыс. тонн, в 2015 году – 21,1 тыс. тонн;
цельномолочной продукции в 2013 году – 228 тыс. тонн, в 2014 году –
231 тыс. тонн, в 2015 году – 235 тыс. тонн;
хлебобулочных
изделий
диетических
и
обогащенных
микронутриентами в 2013 году – 5,0 тыс. тонн, в 2014 году – 5,1 тыс. тонн, в
2015 году – 5,2 тыс. тонн;
сыров и сырных продуктов в 2013 году – 3,8 тыс. тонн, в 2014 году –
4,6 тыс. тонн, в 2015 году – 5,7 тыс. тонн.
16
Создание условий для развития базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства, в том числе:
Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений
В целях осуществления государственной поддержки развития семеноводства в 2012 году сельскохозяйственным товаропроизводителям было
направлено 51,1 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета –
19,1 млн. рублей, областного – 32,0 млн. рублей.
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных растений, составил 12,6% к общей посевной площади, что на 2,8 процентных пункта больше уровня 2011 года. Доля высеянных кондиционных семян яровых зерновых и зернобобовых культур составила 82%, что на 7 процентных пунктов выше уровня прошлого года. Улучшился репродукционный
состав высеянных семян яровых зерновых и многолетних трав. Доля высеянных
оригинальных, элитных и семян с 1 по 4 репродукцию составила 74% от общего
количества, что на 10% больше уровня прошлого года, многолетних трав 32%,
что на 5% выше уровня прошлого года, семян озимых культур кондиционных
высеяно 77%, что на 10 пунктов выше прошлого года.
По состоянию на 1.04.2013 под урожай 2013 года имеется кондиционных
семян яровых зерновых культур 80%, что на уровне прошлого года на эту дату,
по репродукционному составу – 81% от оригинальных до 4 репродукции, что на
7% выше прошлого года. Качество семян многолетних трав на уровне прошлого года, по репродукционному составу качество улучшилось на 6%, на 7 пунктов выше качество переходящего фонда озимых, как по посевным показателям,
так и по репродукционному составу.
В 2013-2015 годах удельный вес площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных растений, планируется довести до 15% к общей посевной площади.
Создание предпосылок для сохранения и последующего развития
льняного комплекса
В 2012 году на поддержку производства льноволокна выплачены субсидии в сумме 1,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 1млн. рублей, областного – 0,7 млн. рублей.
Посевная площадь льна-долгунца составила 446 га или на 5% больше
уровня 2011 года. Произведено 83,5 тонн семян льна-долгунца или 94% к
уровню 2011 года, льноволокна – 216,0 тонн (85%). Снижение производства
льна-долгунца при некотором росте посевных площадей обусловлено более
низкой урожайностью ввиду неблагоприятных погодных условий по сравнению с благоприятным для отрасли растениеводства 2011 годом. На сокращение посевных площадей льна-долгунца влияет отсутствие в области текстильных предприятий, перерабатывающих льноволокно. Вывоз его за пределы области нецелесообразен из-за высокой себестоимости и низких заку-
17
почных цен. Финансово-экономическое состояние льносеющих хозяйств не
позволяет произвести техническое переоснащение, сельскохозяйственные агрегаты и оборудование по переработке льна изношены, часто выходят из
строя, что осложняет уборку и переработку.
В 2013-2015 годах планируется сохранить производство льноволокна
на уровне 2 тыс. тонн.
Дальнейшее развитие отраслей животноводства
Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе
экономики, доля в общей стоимости произведенной сельскохозяйственной
продукции по итогам 2012 года составила 64%.
Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей
области – развитие молочного скотоводства. Доля выручки от реализации
молока составляет около 40% в выручке от реализации сельскохозяйственной
продукции.
В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 534,9 тыс. тонн
молока, что на 18 тыс. тонн или на 3,5% превышает уровень 2011 года. Доля
сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства молока составляет 85%, хозяйств населения – 14%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1%.
В 2012 году произведено на убой 85,8 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 1% ниже уровня 2011 года. Спад производства скота и птицы на убой в
мелкотоварном секторе составил 4% к уровню предшествующего года в связи с
сокращением поголовья крупного рогатого скота на 12%, свиней – на 9%.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2013 года составило 255,9 тыс. голов (98% к предшествующему году), в том числе коров 98,6 тыс. голов (96,8%), свиней 191,1 тыс.
голов (105,8%), птицы 2,0 млн. голов (93,6%). Снижение поголовья крупного
рогатого скота обусловлено сокращением его в хозяйствах населения (к
уровню 2011 года на 12%).
В сельскохозяйственных организациях отмечается замедление темпов
спада поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, а также рост поголовья свиней. По состоянию на 01.01.2013 на фермах содержалось 221,7
тыс. голов крупного рогатого скота (99,6% к уровню прошлого года), в том
числе 84,4 тыс. коров (98,8%); 170,7 тыс. голов свиней (108,2%) и 1,8 млн.
голов птицы (93,5%).
18
В 2012 году в сельхозорганизациях области произведено 454 тыс. тонн
молока (106,6% к 2011 году), реализовано на убой 59,9 тыс. тонн скота и птицы (100,5%).
Отмечается рост продуктивности скота и птицы. Надой молока на корову в
2012 году составил 5507 кг (на 404 кг или 7,9% больше, чем в 2011 году). По
данному показателю Кировская область лидирует в Приволжском федеральном
округе и занимает 10-е место в Российской Федерации. Среднесуточный привес
крупного рогатого скота составил 562 грамма (103%), свиней – 558 граммов
(112%), средняя яйценоскость 1 курицы - несушки – 325 яиц (103%).
Повысилось качество реализуемой продукции. Доля молока высшего сорта
увеличилась с 60% до 71%. Средняя живая масса крупного рогатого скота, произведенного на убой, составила 423 кг (107% к 2011 году), свиней 104 кг (102%).
В 2012 году завершилась реализация региональной отраслевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2009 – 2012 годы». Результатами её реализации
явилось увеличение производства молока к 2008 году на 5,2%, в том числе в
сельскохозяйственных организациях на 21%, рост продуктивности дойного
стада на 33%, замедление темпов спада поголовья коров в сельскохозяйственных организациях с 4% до 1% в год. В 2012 году на реализацию данной
программы по мероприятиям областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» были
предусмотрены субсидии в сумме 141 млн. рублей, в том числе 95,2 млн.
рублей из федерального бюджета, 45,8 млн. рублей из областного бюджета.
В текущем году вновь разработана региональная отраслевая программа
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2013 – 2015 годы». В соответствии с программой валовое
производство молока в сельхозорганизациях к 2015 году планируется довести до 496 тыс. тонн (109% к 2012 году); поголовье молочных коров до 84,1
тыс. голов (103%), надой молока на 1 корову до 5900 кг (107%). Программа
направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на
рассмотрение в Комиссию по отбору региональных программ.
В 2013 году предусмотрены субсидии на реализацию товарного молока
531,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 501,4 млн. рублей, из
областного бюджета 30,0 млн. рублей.
Улучшению генетического потенциала сельскохозяйственных животных
способствуют племенные организации области. По состоянию на 01.01.2013 в
Государственном племенном регистре зарегистрирована 71 племенная организация, в том числе 52 организации занимаются разведением крупного рогатого
скота молочных пород, 6 – крупного рогатого скота мясных пород, 5 – пород
19
свиней, 1 – зверей, 1 – зааненской породы коз. Статус племенных заводов имеют 20 сельхозорганизаций. По сравнению с предыдущим годом количество
племенных организаций увеличилось на одну единицу.
В племенных хозяйствах области по состоянию на 01.01.2013 содержалось 39,2 тыс. молочных коров (40,6% от общей численности молочных коров). Средний надой молока на 1 корову в 2012 году в племенных хозяйствах
составил 6778 килограммов, что на 333 кг превышает показатель 2011 года.
В 2012 году племенными организациями реализовано 3,6 тыс. голов
племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, из них за
пределы области продано 1,8 тыс. голов. Реализация молодняка молочных
пород по сравнению с предыдущим годом снизилась на 152 головы в связи с
тем, что племенными хозяйствами проводилась работа по улучшению собственного стада, введено в основное стадо 1,3 тыс. голов первотелок.
В шести племенных организациях, занимающихся разведением пород
мясного направления, содержится 3,3 тыс. голов крупного рогатого скота.
Деятельность племенных организаций по мясному скотоводству направлена
на распространение генетического материала в области, увеличения численности скота герефордской породы. По состоянию на 01.01.2013 в области
имеется 1,6 тыс. племенных коров, что превышает показатель 2011 года на 77
голов. Стабильно развиваются специализированные хозяйства: племенной
репродуктор СПК (колхоз) «Коммунизм» Даровского района (среднесуточный прирост молодняка на откорме составляет более 800 граммов), ФГУП
«СП «Нива» Верхошижемского района (767 граммов), племенной репродуктор ООО «Верхорубовское» Немского района (704 грамма).
В 2012 году племенными хозяйствами реализовано 338 голов племенного молодняка мясных пород, что на 208 голов превышает целевой показатель Программы.
В 2012 году подтвердили свой статус 10 племенных заводов и 9 племенных репродукторов. Впервые получили свидетельства государственной
регистрации стад шесть сельхозпредприятий, из них 4 – на молочные породы
крупного рогатого скота, 1 – на мясные и 1 – на пчел средне-русской породы.
Была организована и проведена бонитировка племенных животных. В
2012 году оценено 99,3 тыс. голов крупного рогатого скота (в 2011 году 98,5
тыс. голов), из них 62,2 тыс. коров и телок (62 тыс. голов), 4,7 тыс. свиней
(8,7 тыс. голов), 240 лошадей (329 голов), 20 тыс. зверей (29,8 тыс. голов).
Причиной снижения количества оцененного поголовья свиней является принятие руководством ЗАО «Агрофирма «Дороничи» решения об отказе разведения имеющихся пород свиней и переходе на разведение импортных пород
(хозяйство имело статус племенного репродуктора по разведению свиней
20
крупной белой породы и ландрас). Причиной меньшего объема оценки лошадей явилась ликвидация ФГУ «Государственная заводская конюшня
«Кировская» с ипподромом в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 08.08.2011 № 1058 «Об открытом акционерном обществе,
объединяющем ипподромы Российской Федерации» (учреждение имело
статус племенного репродуктора по разведению лошадей тракененской
породы и являлось Государственной заводской конюшней).
В 107 сельскохозяйственных организациях области зоотехнический и
племенной учет ведется с использованием информационных технологий.
Сведения о работающих в области информационных системах создания и
функционирования базы данных коров, информационных системах по
племенному свиноводству, звероводству, другим отраслям животноводства
ежегодно представляются департаментом в Головной российский
селекционный центр ВНИИплем.
В 2012 году по вопросам ведения животноводства проведены 3 совещания – семинара с участием руководителей и специалистов сельхозорганизаций. Организован и проведен XХ областной конкурс операторов искусственного осеменения коров. Победителем конкурса в области признана оператор по искусственному осеменению коров и телок Бакшаева Ольга Ивановна из ЗАО «СХП «Кировское» город Киров, которая приняла участие во
Всероссийском конкурсе.
На основании распоряжений департамента в 2012 году проведено 6
плановых проверок объектов государственного надзора: ООО «Племзавод
«Луговой» Оричевского района, СХПК племзавод «Красный Октябрь» Куменского района, ООО «Агрофирма (колхоз) «Путь Ленина» и СХПК (колхоз) «Искра» Котельничского района, СПК «Конып» Кирово-Чепецкого района, ЗАО «Заречье» г. Киров. По результатам проверок составлены акты с
указанием выявленных нарушений, установлены сроки по их устранению. С
актами ознакомлены руководители и специалисты хозяйств.
По результатам деятельности в сфере племенного надзора департаментом подготовлен Доклад, который представлен в Контрольное управление
Губернатора Кировской области (письмо от 11.03.2013 № 9420-44-05).
На 2013 год разработан план проведения плановых проверок, который
согласован с Прокуратурой Кировской области и размещен на ее сайте.
В целях осуществления государственной поддержки племенного животноводства в 2012 году сельскохозяйственным товаропроизводителям было направлено 233,9 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 138,1 млн. рублей, из областного – 95,8 млн. рублей. Лимиты освоены
в полном объеме.
21
В 2013 году на развитие племенного дела выделено 171,3 млн. рублей
средств федерального бюджета и 99,7 млн. рублей средств областного бюджет.
В хозяйствах всех категорий планируется произвести: молока в 2013 году
547,7 тыс. тонн (102,4% к 2012 году), в 2014 году – 558,7 тыс. тонн, в 2015 году –
569,9 тыс. тонн; яиц – соответственно 460 млн. штук (103%), 465 и 470 млн.
штук; скота и птицы на убой – 79 тыс. тонн в год (92% к 2012 году в связи с сокращением производства птицы). Надой молока на корову в сельскохозяйственных организациях в 2013 году составит 5600 кг (101,7% к 2012 году), в 2014 году
– 5700 кг, в 2015 году – 5800 кг.
Количество организаций по племенному животноводству составит в 2013
году 72 единицы, в 2014 году – 73, в 2015 году – 75 единиц.
Создание условий для формирования мясного скотоводства
По состоянию на 01.01.2013 поголовье мясного скота составляет 7,0
тыс. голов, в том числе 2,7 тысяч коров. Разведением мясного скота в области занимаются 30 сельскохозяйственных организаций.
В 2012 году департаментом разработана и утверждена приказом от
14.01.2013 № 7 региональная отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2013 – 2015 годы». В соответствии с программой к 2015 году планируется довести поголовье специализированного
мясного и помесного скота до 9 тыс. голов, производство говядины до
0,9 тыс. тонн в год. В настоящее время программа направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на рассмотрение в Комиссию по отбору региональных программ.
В 2012 году отрасли мясного скотоводства оказана государственная
поддержка из областного бюджета в сумме 19,4 млн. рублей. В 2013 году на
развитие мясного скотоводства выделено 20 млн. рублей.
Планируется реализовать на убой крупного рогатого скота мясных пород: в 2013 году 0,7 тыс. тонн (105% к 2012 году), в 2014 году – 0,8 тыс. тонн,
в 2015 году – 0,9 тыс. тонн.
Создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения
В 2012 году впервые была оказана государственная поддержка в виде
грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая бытовое обустройство начинающих фермеров.
22
На эти цели за счет средств областного и федерального бюджетов было
профинансировано 21,2 млн. рублей, из которых 16,1 млн. рублей направлено
на реализацию трех проектов развития семейных животноводческих ферм и
5,1 млн. рублей – на поддержку развития четырех хозяйств начинающих
фермеров.
С участием средств грантовой поддержки была построена и укомплектована племенным крупным рогатым скотом, современной техникой и оборудованием семейная животноводческая ферма на 400 голов в Яранском районе в
К(Ф)Х Мамедова Гусейна Гурбанали Оглы. Начато строительство фермы на
100 голов в Лебяжском районе в К(Ф)Х «Лада», главой которого является Зяблицева Валентина Михайловна. Ведется работа по модернизации фермы в
К(Ф)Х Окунева Николая Ивановича Верхошижемского района.
Расширили свою производственную базу по откорму мясного скота ИП
глава К(Ф)Х Втюрин Александр Михайлович Оричевского района и ИП глава
К(Ф)Х Татарских Николай Викторович Фаленского района, разведению сельскохозяйственной птицы ИП глава К(Ф)Х Сазанов Сергей Васильевич Кикнурского района, развитию овощеводства ИП глава К(Ф)Х Гернер Игорь Михайлович Зуевского района.
В 2013-2014 годах в рамках конкурсного отбора планируется поддерживать
по семь проектов начинающих фермеров и по пять проектов крестьянских (фермерских) хозяйств по развитию семейных животноводческих ферм ежегодно.
Для этого в 2013 году предусмотрено 64,2 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета 44,9 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий по созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения в 2012 году оказывалось содействие развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, по состоянию на 01.01.2013 в области зарегистрировано 166 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 131 – перерабатывающий, кредитный и снабженческо-сбытовой.
В 2012 году при плановом показателе 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создано 12 кооперативов.
В целях стимулирования заготовительной и снабженческо-сбытовой
деятельности сельскохозяйственной потребительской кооперации области в
прошедшем году было продолжено предоставление субсидии на возмещение
части затрат при закупке сельскохозяйственными потребительскими кооперативами молока и мяса крупного рогатого скота, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и крестьянскими (фермерскими)
23
хозяйствами. В рамках данного направления было выплачено 185,4 тыс. рублей сельскохозяйственному снабженческому потребительскому кооперативу
«Нива» Унинского района, оказавшему услуги по реализации молока в объеме 109 тонн и мяса в объеме 8 тонн, произведенных в личных подсобных хозяйствах данного района. В 2013 году планируется направить на реализацию
данного направления государственную поддержку в сумме 500 тыс. рублей.
Впервые в 2012 году была оказана поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в виде субсидий из областного бюджета на
возмещение части стоимости приобретаемой техники и оборудования для заготовки, транспортировки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции в размере 50% стоимости приобретаемой техники и
оборудования. Четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива –
СПСК «Земледелец» Унинского района, СППК «Звезда» Пижанского района,
ССПК «Агросервис» Немского района и ССПК «Песковское животноводческое товарищество» получили возмещение затрат на приобретение техники и
оборудования в размере 1,8 млн. рублей. В текущем году на реализацию данного мероприятия планируется направить 4 млн. рублей.
В целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства и
укрепления экономического состояния сельскохозяйственных организаций области в 2012 году сельхозорганизациям-интеграторам из средств областного
бюджета выплачено 75,1 млн. рублей, из них:
- на увеличение объемов, произведенного и реализованного молока в
сумме 30,8 млн. рублей. За 2012 год сельхозорганизации, участники интеграционных процессов обеспечили прирост объемов реализованного молока в
количестве 3,2 тыс. тонн (113% к уровню 2011 года), из них: СПК «Красное
Знамя» (2,1 тыс. тонн), ООО «Агрофирма Надежда» (0,7 тыс. тонны), СПК
«Елгань» (299 тонн), СПК им. Кирова (101 тонна).
- на содержание коров – 13,7 млн. рублей. Поголовье коров в хозяйствах, участниках проекта возросло на 6% к уровню 2011 года и составило
5,9 тыс. голов. Доля в областном показателе составляет 6%.
- на приобретение эффективной сельскохозяйственной организацией
сельскохозяйственной техники и внесение ее в уставный (складочный) капитал низкоэффективной сельхозорганизации – 25,3 млн. рублей. Посевные
площади в этих хозяйствах увеличились на 0,2% к уровню 2011 года и составляют 53,4 тыс. га. (6% от областного показателя).
- на производство эффективной сельхозорганизацией, имеющей статус
племенной организации племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и внесение его в уставный (складочный) капитал низкоэффективной сельхозорганизации – 5,3 млн. рублей. СПК
24
им. Кирова Оричевского района передал в уставный капитал ООО «АПК
«Дружба» 55 голов племенного скота, СПК ПЗ «Соколовка» Зуевского района передал ООО «Родина» 45 голов племенного скота. По группе интегрированных хозяйств надой на корову увеличился на 6% к уровню 2011 года и составил 5992 кг (по области – 5507 кг).
В 2013 году работа по осуществлению интеграции в сельхозорганизациях
области продолжается. На эти цели из областного бюджета предусмотрено
направить 73,5 млн. рублей. В 2013-2015 годах планируется обеспечить участие в
мероприятии программы не менее трех проектов интегрируемых хозяйств.
Повышение конкурентоспособности продукции и устойчивости
функционирования организаций АПК области
На повышение устойчивости функционирования сельхозтоваропроизводителей области направлена консультационная деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья». В 2012 году учреждением выполнен план государственного задания в объеме 8000 консультаций, в
том числе 5000 консультаций – в связи с дополнительным финансированием
из федерального бюджета в соответствии с Соглашением межу Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области от 09.10.2012 № 1830/13/153
«О представлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской
области на поддержание развития консультайционной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям». На 2013 год запланировано 3250 консультаций, на 2014 год – 3500, 2015 год – 3750 консультаций.
В целях координации деятельности по обеспечению кадрами агропромышленного комплекса области в 2012 году реализовались мероприятия,
направленные на укрепление кадрового потенциала сельскохозяйственного
производства области, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях.
Согласно заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей области сформирован список выпускников общеобразовательных учреждений
области в количестве 35 человек, рекомендуемых для поступления в ФГБОУ
ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» в рамках
целевой контрактной подготовки специалистов. Между департаментом и
ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее – ВГСХА) заключен договор от 18.05.2012 № 99 на целевую кон-
25
трактную подготовку специалистов для сельскохозяйственных товаропроизводителей области.
В соответствии с распоряжениями департамента от 26.09.2011 № 72, от
05.10.2012 № 48 установлены стипендии имени П.А. Прозорова на 2011 –
2012 учебный год пяти студентам ВГСХА, на 2012 – 2013 учебный год также
пяти студентам ВГСХА, успешно осваивающим образовательную программу
в рамках целевой контрактной подготовки специалистов, активно участвующим в научных исследованиях, творческих конкурсах и фестивалях.
В 2012 году в целях закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве предоставлены субсидии 53 сельскохозяйственным товаропроизводителям из 24 районов области, выплатившим единовременное пособие 80 молодым работникам, заключившим трудовой договор на
срок не менее 5 лет.
Принимаемые меры позволили привлечь в сельскохозяйственное производство 97 выпускников 2012 года аграрных профессиональных образовательных учреждений, что на 40% больше, чем в 2011 году, способствовали
сохранению на уровне 13,5% доли молодых специалистов в возрасте до 30
лет в общем числе руководителей и специалистов.
В целях создания условий для повышения профессионального уровня
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций возмещены затраты 154 сельскохозяйственным товаропроизводителям из 29 районов
области на повышение профессионального уровня 497 работников, в том
числе повышение квалификации 402 руководителей и специалистов, переподготовку 95 рабочих различных профессий.
Кроме того, на повышение квалификации руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2012 году привлечены средства федерального бюджета в сумме 453,4 тыс. рублей. В рамках размещения государственного заказа повысили квалификацию 72 руководителя сельскохозяйственных товаропроизводителей.
На повышение кадрового потенциала АПК области в 2013-2015 годах
планируется направить из средств областного бюджета 36,8 млн. рублей.
На повышение конкурентоспособности продукции направлены мероприятия по снижению рисков в сельском хозяйстве. В этих целях в 2012 году
предоставлено субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на
уплату страховых взносов по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур в сумме 3368 тыс. рублей. Посевная площадь застрахованных сельскохозяйственных культур, часть затрат по страхованию которых субсидиро-
26
валась, составила 3% от общей посевной площади сельскохозяйственных организаций области при плане 5%.
Причинами невыполнения показателя по сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой являются:
1.Сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций, отсутствие свободных оборотных средств в связи со значительным отвлечением их в период проведения летне-осеннего комплекса сельскохозяйственных работ.
2. Изменение условий страхования, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации от 25.07.2011г. № 260 «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» - обязательное требование страхования всей площади посева сельскохозяйственной культуры, а не отдельных полей, что требует значительных денежных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В целях предотвращения потерь и улучшения качества сельскохозяйственной продукции в 2012 году было приобретено 89,7 тонны химических
средств защиты растений (74% к 2011 году). Протравлено 33,9 тыс. тонн семян яровых зерновых культур (108% к 2011 году). Обработано от вредителей,
болезней и сорной растительности 164,7 тыс. га (102% к 2011 году). В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012
№ 139/68 «О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде»,
осуществляются мероприятия, цель которых – не допустить распространение
по территории Кировской области данного карантинного объекта.
Поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий
В 2012 году внесено 18,4 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 86 % к уровню прошлого года или 77 %
к плановому показателю 24 тыс. тонн д.в.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям была предоставлена
государственная поддержка на приобретение минеральных удобрений в сумме 87,7 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 24,7 млн.
рублей, из средств областного – 63,0 млн. рублей.
Снижение объемов применения минеральных удобрений обусловлено
их высокой ценой, которая ежегодно увеличивается на 10-20 % и сложным
финансовым положением сельхозтоваропроизводителей. В 2013–2014 годах
применение удобрений сельхозтоваропроизводителями прогнозируется на
уровне 2012 года.
Проведены работы по агрохимической мелиорации почв на площади
4,6 тыс. га, в том числе известкование почв на площади 3,8 тыс. га, что в 2,5
раза превысило уровень 2011 года, фосфоритование почв на площади 0,8 тыс.
27
га , или в 4 раза больше уровня 2011 года. На проведение указанных работ
были выделены субсидии из областного бюджета в размере 15 млн. рублей.
В 2013 - 2014 годах планируется провести работы по агрохимической
мелиорации на площади 9 тыс. га.
На поля вывезено 1796,8 тыс. тонн удобрений, в том числе 1095 тыс.
тонн органических удобрений или 101 % к уровню прошлого года, запахано
702 тыс. тонн растительных остатков и сидератов (118 %). Данное направление не имеет государственной поддержки, однако его развитие, особенно
возделывание сидеральных культур, необходимо как альтернатива применения постоянно растущих в цене минеральных удобрений. В 2013 – 2014 годах
планируется применение органических удобрений на площади около 4000
тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня 2012 года.
Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проведено на площади 140 тыс. га. Обследовано 15 мелиоративных систем и осушаемых земельных участков, проведен их текущий ремонт на общей площади 7
тыс. га, что на 1,6 тыс. га превышает плановый показатель. В рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» проведены работы на межхозяйственном магистральном канале осушительной системы «Хохряковская» город Киров, протяженностью 7,954 км с восстановлением 5 гидротехнических сооружений и эксплуатационной дороги 8,025 км. Восстановлено 22,6 км открытых осушительных каналов, проведены ремонтные работы на 5
гидротехнических сооружениях. Для проведения перечисленных выше работ
были заключены и исполнены государственные контракты и договоры по агрохимическому обследованию почв, обследованию мелиоративных систем областной и федеральной собственности и их ремонту на общую сумму 62,67 млн.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 34,7 млн. рублей, федерального бюджета 28,0 млн. рублей.
В соответствии с областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» в 2013 – 2014
годах предусматривается ежегодное проведение агрохимического обследования
почв на площади 340 тыс. га, обследование мелиоративных систем и осушаемых с помощью них земельных участков, проведение их текущего ремонта на
площади 5,4 тыс. га.
С целью предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота
сельскохозяйственных угодий в 2012 году были проведены работы по
культуртехнической мелиорации почв сельскохозяйственных угодий на
площади 14,5 тыс. га. Оказана государственная поддержка проведения этих
28
работ за счет средств областного бюджета в размере 11,5 млн. рублей. В 2013
– 2014 годах работа по предотвращению выбытия угодий из
сельскохозяйственного оборота будет продолжена. В 2013 году планируется
проведение работ на площади 12 тыс. га.
Содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства
В рамках содействия технической и технологической модернизации
сельского хозяйства оказывается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям области, осуществляющим техническое и технологическое
переоснащение сельскохозяйственного производства в размере 15 % и 50%
стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования.
В 2012 году за счет собственных средств, кредитов банка, государственной поддержки сельхозорганизации приобрели более 1800 единиц техники и оборудования на сумму 3,5 млрд. рублей, в том числе за счет государственной поддержки в размере 363,8 млн. рублей. Энергообеспеченность
увеличилась к уровню 2008 года на 10,6 л.с. и составила 165,6 л.с. на 100 га
посевной площади. Это позволяет проводить полевые работы в агротехнические сроки.
В 2013 году планируется приобрести 110 тракторов (216 ед. в 2012
год), 20 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов (66 ед. и 45 ед. в
2012 году), и другую сельскохозяйственную технику на сумму около 1,0
млрд. рублей.
В I квартале 2013 года сельхозтоваропроизводителям области выплачены субсидии из областного бюджета в размере 290 млн. рублей на возмещение затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и
оборудования, приобретенных в 2012 году. Источник по выплате субсидий
по состоянию на 30.04.2013 исчерпан.
Снижение объемов приобретения техники к прошлому году вызвано
сложным финансовым положением сельхозтоваропроизводителей.
2.2.2. Областная целевая программа «Социальное развитие села»
на 2010 – 2013 годы
Объемы расходных обязательств из средств областного бюджета
в 2012 году на реализацию программы «Социальное развитие села» на 2010 –
2013 годы представлены в таблице 5.
29
Таблица 5
Объемы расходных обязательств из средств областного бюджета в 2012 году
на реализацию программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы,
тыс. рублей
№
п/п
1
1.1
Наименование статей
(подстатей) классификации расходов бюджетов
«Социальное развитие
села» на 2010 – 2013 годы – всего, в том числе:
Обеспечение жильем
Областной бюджет
ПереПеречисчислено
лено по% вымуницилучателям
План
полпальным
социальнения
образоных вываниям
плат
79036,4 78940,8
99,9
47671,1
%
выполнения
36268,4
56,1
36172,8
99,7
20332,1
60,3
Социальная сфера
42768
42768
100
27339
64,0
При исполнении департаментом функции «Обеспечение реализации
прав граждан на жилище», в части улучшения жилищных условий и закрепления граждан на селе в рамках областной целевой программы «Социальное
развитие села» на 2010 – 2013 годы» предоставляется социальная выплата на
строительство (приобретение) жилья по мероприятиям:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Введено в эксплуатацию и приобретено 7,54 тыс. кв. метров общей площади жилья или 82 % к целевому показателю. Жильем обеспечено 103 семьи,
в том числе:
строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов, введено 2,9 тыс.кв. метров или 89 % к целевому показателю. Доступным жильем
обеспечено 44 молодые семьи.
Денежные средства федерального бюджета в сумме 27,8 млн. рублей (в
рамках дополнительного соглашения от 19.12.2012 № 2702/10) или 43,2% от
общей суммы средств федерального бюджета поступили в бюджет области
24.12.2012, а 27.12.2012 перечислены на расчетные счета муниципальных образований. Остаток средств по состоянию на 01.01.2013 года на счетах муниципальных образований составил 43997,2 тыс. рублей, в том числе средств
федерального бюджета – 28156,4 тыс. рублей, областного бюджета 15840,8
тыс. рублей. Остаток неиспользованных в 2012 году субсидий, потребность в
которых сохраняется, подлежит использованию в 2013 году на соответствую1.2
30
щие цели (пункт 18 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858). По состоянию
на 01.04.2013 получателям социальных выплат перечислено 27708,41 тыс.
рублей или 98,4% от суммы остатка, имеющегося на 01.01.2013 года.
В 2013 году в рамках реализации указанных мероприятий планируется
построить (приобрести) 8,4 тыс. кв. м. общей площади жилья, в том числе
для молодых семей и молодых специалистов 3,1тыс. кв. метров.
В рамках участия в функции «Управление государственными инвестициями Кировской области» в 2012 году реализованы следующие мероприятия
областной целевой программы:
введена в эксплуатацию амбулатория в селе Талица Фаленского района
на 35 посещений в смену;
завершено строительство объекта «Реконструкция котельной детского сада
под сельский клуб в селе Селезениха Кирово-Чепецкого района» на 135 мест;
проведен аукцион и выполнено 40% от общего объема строительномонтажных работ по объекту «Реконструкция клуба в селе Лазарево
Уржумского района» на 165 мест;
завершена реализация экспериментальных проектов комплексной
компактной застройки и благоустройства в сельской местности в селе Каринка и
селе Филиппово Кирово-Чепецкого района.
В 2013 году планируются следующие мероприятия:
─
завершить строительство водопровода в селе Березник
Куменского района протяженностью 5 км;
─
ввести в эксплуатацию клуб в селе Лазарево Уржумского района;
─
ввести в эксплуатацию 2 проекта комплексной компактной
застройки и благоустройства в сельской местности в деревне Парфёновщина
Куменского района (50 домов) и в селе Филиппово Кирово-Чепецкого района
(18 домов);
─
начать реализацию проекта комплексной компактной застройки
с. Каринка Кирово-Чепецкого района (27 домов).
Реализация областной целевой программы «Социальное развитие села»
на 2010-2013 годы» создает предпосылки для устойчивого развития сельских
территорий, включая:
осуществление мер по улучшению демографической ситуации в сельской местности;
развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
31
сельских поселений;
улучшение жилищных условий сельского населения, поддержку комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений;
повышение престижности труда в сельском хозяйстве.
На цели реализации программы «Социальное развитие села» на 2010 –
2013 годы предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 35,7 млн.
рублей, областного бюджета в сумме 104,1 млн. рублей.
2.2.3. Программа социально-экономического развития Кировской
области на 2011 – 2013 годы
Мероприятия программы социально-экономического развития Кировской области осуществляются в рамках выполнения функций: «Регулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности, регионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и
«Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том
числе контроль за выполнением переданных на муниципальный уровень
полномочий».
В 2012 году на реализацию программы социально-экономического
развития Кировской области на 2010 – 2013 годы из средств областного
бюджета направлено 1256,7 млн. рублей, 97,5% (таблица 6).
В соответствии с программой социально-экономического развития Кировской области и в рамках областной целевой программы «Развитие АПК на
период до 2015 года» осуществляются следующие направления:
В рамках программного мероприятия «Создание условий для эффективного и устойчивого развития сельских территорий, формирования новой
структуры агропромышленного комплекса, обеспечивающей высокую конкурентоспособность его продукции, увеличения доли рынка внутри области
и за ее пределами»:
В 2012 году создано 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 5 сбытовых и обслуживающих (106,6% от плана).
Количество племенных организаций увеличилось на 1 единицу к уровню 2011 года и составляет 71, в том числе по молочному скотоводству 52 хозяйства. Благодаря прочной племенной базе и повышению на этой основе генетического потенциала сельскохозяйственных животных общее поголовье
племенных животных области достигло 99,4 тыс. голов, или 100,4% от планового показателя.
За счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий получена урожайность зерновых культур 17,4 центнера с гектара, что на 2%
превышает плановый показатель программы. Объем производства и реализа-
32
ции семян элиты зерновых и зернобобовых культур составил 8,3 тыс. тонн
(показатель выполнен на 104%).
В 2012 году в рамках направления повышение доступности кредитов и
займов, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями АПК, организациями потребительской кооперации, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной
продукции объем кредитных ресурсов, привлеченных в агропромышленный
комплекс области и субсидируемых кредитов составил 14,8 млрд. рублей, что в
2,4 раза больше запланированных объемов кредитных ресурсов. Государственную поддержку получили 59 организаций АПК области по 98 кредитным договорам, заключенным на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм, пунктов первичной переработки.
В 2012 году введены в эксплуатацию: племенная свиноводческая ферма
на 1000 голов продуктивных свиноматок, стоимостью 547 млн. рублей и цех
по производству комбикормов, общей стоимостью 572 млн. рублей (ЗАО
«Агрофирма «Дороничи»). В хозяйствах области с государственной поддержкой завершена реконструкция девяти животноводческих ферм и двух
зерносушильных комплексов.
В рамках мероприятий программы социально-экономического развития
Кировской области, областной целевой программы «Социальное развитие
села» на 2010 – 2013 годы» осуществляются мероприятия направленные на
улучшение жилищных условий граждан и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. В 2012 году построено (приобретено) жилья общей
площадью 7,5 тыс.кв. метров (82% к целевому показателю программы), в том
числе для молодых семей и молодых специалистов 2,9 тыс.кв. метров (89% к
целевому показателю). Причины невыполнения показателя указаны в разделе
2.2.2. «Областная целевая программа «Социальное развитие села» на 20102013 годы доклада.
В 2012 году реализованы следующие социальные инвестиционные
проекты:
завершена реконструкция амбулатории в с. Талица Фаленского района
на 35 посещений в смену;
введен в эксплуатацию объект «Реконструкция котельной детского сада
под сельский клуб в селе Селезениха Кирово-Чепецкого района» на 135 мест;
проведен аукцион и выполнено 40% от общего объема строительномонтажных работ по объекту «Реконструкция клуба с. Лазарево Уржумского
района» на 165 мест. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году;
33
введены в эксплуатацию 2 экспериментальных проекта комплексной
компактной застройки и благоустройства в сельской местности в селе Каринка и
селе Филиппово Кирово-Чепецкого района;
продолжается строительство системы водоснабжения с. Березник
Куменского района общей протяженностью 5 км.
Объем расходных обязательств из средств областного бюджета в 2012
году на реализацию мероприятий программы «Социально-экономического
развития Кировской области на 2010 – 2013 годы» представлен в таблице 6:
Таблица 6
Объем расходных обязательств из средств областного бюджета в 2012 году
на реализацию мероприятий программы «Социально-экономического развития Кировской области на 2010 – 2013 годы», тыс. рублей
№
п/п
Наименование направления, программного мероприятия
1
1
2
Развитие агропромышленного
комплекса
Создание условий для эффективного и устойчивого развития сельских
территорий, формирования новой
структуры АПК, обеспечивающей
высокую конкурентоспособность
его продукции, увеличения доли
рынка внутри области и за ее пределами в рамках реализации областной целевой программы «Развитие АПК на период до 2015 года»
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации областной целевой программы «Социальное развитие села» на
2010 – 2013 годы
1.1
1.2
Областной бюджет
План по
План с
Факт
программе
учетом
изменений
*
3
4
5
1360950,0 1288996,37 1256752,0
%
выполнения
6
97,5
1195750,0
1209960,0
1209080,9
99,9
165200,0
78771,6
47671,1
61,0
В 2013 году программная деятельность департамента будет осуществляться в соответствии с программами:

внесенных в областные целевые программы Законом Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО
34
«Социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013
годы, утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О
программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 –
2013 годы».
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от
10.12.2012 № 185/735 «О государственной программе Кировской области
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы».
«Развитие агропромышленного комплекса Кировской области до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от
16.02.2010 № 40/60 «Об областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года».
«Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 03.12.2009 № 33/444 «Об областной целевой программе «Социальное развитие села».
В настоящее время разработан проект концепции областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на 2014
– 2017 годы и на период до 2020 года», который в установленном порядке проходит согласование.
35
Таблица 7
Выполнение показателей эффективности реализации областных целевых программ в 2012 году
№
п/п
1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
Единица Значение показателей
Причины невыполнения показателей
измерения по ПроФакт
грамме
2
3
4
5
6
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года»
Индекс производства продукции сельского
% по отно97,3
95,8
Причиной невыполнения является сокращение вахозяйства в хозяйствах всех категорий
шению к
лового производства зерна на 25% к уровню 2011
предыдугода, картофеля – на 2% в связи со сложными пощему году
годными условиями.
Кроме того, допущено снижение производства скота и птицы на убой в живом весе – на 1% в связи с
сокращением поголовья крупного рогатого скота
(на 12% к 2011 году) и свиней (на 9%) в личных
подсобных хозяйствах граждан. Основные причины – отсутствие экономической заинтересованности владельцев ЛПХ в результатах труда, оказывает влияние демографическая ситуация на селе и
миграция сельского населения.
Индекс производства продукции сельского
% по отно96,8
97,3
Выполнен
хозяйства в сельскохозяйственных организашению к
циях области (в сопоставимых ценах), в пропредыдуцентах к предыдущему году.
щему году
Производство продукции в хозяйствах всех
категорий
Зерно
тыс. тонн
540
555
Выполнен
Картофель
тыс. тонн
309
278,7
Основной причиной невыполнения целевого показателя по производству картофеля являются неблагоприятные погодные условия в период роста и
развития, обусловившие низкую урожайность, и в
Наименование показателей
36
1
3.3.
3.4.
Овощи
Скот и птица на убой в живом весе
тыс. тонн
тыс. тонн
112,3
85,0
113,3
85,8
6
период уборки картофеля, приведшие к значительным потерям урожая. Урожайность картофеля в
сельхозорганизациях снизилась к уровню 2011 года на 11%, валовой сбор на 7%.
Выполнен
Выполнен
3.5.
Молоко
тыс. тонн
529
534,9
Выполнен
3.6.
Яйцо
млн. шт.
455
446,9
центнеров
с гектара
кг
17,0
17,4
Причиной невыполнения показателя является сокращение поголовья кур-несушек в ООО «Птицефабрика «Фаленская» и ликвидация поголовья в
ООО «Племенное птицеводческое хозяйство «Орловское», входящих в группу компаний ОАО «Кировхлеб» в связи со сложным финансовым состоянием группы холдинговых предприятий.
Выполнен
5275
5507
Выполнен
единиц
70
71
Выполнен
%
91,5
87,7
4.
5.
6.
7.
2
Средняя по области урожайность зерновых
культур
Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях области
Количество организаций по племенному животноводству в области
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций области в их общем числе
3
4
5
Сокращение доли прибыльных крупных и средних
сельскохозяйственных организаций обусловлено
снижением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в сравнении с уровнем 2011
года (индекс цен на зерно составил 90,7%,
картофель – 44,5%, овощи – 69,5%, птицу 95,5%,
молоко – 97%) и одновременным ростом цен на
промышленные товары и услуги (индекс цен на
бензин составил 114,78%, топливо дизельное
37
1
2
3
4
5
8.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве области
рублей
10900
11256
9.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни области
Дополнительное поступление акцизов в
областной бюджет от реализации
подакцизных товаров по сравнению с
первоначально прогнозируемыми объемами
на текущий год
%
43,5
44,3
млн. рублей
132,076
11
1.
2.
3.
4.
5.
6
109,14%, электроэнергию 104,71%, удобрения
103,21%, средства защиты растений 104,06 –
107,65%).
Прибыль
сельхозорганизаций
сократилась на 22% к уровню 2011 года,
рентабельность на 4,4 п.п.
Выполнен
Выполнен
По информации департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области причиной невыполнение показателя является снижение объемов реализации подакцизной продукции
за пределы Кировской области ОАО «Уржумский
СВЗ». В 2012 году реализовано 87,17 тыс. дал, или
48,4% от плана.
Областная целевая программа «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы
Строительство (приобретение) жилья для
тыс. кв. м
9,24
7,54
Денежные средства федерального бюджета в сумме
улучшения жилищных условий граждан,
27,776 млн. рублей или 43,2% от общей суммы
проживающих в сельской местности, - всего
средств федерального бюджета поступили в бюджет
области 24.12.2012, перечислены в бюджеты мунив том числе обеспечение жильем молодых
тыс. кв. м
3,24
2,87
ципальных образований. Таким образом, право
семей и молодых специалистов на селе
бюджетополучателей построить (приобрести) жилье
будет реализовано в течение 2013 года.
Ввод в действие объектов амбулаторномест
35
35
Выполнен
поликлинических учреждений
Реконструкция зданий учреждений культуры
мест
135
135
Выполнен
В соответствии с законом Кировской области от
Ввод в действие локальных водопроводов
км
5
0
01.11.2012 года № 206-ЗО «О внесении изменений в
закон Кировской области «Об областном бюджете
93,748
38
1
6.
7.
1.
2.
2
Обеспеченность сельского населения водопроводной питьевой водой
3
%
4
64
5
63
6
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» средства областного бюджета в размере 10,13
млн. рублей поступили на счет департамента и были
перечислены в бюджет Куменского района 12.11.2012
года. В связи с этим часть работ по благоустройству и
пусконаладке скважины из-за сезонности данных работ
не выполнена. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году.
Показатель не достигнут, так как в связи с дефицитом
областного бюджета мероприятия по развитию системы
водоснабжения в с. Верхобыстрица Куменского
района, в пос. Семушино Зуевского района, в с.
Старый Ирюк Малмыжского района, планируемые
к реализации в 2012-2013 годах, перенесены на
2016-2017 годы в рамках мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020
годы.
Выполнен
Реализация экспериментальных проектов
единиц
2
2
комплексной компактной застройки сельских
населенных пунктов
Программа социально-экономического развития Кировской области на 2011-2013 годы
Оборот организаций по виду деятельности
млрд.
15,1
16,8
Выполнен
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйрублей
ство»
Оборот организаций по виду деятельности
млрд.
23,0
21,1
Снижение объемов производства вызвано сокра«Производство пищевых продуктов, включая
рублей
щением численности и снижением уровня платенапитки, и табака»
жеспособности населения области, а также увеличением ввоза в область аналогичной по наименованию, но более дешевой по цене продукции из
других регионов и стран. Предприятиям переработки области сложно конкурировать по показателям «цена» и «качество» с европейскими произво-
39
1
2
3
4
5
6
дителями. Кроме того, сокращение производства
молочной продукции происходит из-за наличия на
рынке фальсификатов молочной продукции (масла
сливочного), ввозимых на территорию Кировской
области из других регионов.
40
2.3. Непрограммная деятельность департамента
2.3.1. Информация о расходах
содержание департамента в 2012 году
на
материально-техническое
Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке на
содержание аппарата управления департамента. На содержание аппарата
управления департамента израсходовано 27414 тыс. рублей, что составило
99,97 % от сметы, в том числе на заработную плату с начислениями – 24915
тыс. рублей (100,00%), на хозяйственные расходы – 2499 тыс. рублей
(99,65%). Перечень расходов на содержание аппарата управления департамента представлен в таблице 6.
Таблица 6
Расходы на содержание аппарата управления департамента
№
п/п
1
2
Наименование расходов
Всего расходов на содержание аппарата департамента,
в том числе:
Заработная плата с начислениями
Хозяйственные расходы
Утверждено
по смете
(тыс. рублей)
27423
Фактические
расходы
(тыс. рублей)
27414
Процент выполнения
(%)
99,97
24915
24915
100,00
2508
2499
99,65
2.3.2. Финансовое обеспечение подведомственных департаменту
организаций
Департаменту в 2012 году были подведомственны следующие организации: открытое акционерное общество «Фаленская межрайонная станция по
травам», Кировское областное государственное унитарное предприятие по
обеспечению субъектов АПК сельскохозяйственными машинами, оборудованием и племенными животными «Вятское поле», Кировское областное
государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья».
Открытое акционерное общество «Фаленская межрайонная станция по
травам», 100% акций которого находится в собственности Кировской области зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц
23.03.2011. В 2012 году в связи с тем, что некоторые хозяйства области при-
41
обрели и поставили линии по подработке и сушке семян многолетних трав в
ОАО «Фаленская межрайонная станция по травам» на сушку и подработку
поступило 314 тонн вороха семян многолетних трав (на уровне 2011 года).
План на 2013 год – 450 тонн. Выручка прогнозируется в сумме 4,1 млн. рублей, что на 20% выше уровня 2012 года, прибыль в размере 200 тыс. рублей.
В настоящее время осуществляются мероприятия по продаже акций
ОАО «Фаленская межрайонная станция по травам» в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 13.12.2011 № 132/651 «О
программе управления государственным имуществом Кировской области на
2012 год и на плановый период до 2013 – 2014 годов». Работу планируется завершить в первом полугодии 2013 года.
В 2012 году уставный фонд КОГУП «Вятское поле» не пополнялся,
финансирование агентской (в том числе комиссионной) деятельности по
оптовой и розничной торговле сельскохозяйственными машинами и оборудованием, племенными животными, семенами сельскохозяйственных растений осуществлялось за счет возвратных квартальных платежей и задатков
субъектов АПК области. Пополнение уставного фонда в 2013 – 2015 годах за
счет областного бюджета не предусматривается, а за счет части чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, уставный фонд в 2013 году
будет увеличен на 0,3 млн. рублей.
В 2012 году заключен 1 договор финансовой аренды (лизинга) и 38 договоров комиссии, в том числе 3 договора на поставку семян сельскохозяйственных растений. Субъектам АПК области передано 49 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе: 2 зерноуборочные комбайна, 4 кормоуборочные комбайна КСК-600 и «ДОН-680М», одна самоходная косилка John Deere, 5 тракторов, 5 сеялок различных марок, 2 прессподборщика, 2 дисковые рыхлители John Deere, четыре кормовых агрегата
АКМ-9, оборудование для двух линий по сушке и подработке семян трав и
другая техника. Поставлено 70 тонн семян сельскохозяйственных растений
на общую сумму 550 тыс. рублей. Объем поставки семян по сравнению с
2011 годом увеличен на 30 тонн, а техники на одну единицу. Годовой товарооборот составил 68 млн. 110 тыс. рублей при плане 67 млн. 984 тыс. рублей (100,2%). В 2013 году прогнозируется рост объема поставки за счет увеличения текущей кредиторской задолженности.
КОГУП «Вятское поле» оказывает агентские услуги по совершению
юридических и иных действий, необходимых для признания и государственной регистрации права собственности Кировской области, а с 2012 года также и городских и сельских поселений области на земельные участки из зе-
42
мель сельскохозяйственного назначения, подлежащие выделению на территории области в счет невостребованных земельных долей.
В 2012 году зарегистрированы права собственности Кировской области
на 24 земельных участка, образованные в счет невостребованных земельный
долей, общей площадью 67 486 га. Денежные средства областного бюджета
освоены полностью в сумме 6,0 млн. руб.
По виду деятельности выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей,
включая государственную регистрацию прав собственности сельских и городских поселений на выделенные земельные участки сформирована правовая и методическая база для его выполнения. В конце 2012 года в качестве
аванса получены субсидии из районных бюджетов в отношении 51 участка в
сумме 3,3 млн. рублей, в т.ч. из средств областного бюджета 3,1 млн. рублей.
Выполнение мероприятия будет продолжено в 2013 году, на это планируется
из областного бюджета выделить 6,0 млн. рублей и 0,1 млн. рублей за счет
средств бюджетов поселений.
Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр
сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.05.2011.
КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в 2012 году выполнил план государственного задания в объеме
8000 консультаций по оказанию консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области. На эти цели выделено и освоено средств
областного бюджета в сумме 5,3 млн. рублей, федерального бюджета – 5,8 млн.
рублей.
По состоянию на 01.04.2013 учреждением оказано 825 консультаций
сельскохозяйственным товаропроизводителям области или 25,4 % от задания. В соответствии с распоряжениями департамента от 28.09.2010 № 93, от
19.01.2011 № 2, от 28.01.2011 № 4, от 04.04.2011 № 31, от 30.08.2011 № 69
созданы и работают восемь филиалов учреждения в районах области (Оричевском, Верхошижемском, Унинском, Малмыжском, Уржумском, Пижанском, Слободском, Куменском).
На 2013 год учреждению установлено государственное задание по оказанию консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителем области 3250 консультаций на сумму 6,1 млн. рублей. Государственное
задание утверждено распоряжением департамента сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области от 29.12.2012 № 77.
43
Таблица 9
Финансовое обеспечение КОГУП «Вятское поле» в виде увеличения
уставного фонда, млн. рублей
Наименование
организации
КОГУП по обеспечению
субъектов АПК сельскохозяйственными машинами, оборудованием и племенными животными «Вятское поле»
источник
финансирования
областной бюджет
часть чистой прибыли, остающейся
в распоряжении
предприятия
2011
(факт)
0
0
2012
(факт)
0
0
плановый период
2013 2014 2015
0
0
0
0,3
0
0
Таблица 10
Финансовое обеспечение подведомственных департаменту организаций,
млн. рублей
Наименование
Источник
2011
2012
организации
финансирования
(факт)
(факт)
2013
2014
2015
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный
бюджет
11,3
6,0
6,0
6,0
6,0
0
3,3
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,2
0,2
0,2
11,3
-
9,4
-
6,3
-
6,2
-
6,2
-
областной
бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный
бюджет
0,8
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
0,9
-
5,9
-
-
-
областной
бюджет
внебюджетные
средства
итого
4,0
5,3
6,1
6,7
7,2
0,03
0,77
0,1
0,1
0,1
4,03
11,97
6,2
6,8
7,3
КОГУП по обеспечению субъектов АПК
сельскохозяйственными
машинами, оборудованием и племенными
животными «Вятское
поле»
АУ «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»
КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья»
Плановый период
2.3.3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия
Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства
Законом Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО органы местного
самоуправления муниципальных районов области и городского округа «Го-
44
род Киров» (далее – органы местного самоуправления) наделены на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями области по
поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, по:
1) предоставлению лицам, осуществляющим деятельность, связанную с
сельским хозяйством, и зарегистрированным на территории соответствующих муниципальных образований, из местных бюджетов в случаях и на
условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, средств поддержки сельскохозяйственного производства;
2) осуществлению проверки достоверности документов, которые представляются лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сельским
хозяйством, и зарегистрированными на территории соответствующих муниципальных образований, для получения средств поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета;
3) информационно-методическому обеспечению лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированных на
территории соответствующих муниципальных образований;
4) содействию лицам, производящим сельскохозяйственную продукцию, в установлении и развитии их отношений с заготовителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции в целях увеличения сбыта продукции и привлечения инвестиций в ее производство.
Финансирование деятельности органов местного самоуправления
осуществлялось в 2012 году за счет субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение органами местного самоуправления управленческих функций. В соответствии с Законом Кировской области от
01.12.2011 № 91-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» на выполнение управленческих функций органами местного самоуправления израсходовано 71097 тыс. рублей, что составило 100%
от лимита.
На 2013 год Законом Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
предусмотрена сумма 78664,0 тыс. рублей.
2.4. Разработка нормативных правовых актов
В целях исполнения государственных функций в 2012 году департаментом разработаны 49 нормативных правовых актов Кировской области, в
том числе два Закона Кировской области, 31 постановление Правительства
Кировской области, 16 распоряжений департамента. Нормативные правовые
45
акты приняты органами власти Кировской области в установленном порядке.
Перечень нормативных правовых актов, подготовленных департаментом,
приведен в приложении № 1 к настоящему докладу.
В 2013 году планируется внесение изменений в постановления Правительства Кировской области, утверждающие порядки предоставления субсидий на проведение мероприятий развития АПК, в целях приведения этих порядков в соответствие с областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года», утверждённой постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2010
№ 40/60 «Об областной целевой программе «Развитие агропромышленного
комплекса Кировской области на период до 2015 года», государственной
программой Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»
на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735 «О государственной программе Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы
и Законом Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими
изменениями).
В настоящее время разработан проект концепции областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на 2014
– 2017 годы и на период до 2020 года», который в установленном порядке проходит согласование.
2.5. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд области
Формирование, размещение и исполнение государственного заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд в 2012 году осуществляется департаментом в соответствии с распоряжением департамента от 15.04.2009 № 44 «Об обеспечении формирования, размещения и исполнения заказов департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд области». Данным распоряжением утверждены:
1. Порядок обеспечения формирования, размещения и исполнения заказов департамента на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд области.
46
2. Список государственных гражданских служащих, обеспечивающих
формирование, размещение и исполнение заказов департамента на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области.
3. Состав конкурсной комиссии по размещению заказов департамента
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд области.
4. Регламент работы конкурсной комиссии по размещению заказов департамента на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области.
5. Состав котировочной комиссии по размещению заказов департамента на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области.
6. Регламент работы котировочной комиссии по размещению заказов
департамента на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд области.
В 2012 году департаментом издано 68 правовых актов по организации
размещения государственного заказа. Перечень изданных правовых актов
приведен в приложении № 2 к настоящему докладу.
С 2012 года департамент государственных закупок совместно с департаментом финансов внедрил программный комплекс «WEB-Торги» для автоматизации процесса составления сводного плана государственных закупок и
процесса проведения конкурсных процедур. В соответствии с совместным
приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от
27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков» утверждён План-график государственных нужд на 2012 год в
сумме 10 016,6 тыс. рублей. В конце 2012 года с департаментом финансов согласован скорректированный План-график в сумме 40 669 тыс. рублей.
За 2012 год департаментом фактически использовано бюджетных
средств на сумму 40 660 тыс. рублей или 100% к плану, из них:
1) способом запроса котировок заключено и оплачено три государственных контракта на сумму 859 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 482 тыс. рублей (56%) – при размещении государственного
заказа путем проведения котировок на выполнение работ по ремонту части
мелиоративной системы «Хохряковская система», находящихся в областной
собственности;
47
- в сумме 137 тыс. рублей (16%) – при размещении государственного
заказа путем проведения котировок на повышение квалификации руководителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- в сумме 240 тыс. рублей (28%) – при размещении государственного
заказа путем проведения котировок на выполнение работ по услугам по повышению квалификации руководителей.
Экономия бюджетных средств составила 73,1 тыс. рублей (7,8%).
2) путем проведения торгов в форме аукциона в электронной форме заключено и оплачено два государственных контракта на сумму 30 545
тыс. рублей, в том числе:
– в сумме 30 065 тыс. рублей (98%) – путем проведения торгов в форме
аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту части мелиоративной системы «Хохряковская система», находящихся в областной собственности;
– в сумме 480,0 тыс. рублей (2%) – путем проведения торгов в форме
аукциона в электронной форме на предоставление права на использование
программы для электронных вычислительных машин «Учет бюджетных
средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям».
Экономия бюджетных средств составила 151,1тыс. рублей (0,5%).
3) путем проведения открытого конкурса заключено и оплачено три
государственных контракта на сумму 4 637 тыс. рублей (из них 1 государственный контракт на сумму 60,0 тыс. рублей – по процедуре, состоявшейся
в 2010 году), в том числе:
– в сумме 3 000,0 тыс. рублей (65%) – путем проведения открытого
конкурса на выполнение работ по агрохимическому обследованию почв
сельскохозяйственных угодий;
– в сумме 587 тыс. рублей (13%) – путем проведения открытого конкурса
на оказание услуг связи по передаче данных посредством выделенных каналов;
– в сумме 990,0 тыс. рублей (22%) – путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по обследованию мелиоративных систем, находящихся в областной собственности.
Экономия бюджетных средств составила 1,9 тыс. рублей (0,004%).
Полученная экономия направлена на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники.
4) у поставщика, подрядчика, исполнителя – единственного участника размещения заказа: заключено и оплачено 22 государственных контрактов на сумму 1463 тыс. рублей;
5) путём закупок малого объёма, т. е. при цене договора, не превышающей 100 тыс. рублей, оплачено 3 156 тыс. рублей.
Подведомственное департаменту Кировское областное государственное
бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования
48
«Клевера Нечерноземья» распоряжением Правительства Кировской области
от 06.06.2011 № 133 (с изменениями от 26.02.2013 № 39) включено в перечень
заказчиков по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд и нужд областных бюджетных
учреждений.
Свою финансовую деятельность учреждение ведет согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. План составляется учреждением и утверждается заместителем Председателя Правительства области, главой департамента
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области А.А. Котлячковым.
На основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением формируется Перечень государственных нужд на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также План-график, которые согласовываются с департаментом. Все изменения в Перечень и План-график в дальнейшем так же согласовывается с учредителем. На конец 2012 года план-график
утвержден в сумме 1408,8 тыс. рублей.
Изменения в Перечень нужд и План-график вносятся согласно Приказу
главы департамента государственных закупок Кировской области от
12.02.2013 № 113.
За 2012 год общая стоимость договоров, заключенных КОГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» по результатам закупок малого объёма, составила 1 386,1 тыс. рублей.
2.6. Привлечение средств федерального бюджета
Привлечение средств федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса области осуществляется в форме участия в:
- Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы»;
- федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до
2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99 «О федеральной целевой программе "Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы
и на период до 2013 года"»;
- федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
49
от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года"».
Объем расходных обязательств из средств федерального бюджета по
состоянию на 31.12.2012 составляет 1 385 607,0 тыс. рублей. Из них:
1.
Субвенции на возмещение процентных ставок по краткосрочным
кредитам за счет федерального бюджета – 158 681,0 тыс. рублей (100 % от
планового показателя);
2.
Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам – 584 970,0 тыс. рублей (100 %);
3.
Субсидирование процентных ставок по кредитам на развитие малых форм хозяйствования – 20 000,0 тыс. рублей (100 %);
4.
Семеноводство сельскохозяйственных культур –19 059,0 тыс.
рублей (100 %);
5. Развитие племенного животноводства –138 120,0 тыс. рублей (100 %);
6. Развитие льняного комплекса – 1 000,0 тыс. рублей (100 %);
7.
На закладку и уход за многолетними насаждениями – 598,0 тыс.
рублей (100 %);
8.
На создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая бытовое обустройство фермеров, а также на развитие семейных животноводческих ферм – 14 063,0 тыс.рублей (100 %);
9.
На увеличение производства молока (в рамках региональной отраслевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2009 – 2012 годы») – 95 233,0 тыс.
рублей (100 %);
10. На приобретение средств химической защиты растений – 489,0
тыс. рублей (100 %).
11. Субсидии на сельскохозяйственное страхование – 3 200,0 тыс.
рублей (100 %);
12. Комплекс мер по поддержанию почвенного плодородия –
52 636,5 тыс. рублей (100 %);
13. Субсидии на развитие регионального и межрайонных консультационных центров – 6 305,2 тыс. рублей
14. Комплекс мер по технической и технологической модернизации
сельского хозяйства (лизинг сельскохозяйственных машин и племскота) –
136 510,5 тыс. рублей (100 %);
15. Социальное развитие села – 154 741,7 тыс. рублей (99,9 %).
Привлечение средств федерального бюджета в 2012 году осуществлялось на условиях софинансирования из областного бюджета в соответствии
с Соглашениями, заключенными между Минсельхозом РФ и Правительством
Кировской области:
– по реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшаф-
50
тов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до
2013 года» на 2012 год от 05.04.2012 № 603/20;
– о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства от 22.02.2012 № 214/17;
– о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ от 21.03.2012 № 501/17;
– о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджету Кировской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2012 год от
27.03.2012 № 547/10 (Дополнительное соглашение от 18.12.2012 № 2702/10 к
Соглашению от 27 марта 2012 года № 547/10);
– о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджету Кировской области на поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов на 2012 год от 17.07.2012 № 1414/10;
– о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 29.06.2012 № 1367/10;
– о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от 29.06.2012 № 1368/10;
– о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям от 09.10.2012 № 1830/13.
В расчете на 1 рубль бюджетной поддержки, предоставленной АПК из
областного бюджета, в 2012 году привлечено 1,07 рубля средств федерального бюджета.
На 2013 год в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
(от 22.03.2013 № 265/17), о порядке и условиях предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету Кировской области на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на
2013 год (от 17.04.2013 № 469/20), дополнительным соглашением к Согла-
51
шению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации (от 17.04.2013 № 465/17) планируется привлечь 1653,0 млн. рублей, или 1,05 рубля средств федерального бюджета в
расчете на 1 рубль бюджетной поддержки из бюджета региона.
52
3. Результаты и показатели деятельности департамента
Таблица 11
№
п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
4.1
5
Наименование государственной функции, наименование показателя
Единица
измерения
2011 год,
факт
план
2012 год
факт
отклонение
7
Плановые показатели
2013 год 2014 год 2015 год
2
3
4
5
6
8
9
10
Правовыми актами Российской Федерации и Кировской области департамент не наделён полномочиями, позволяющими регулировать или хотя
бы косвенно влиять на размер заработной платы
работников, занятых в сфере сельского хозяйства области
Среднемесячная номинальная начисленная зарарублей
9722,0
10900
11256,2
+356,2
11910
12980
13700
ботная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона
Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе контроль за выполнением переданных на муниципальный уровень полномочий (03.02.01)
Индекс производства продукции сельского хозяй%
112,1
100,1
95,8
- 4,3
100,3
100,6
100,9
ства в хозяйствах всех категорий
Удельный вес прибыльных крупных и средних
%
95,7
91,5
87,7
- 3,8
92,0
92,0
92,0
сельскохозяйственных организаций в их общем
числе
Оборот организаций по виду экономической дея- млрд. руб.
16,0
15,1
16,8
+1,7
17,6
18,3
19,0
тельности «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство»*
Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе контроль за выполнением переданных на муниципальный уровень полномочий (03.02.01), организация бюджетного процесса (01.02.01)
Расходы консолидированного бюджета субъекта рублей
0,036
0,037
0,046
+ 0,009
0,05
0,05
0,05
Российской Федерации на сельское хозяйство в
расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции
Регулирование оборота и обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (03.02.02)
Доля обрабатываемой пашни в общей площади
%
43,5
45,1
44,3
-0,8
46,0
47,0
47,0
пашни
Регулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности, регионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (03.02.03)
53
1
5.1
5.2
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оборот организаций по виду экономической дея- млрд. руб.
19,1
23,0
22,1
-0,9
25,5
25,5
25,5
тельности «Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табака»*
Участие организаций агропромышленного комединиц
7
7
11
+4
7
7
7
плекса в межрегиональных и международных выставках (ярмарках) с презентацией произведенной
продукции
Управление отнесенными к собственности Кировской области государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями (03.02.04)
Содержание, включая обследование и ремонт,
тыс. га
8,2
5,4
7,0
+1,6
5,4
5,4
5,4
мелиоративных систем
Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе контроль за выполнением переданных на муниципальный уровень полномочий (03.02.01), надзор в области племенного животноводства (03.02.05)
Количество организаций по племенному животединиц
70
70
71
+1
72
75
75
новодству
Регулирование деятельности по подготовке кадров в соответствии с потребностями экономики области (01.04.04) в части деятельности по
подготовке кадров в соответствии с потребностями агропромышленного комплекса области
Уровень занятости сельского населения трудо%
70,0
69,3
72,9
+3,6
69,5
69,8
70,0
способного возраста
«Обеспечение реализации прав граждан на жилище» (04.01.01) в части предоставления жилья гражданам, проживающим или изъявившим
желание постоянно проживать в сельской местности
Строительство (приобретение) жилья для улучтысяч
12,2
6,85
7,54
+0,69
7,0
7,2
7,5
шения жилищных условий граждан, проживаюквадратщих в сельской местности
ных метров
Плановые значения показателей формируются в соответствии со значениями показателей, представленными органами исполнительной власти области
в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 30.11.2012 № 372 «О плановых (целевых) значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области на 2012-2014 годы».
* Плановые значения показателей формируются в соответствии со значениями показателей программы социально-экономического развития области,
утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013
годы»
54
Целевые значения показателей для оценки эффективности деятельности департамента на 2012 год установлены распоряжением Правительства
Кировской области от 30.11.2012 № 372 «О плановых (целевых) значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области на 2012-2014 годы».
Оценка результатов и показателей деятельности департамента за 2012
год приведена в таблице 11.
Анализ отклонений за отчетный год фактических значений показателей, представленных в таблице, показывает следующее.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона составила 11256
рублей или 103% к плановому показателю. Прирост заработной платы к
уровню прошлого года составил 15,9%, что на 1,2 п.п. выше, чем в целом по
области. Увеличивается отношение заработной платы работников отрасли к
среднеобластному уровню (в 2009 году – 57,4%, в 2010-м – 61,7%, в 2011-м –
65,2%, в 2012-м 66,9%). Рост заработной платы стал возможным в результате
увеличения выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сельхозорганизациях области на 7,5% к уровню 2011 года.
Показатель является «малоуправляемым», зависит от ситуации в экономике и социальной сфере; деятельность департамента не оказывает значительного влияния на значение показателя. Фонд оплаты труда работников
сельскохозяйственных организаций формируется от хозрасчетного дохода,
который зависит от ценовой ситуации на продукцию отрасли, складывающуюся на рынке. Ввиду того, что по социально значимым продуктам питания
высший порог цен зависит от платежеспособности населения, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в значительных размерах
является проблематичным.
С учетом показателей прогноза социально-экономического развития
Кировской области рост заработной платы работников сельского хозяйства в
2013 – 2015 годах составит 6 – 9 процентов в год.
В рамках реализации плана мероприятий по улучшению рейтинга качества жизни населения Кировской области среди субъектов РФ на 2013 год
предусматривается проведение ежеквартального мониторинга среднемесячной заработной платы и рассмотрение результатов его проведения на областной координационной межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по заработной плате.
55
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий составил 95,8%, что на 4,3 п.п. ниже планового показателя и
на 16,3 п.п. – уровня 2011 года. В сельскохозяйственных организациях области индекс производства составил 97,3%, в том числе в животноводстве –
104,5%, в растениеводстве – 83,2% в связи с недобором зерна на 25%. Биологический урожай был выращен на уровне 2011 года, но в результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся во время уборки, произошли
значительные потери зерна.
На среднесрочную перспективу индекс производства продукции сельского хозяйства составит: в 2013 году – 100,3%, в 2014 году – 100,6%, в 2015
году – 100,9%.
В целях увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства департаментом разработаны региональные отраслевые программы:
 «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2013 – 2015 годы». В соответствии с программой
валовое производство молока в сельхозорганизациях к 2015 году планируется
довести до 496 тыс. тонн (109% к 2012 году); поголовье молочных коров до 84,1
тыс. голов (103%), надой молока на 1 корову до 5900 кг (107%).
 «Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2013 –
2015 годы». К 2015 году планируется довести поголовье специализированного мясного и помесного скота до 9 тыс. голов, производство говядины до 0,9
тыс. тонн в год.
 «Развитие картофелеводства в Кировской области на 2013-2015
годы». К 2015 году производство картофеля довести до 291,0 тыс. тонн,
(104% к уровню 2012 года), рост выручки от реализации картофеля на 17%.
В настоящее время программы направлены в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации на рассмотрение Комиссии по отбору региональных программ.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе составил в 2012 году 87,7%, что
на 3,8 п.п. ниже планового показателя и на 8 п.п. – показателя 2011 года. Сокращение доли прибыльных сельхозорганизаций обусловлено снижением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в сравнении с уровнем
2011 года (индекс цен на зерно составил 90,7%, картофель – 44,5%, овощи –
69,5%, птицу 95,5%, молоко – 97%), а также ростом цен на промышленные
товары и услуги (индекс цен на бензин составил 114,78%, топливо дизельное
109,14%, электроэнергию 104,71%, удобрения 103,21%, средства защиты рас-
56
тений 104,06 – 107,65%). Прибыль сельхозорганизаций сократилась на 22% к
уровню 2011 года, рентабельность на 4,4 п.п.
На период с 2013 по 2015 годы удельный вес прибыльных крупных и
средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе планируется на
уровне 92,0%.
В целях развития сельскохозяйственного производства и укрепления
экономического состояния сельскохозяйственных организаций осуществляется поддержка интеграционных процессов в сельском хозяйстве в рамках реализации постановления Правительства Кировской области от 03.05.2011
№ 102/160 «О предоставлении субсидий из областного бюджета на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве».
В настоящее время участниками программы являются 9 сельскохозяйственных организаций. В 2012 году по группе интегрированных хозяйств
обеспечен прирост поголовья крупного рогатого скота на 4%, в том числе коров на 6%, объемов реализованного молока на 35,6 тыс. тонн к уровню 2011
года. Надой молока от коровы составил 5992 кг (106% к уровню 2011 года),
выше среднеобластного показателя на 9%.
В 2012 году на стимулирование интеграционных процессов из средств
областного бюджета выплачено 75,1 млн. рублей. В 2013 году на реализацию
данного направления предусматривается направить 73,5 млн. рублей средств
областного бюджета, в 2014 – 104,2 млн. рублей, в 2015 – 130,5 млн. рублей.
Оборот организаций по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2012 году составил 16,8 млрд.
рублей, что на 1,7 млрд. рублей превышает плановый показатель и на 0,8
млрд. рублей – уровень 2011 года. Прирост значения обеспечен за счет увеличения количества реализованной продукции сельхозорганизациями области (молока – на 8%, крупного рогатого скота – на 1%, зерна – на 52%, картофеля – на 22% к уровню 2011 года).
На период с 2013 по 2015 годы прогнозируется рост оборота организаций за счет увеличения объемов производства (индекс производства в сельхозорганизациях составит в 2013 году 100,3%, в 2014 году – 100,6%, в 2015
году – 100,9%) и реализации, повышения качества и уровня товарности продукции.
В период с 2013 по 2015 годы в рамках областной целевой программы
предусматривается государственная поддержка на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на производство и реализацию товарного молока в сумме 395,9 млн. рублей ежегодно, в том числе из областного бюджета 181,9 млн. рублей, из федерального 204,0 млн. рублей.
57
«Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции» составили в 2012 году 0,046 рубля, что превышает плановое значение и показатель 2011 года соответственно на 0,009 и
0,010 рубля.
Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство
составят по годам: 2013-й – 1440 млн. рублей, 2014-й 1240 млн. рублей,
2015-й 1290 млн. рублей, в расчете на 1 рубль произведенной
сельскохозяйственной продукции соответственно 0,05 рубля ежегодно.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2012 году
составила 44,3%, что на 0,8 п.п. ниже планируемого показателя.
В то же время отмечается положительная динамика значений показателя
за 2010 – 2012 годы: 43,4%, 43,5%, 44,3%.
В 2013 году площадь обрабатываемой пашни прогнозируется сохранить на уровне 2012 года 903 тыс. га В целях улучшения показателя в 2013
году предусмотрены субсидии из областного бюджета на проведение
мероприятий, направленных на предотвращение выбытия пашни из
сельскохозяйственного оборота (культуртехническая мелиорация почв). На
эти цели запланировано 21 млн. рублей средств областного бюджета.
В целях повышения эффективности использования земель областной
целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Кировской
области на период до 2015 года» предусмотрена реализация комплекса мер
по концентрации земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в собственности Кировской области и обеспечение эффективного
управления ими; содействию возникновения и сохранения прав организаций
АПК и членов К(Ф)Х, поселений и городских округов на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения. На реализацию данного
направления в 2013 году запланировано направить из средств областного
бюджета 10,2 млн. рублей.
Кроме того, в рамках областной целевой программы предусматривается
реализация комплекса мер по поддержанию почвенного плодородия, включая
агрохимическое и фитосанитарное обследование почв; проведение комплекса
работ по агрохимической мелиорации земель; культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и другие.
На реализацию данного направления в 2013 году предусмотрено выделение
денежных средств из областного бюджета в сумме 18 млн. рублей.
Планируется к 2015 году довести долю обрабатываемой пашни в общей
площади пашни до 47%.
58
Оборот организаций по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака» в 2012 году составил 22,1 млрд. рублей, что на 9,6% больше уровня 2011 года, но ниже
уровня планового показателя (22,5 млрд. рублей). Невыполнение планового
показателя в 2012 году обусловлено снижением объемов производства отдельных видов пищевых продуктов организациями Кировской области:
- муки из зерновых и зернобобовых культур (на 1,4%), хлеба и
хлебобулочных изделий (на 1,9 %), что связано с замещением данной
продукции продуктами растительного и животного происхождения;
- масла сливочного (5,4%) вызвано тем, что на сегодня производство
натурального сливочного масла в России, – как правило, становится делом
убыточным, в то же время существует реальная возможность удовлетворить
спрос на сливочное масло за счет разнообразных масложировых смесей или,
как называют повсеместно за рубежом – «спрэдов», ассортимент которых за
последние десять лет возрос в 10 раз.
Также причинами снижения объемов производства является сокращение численности населения области и снижение уровеня платежеспособности
потребительского спроса в расчете на одного человека в год, который достиг
определенного предела практически по всем продуктам питания. Другой
причиной является ввоз в область аналогичной по наименованию, но более
дешевой по цене, продукции из других регионов и стран. Предприятиям переработки области сложно конкурировать по показателям «цена» и «качество» с европейскими производителями.
Кроме того, снижение объемов производства пищевых продуктов обусловлено приходом федеральных торговых сетей (МЕТРО, Карусель, Магнит, Пятерочка) на кировский рынок, у которых в структуре продаж товары
кировских производителей занимают незначительную часть, по сравнению с
объемами продаж продуктов питания из других регионов и импортных. С
учетом жестких требований, изложенных в договорах поставок, многие региональные предприятия не работают с вышеперечисленными сетями.
В настоящее время Правительством области проводится целенаправленная работа по организации эффективного взаимодействия между федеральными торговыми сетями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Результатом работы должно быть увеличение доли
продаж продовольственных товаров местных производителей.
Постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2012
№172/571 была создана коллегия руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Ки-
59
ровской области и руководителей торговых организаций при Правительстве
Кировской области (далее – Коллегия).
Проведены три заседания Коллегии (24.10.2012, 19.12.2012 и
15.01.2013), на которых рассматривались вопросы взаимодействия товаропроизводителей региона с торговыми сетями, проблемы с размещением сети
нестационарных торговых объектов, соблюдения требований Федерального
Закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» на региональном и муниципальном уровнях, о создании собственной торговой сети местных товаропроизводителей и многие другие проблемы, связанные с работой вышеуказанных отраслей.
В целях увеличения оборота организаций пищевой промышленности на
2013 год запланировано проведение 13 ярмарок «выходного дня» на Театральной площади г. Кирова, выручка от реализации товаров на которых составляет от 2 до 3,5 млн. рублей.
В рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» на реализацию
комплекса мер по созданию условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности (проведение ежегодного конкурса инвестиционных
проектов для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях
технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) в 2013 году предусмотрено выделение
денежных средств из областного бюджета в сумме 10,5 млн. рублей, в 2014
году – 11,2 млн. рублей, в 2015 году – 11,7 млн. рублей.
Содержание, включая обследование и ремонт, мелиоративных систем. В 2012 году проведено обследование мелиоративных систем и осушаемых с их помощью земельных участков на площади 7 тыс. га, что на 1,6 тыс.
га превышает плановый показатель. Заключены и исполнены государственные
контракты и договоры по обследованию мелиоративных систем областной
собственности и их ремонту на общую сумму 59,7 млн. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета 31,7 млн. рублей, федерального 27,9 млн.
рублей. Восстановлено 22,6 км открытых осушительных каналов, проведены
ремонтные работы на 5 гидротехнических сооружениях. В соответствии с областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» в 2013 – 2015 годах предусматривается ежегодное проведение указанных работ на площади 5,4 тыс. га.
60
В период 2013 -2015 гг. объем государственной поддержки на реализацию данного мероприятия составит ежегодно 60,7 млн. рублей, в том числе из
областного бюджета 32,1 млн. рублей, из федерального бюджета 28,6 млн.
рублей.
Количество организаций по племенному животноводству по состоянию на 01.01.2013 года составило 71, что на одну единицу превышает плановый показатель и показатель 2011 года. Проводимая в области работа по
целенаправленному отбору высокопродуктивного маточного поголовья, подбор племенных быков для маток с целью улучшения продуктивных, конституционных качеств маточного поголовья, проведение ежегодной оценки (бонитировке) животных позволит к 2015 году увеличить значение данного показателя до 75.
В 2013-2015 гг. объем государственной поддержки мероприятий по
укреплению племенной базы составит около 238 млн. рублей ежегодно, в том
числе из областного бюджета 100 млн. рублей, из федерального бюджета
138 млн. рублей.
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
в 2012 году составил 72,9%, что на 3,6 п.п. превышает плановое значение и
на 2,9 п.п. факт 2011 года. На период с 2013 по 2015 годы планируется стабилизация значения показателя на уровне 69,5% – 70,0%.
В рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» на реализацию мероприятия по созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения предусмотрена государственная поддержка в 2013 году 148 млн. рублей, в 2014 году 228,7 млн. рублей, в 2015 году 225,1 млн. рублей.
В рамках реализации региональной отраслевой программы «Государственная поддержка начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014
годы», утвержденной распоряжением департамента от 05.04.2012 № 17, в 2012
году впервые была оказана государственная поддержка в виде грантов трем
крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм и четырем фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, включая бытовое обустройство начинающих фермеров. Реализация проектов, начатых в 2012 году, позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота к 2015 году на 800 голов, создать 21 рабочее место.
61
В 2013-2014 годах в рамках конкурсного отбора планируется поддерживать ежегодно по семь проектов начинающих фермеров и по пять проектов крестьянских (фермерских) хозяйств по развитию семейных животноводческих ферм. Для этого в бюджете на 2013 год предусмотрено 64,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 44,9 млн. рублей, в 2014 году
57 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий по созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения в 2012 году оказывалось содействие развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В 2012 году создано 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов при плановом показателе 5 единиц.
В целях стимулирования заготовительной и снабженческо-сбытовой
деятельности сельскохозяйственной потребительской кооперации в 2012 году было продолжено предоставление субсидий на возмещение части затрат при
закупке молока и мяса крупного рогатого скота, произведенных гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Также впервые была оказана поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в виде субсидий из областного бюджета на возмещение 50% стоимости приобретаемой техники и оборудования.
В целом на реализацию мероприятий по созданию предпосылок развития малых форм хозяйствования на селе, роста производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой К(Ф)К, гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в 2013 году предусмотрено выделение денежных
средств из областного бюджета в сумме 38,5 млн. рублей, в том числе на
поддержку деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств – 19,3 млн.
рублей, на повышение доступности кредитов и займов для малых форм хозяйствования 7,7 млн. рублей, на создание предпосылок роста производства и
объемов реализации сельскохозяйственной продукции, производимой К(Ф)Х,
гражданами, ведущими ЛПХ, и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами – 4,5 млн. рублей, на поддержку деятельности личных подсобных хозяйств – 1 млн. рублей.
Кроме того, в рамках областной целевой программы предусматривается реализация комплекса мер по повышению кадрового потенциала АПК области. На реализацию данного направления в 2013-2015 годах планируется
направить из областного бюджета 36,8 млн. рублей, в том числе субсидии на
выплату единовременного пособия молодым специалистам 22,5 млн. рублей,
на социальные выплаты в виде премии 12,4 млн. рублей.
62
Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, составило 7,54
тыс. кв. метров, что превышает целевой показатель на 0,69 тыс. кв. метров и
ниже уровня 2011 года на 4,66 тыс. кв. метров. Причины сокращения указаны
в разделе «Областная целевая программа «Социальное развитие села» на
2010-2013 годы» таблицы 7. В 2013 – 2015 годах планируется ежегодное
строительство (приобретение) жилья в количестве 7 – 7,5 тыс. кв. метров. В
2013 году на реализацию данного мероприятия планируется направить 35,7
млн. рублей из федерального и 51,2 млн. рублей из областного бюджетов.
Повышение результативности бюджетных расходов и качества
управления бюджетными средствами
Департаментом внесены предложения и реализуются меры, направленные на повышение результативности деятельности, снижению неэффективных расходов, основными из которых являются следующие:
- финансирование мероприятий развития агропромышленного комплекса из средств федерального и областного бюджетов осуществляется на
основании Соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и мероприятий в рамках реализации программы
«Социальное развитие села»,
- осуществление ежеквартального контроля исполнения установленных
показателей эффективности использования субсидий,
- повышение уровня бюджетного планирования.
В этих целях департаментом представляются заявки на перечисление
субсидий из федерального бюджета в бюджет Кировской области на финансирование расходов по поддержке соответствующих направлений сельскохозяйственного производства;
отчеты о расходах бюджета субъекта (местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых является субсидия, с приложением информации о получателях средств федерального и регионального бюджетов,
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
отчеты о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий, установленных с учетом целевых индикаторов, в соответствии с соглашением о реализации мероприятий Программы от 12.02.2008
№ 70/17, заключенным между Министерством и Правительством Кировской
области, не позднее 15 января очередного финансового года, по формам,
устанавливаемым Министерством;
63
отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае отсутствия в пределах текущего финансового года потребности в субсидиях, департаментом своевременно готовятся письменные обращения в Минсельхоз России.
Для организации сбора, обработки и предоставления отчетности о ходе
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МСХ РФ производилось еженедельное информационное наполнение
региональными данными Системы автоматизированного сбора и анализа статистической информации АПК (АГРОСТАТ).
Для осуществления финансирования из областного бюджета департаментом ежегодно формируется и при необходимости корректируется Реестр
получателей субсидий из областного бюджета. В департамент финансов своевременно направляется кассовый план кассовых поступлений (в разрезе месяцев и бюджетов).
План мероприятий департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области по повышению общественно значимых результатов деятельности, результативности бюджетных расходов и качества управления
бюджетными средствами приведен в приложении № 3 к настоящему докладу.
__________
1
Приложение № 1
к докладу департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области о результатах за 2012
год и основных направлениях деятельности на 2013 – 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подготовленных департаментом
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1. Законы Кировской области
от 16.03.2012 № 130-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Кировской области "О максимальном размере общей площади земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства в Кировской области"»
(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от
06.03.2012 № 11/41);
от 25.07.2012 № 182-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим на
постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей» (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 19.07.2012 № 16/204).
2. Постановления Правительства Кировской области
от 13.02.2012 № 139/68 «О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде»;
от 20.02.2012 № 140/82 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 14.04.2008 № 128/124» («О территориальной
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей области»);
от 05.03.2012 № 142/107 «О предоставлении субсидий на производство и
реализацию сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки»;
от 20.03.2012 № 144/135 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.12.2008 № 157/551» («Об утверждении
Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области»);
от 10.04.2012 № 147/176 «О внесении изменений в Постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60 («Об областной целе-
2
вой программе «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области
на период до 2015 года»);
от 26.04.2012 № 149/231 «О предоставлении и расходовании субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных
земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались»;
от 10.05.2012 № 151/261 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 03.03.2008 № 123/58» («О предоставлении
в 2008 – 2015 годах субсидий из областного бюджета на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»);
от 22.05.2012 № 153/279 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 08.07.2009 № 16/178» («О проведении ежегодного конкурса инвестиционных проектов для предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности»),
от 22.05.2012 № 153/280 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 04.05.2008 № 130/143» («О предоставлении
в 2008 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на возмещение затрат
на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)»);
от 09.06.2012 № 155/316 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444» («Об областной целевой программе «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы»);
от 18.06.2012 № 156/335 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93» («О предоставлении в 2008
– 2015 годах субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства»);
от 26.06.2012 № 158/361 «О Порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности руководителей
сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
от 29.06. 2012 № 159/387 «О предоставлении крестьянским (фермерским)
хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая бытовое обустройство начинающих фермеров»;
от 16.08.2012 № 166/482 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 29.06.2012 № 159/387» («О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие
3
семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, включая бытовое обустройство начинающих фермеров»);
от 16.08.2012 № 166/487 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 29.07.2009 № 18/218» («О предоставлении
субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.11.2005 № 48/280»);
от 12.09.2012 № 170/522 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области племенного животноводства»;
от 25.09.2012 № 172/548 «О внесении изменений в Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/90 («О предоставлении в 20082015 годах субсидий из областного бюджета на развитие животноводства»);
от 25.09.2012 № 172/555 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 26.06.2012 № 158/361» («О Порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей»);
от 09.10.2012 № 174/602 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 26.04.2012 № 149/231» («О предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались»);
от 15.10.2012 № 175/621«О внесении изменений в Постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60 ("Об областной целевой
программе «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на
период до 2015 года»);
от 15.10.2012 № 175/626 «О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»;
от 29.10.2012 № 177/660 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.11.2010 № 77/554»;
от 12.11.2012 № 179/677 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 08.07.2009 № 16/178» («О проведении ежегодного конкурса инвестиционных проектов для предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
4
кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности»);
от 12.11.2012 № 179/683 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 29.06.2012 № 159/387» («О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие
семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, включая бытовое обустройство начинающих фермеров»);
от 28.11.2012 № 183/730 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 24.11.2005 № 48/280» («О возмещении из
областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
связанным с сельскохозяйственным производством»);
от 10.12.2012 № 185/735 «О государственной программе Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 – 2020 годы»;
от 17.12.2012 № 186/777 «О внесении изменений в Постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60 ("Об областной целевой
программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на
период до 2015 года");
от 17.12.2012 № 186/778 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444»;
от 17.12.2012 № 186/779 «Об утверждении Порядка списания задолженности лизинговых компаний перед областным бюджетом по средствам,
предоставленным им за счет средств лизингового фонда в агропромышленном комплексе Кировской области на возвратной основе, в случае отсутствия
источников погашения по договорам на проведение лизинговых операций
для обеспечения предприятий агропромышленного комплекса области машиностроительной продукцией и племенным скотом, заключенным до 2006
года»;
от 24.12.2012 № 188/824 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 26.04.2012 № 149/231» («О предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались»);
от 28.12.2012 № 189/890 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 03.03.2008 № 123/58» («О предоставлении
в 2008 – 2015 годах субсидий из областного бюджета на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»).
5
3. Распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
от 15.02.2012 № 2 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 18.07.2011 № 61» «О подаче и рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве»;
от 22.02.2012 № 4 «О подаче и рассмотрении документов для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий
из областного бюджета на возмещение части стоимости приобретаемой техники и оборудования для заготовки, транспортировки, переработки, хранения
и сбыта сельскохозяйственной продукции»;
от 28.02.2012 № 7 «О внесении изменений в распоряжение департамента
от 21.04.2009 № 55» («О представлении и рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства»);
от 26.03.2012 № 13 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.07.2011 № 56» («О примерном положении об оплате труда работников кировского областного государственного бюджетного учреждения,
подведомственного департаменту»);
от 02.05.2012 № 18 «О внесении изменений в распоряжение от
14.05.2009 № 60 («О предоставлении и рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства»);
от 02.05.2012 № 19 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009 № 60» («О представлении и рассмотрении документов
для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства»);
от 15.06.2012 № 26 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 10.09.2009 № 124» («О рассмотрении документов, представленных в
связи с участием в ежегодном конкурсе инвестиционных проектов для
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и
технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности»);
от 18.06.2012 № 28 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 09.02.2009 № 3» («О предоставлении в 2008 – 2015 годах субсидий
из областного бюджета на возмещение затрат на приобретение современных
сельскохозяйственной техники и оборудования убойных пунктов и (или)
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)»);
6
от 20.06.2012 № 29 «О внесении изменений в распоряжение департамента
от 21.04.2009 № 55» («О представлении и рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства»);
от 12.09.2012 № 39 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 04.09.2009 № 122» («О проведении ежегодных областных конкурсов
в агропромышленном комплексе»);
от 28.09.2012 № 49 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.07.2011 № 56» («О примерном положении об оплате труда работников кировского областного государственного бюджетного учреждения,
подведомственного департаменту»);
от 15.11.2012 № 54 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 27.10.2009 № 143» («Об интернет-сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области»);
от 19.11.2012 № 56 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009 № 60» («О представлении и рассмотрении документов
для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства»);
от 19.11.2012 № 57 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 09.02.2009 № 3 («О предоставлении в 2008 – 2015 годах субсидий из
областного бюджета на возмещение затрат на приобретение современных
сельскохозяйственной техники и оборудования убойных пунктов и (или)
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)»);
от 27.12.2012 № 75 «О порядке составления отчета о результатах деятельности кировского областного государственного бюджетного учреждения,
подведомственного департаменту сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Кировской области»;
от 29.12.2012 № 76 «О плане реализации отдельных мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного
комплекса» на 2013 – 2020 годы».
___________
1
Приложение № 2
к докладу департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области о результатах за 2012
год и основных направлениях деятельности на 2012 – 2014 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области по организации размещения государственного заказа
от 16.01.2012 № 2 «О размещении в первом квартале 2012 года заказа на
выполнение в первом квартале 2012 года для государственных нужд области
работ по созданию и сообщению в эфир аудиовизуальных произведений»;
от 31.01.2012 № 5 «О размещении в первом квартале 2012 года заказа на
выполнение в первом квартале 2012 года для государственных нужд области
работ по созданию и сообщению в эфир аудиовизуальных произведений»;
от 20.02.2012 № 10 «О размещении в первом квартале 2012 года и исполнении в первом квартале 2012 года заказа на поставку для государственных нужд Кировской области дисков»;
от 27.02.2012 № 12 «О размещении в первом квартале 2012 года и исполнении в первом квартале 2012 года заказа на поставку для государственных нужд
Кировской области работ по изготовлению информационных табличек»;
от 27.02.2012 № 13 «О размещении в первом квартале 2012 года заказа
на поставку для государственных нужд области работ по модернизации и
обеспечению функционирования программы для электронных вычислительных машин «Учет бюджетных обязательств»;
от 16.03.2012 № 21 «О размещении в первом квартале 2012 года заказа
на выполнение для государственных нужд области на предоставление права
использования программы для электронных вычислительных машин «Учет
бюджетных средств, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий»;
от 22.03.2012 № 24 «О размещении в первом квартале 2012 года и исполнения заказа на поставку в третьем квартале 2012 года для государственных нужд области криптошлюза»;
от 02.04.2012 № 33 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на выполнение во втором квартале 2012 года для государственных нужд области работ по созданию и сообщению в эфир аудиовизуальных произведений»;
от 10.04.2012 № 36 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на выполнение во втором и третьем кварталах 2012 года для государственных нужд области работ по техническому обеспечению функционирования
Интернет-сайта департамента»;
2
от 10.04.2012 № 38 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на оказание услуг специальной связи по доставке отправлений для государственных нужд Кировской области во втором квартале 2012 года»;
от 19.04.2012 № 42 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
для государственных нужд на оказание услуг по внедрению программы для
электронных вычислительных машин «Учет бюджетных средств, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий» и
оказанию гражданским служащим департамента консультационных услуг по
использованию этой программы»;
от 19.04.2012 № 43 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на выполнение проектных работ на ремонт в 2012 году части мелиоративной
системы «Хохряковская система», находящейся в областной собственности»;
от 23.04.2012 № 45 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на оказание в 2012 году информационных услуг с использованием базы данных
специального выпуска информационной системы «Консультант Плюс» и услуг
по обновлению баз данных информационной системы «Консультант Плюс»;
от 26.04.2012 № 47 «О размещении во втором квартале 2012 года и исполнении заказа на поставку во втором квартале 2012 года для государственных нужд области источника бесперебойного питания сетевого оборудования
департамента»;
от 26.04.2012 № 48 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на оказание во втором квартале 2012 года услуг по формированию и представлению департаменту информации о влиянии метеорологических условий
на гидротермический режим почвы, влияющий на продуктивность сельскохозяйственных растений»;
от 02.05.2012 № 59 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для государственных нужд Кировской области во втором квартале 2012 года»;
от 14.05.2012 № 65 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на поставку во втором квартале 2012 года для государственных нужд области
веб-камеры»;
от 14.05.2012 № 66 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на поставку во втором квартале 2012 года для государственных нужд области
оптического привода»;
от 25.05. 2012 № 67 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на оказание во втором квартале 2012 года для государственных нужд области
услуг по изготовлению полиграфической продукции - почетных грамот»;
от 08.06.2012 № 78 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
на оказание для государственных нужд Кировской области в четвертом квартале 2012 года услуг по организации и проведению торжественного собрания, по-
3
священного профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и иных сопутствующих услуг»;
от 22.06.2012 №84 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на
оказание в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд Кировской
области агентских услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика
(инженера) при выполнении работ по ремонту части мелиоративной системы
«Хохряковская система», находящейся в областной собственности»;
от 22.06.2012 № 85 «О размещении во втором квартале 2012 года и исполнении во втором квартале 2012 года заказа на предоставление для государственных нужд Кировской области права использования операционной
системы Microsoft Windows Professional 7»;
от 28.06.2012 № 86 «О размещении во втором квартале 2012 года заказа
для государственных нужд на оказание услуг по внедрению программы для
электронных вычислительных машин «Учет бюджетных средств, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий»,
обеспечению её функционирования и оказанию гражданским служащим департамента консультационных услуг по использованию этой программы»;
от 28.06.2012 № 87 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа
на оказание во втором полугодии 2012 года информационных услуг с использованием базы данных специального выпуска информационной системы
«Консультант Плюс» и услуг по обновлению базы данных специального выпуска информационной системы «Консультант Плюс»;
от 02.07.2012 № 88 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на
выполнение в третьем квартале 2012 года для государственных нужд области
работ по созданию и сообщению в эфир аудиовизуальных произведений»;
от 02.07.2012 № 92 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа
на выполнение для государственных нужд Кировской области работ по ремонту в 2012 году части мелиоративной системы «Хохряковская система»,
находящейся в областной собственности»;
от 02.07.2012 № 93 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа
на оказание во втором полугодии 2012 года услуг по формированию и представлению департаменту информации о влиянии метеорологических условий
на гидротехнический режим почвы, влияющий на продуктивность сельскохозяйственных растений»;
от 16.07.2012 № 97 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа
на оказание для государственных нужд Кировской области в четвертом квартале 2012 года услуг по организации и исполнению концертной и танцевальной программ при проведении торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;
4
от 19.07.2012 № 97а «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на выполнение во втором полугодии 2012 года для государственных нужд
Кировской области работ по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий»;
от 19.07.2012 № 98а «О размещении в третьем квартале 2012 года и исполнении в третьем квартале 2012 года заказа на предоставление для государственных нужд Кировской области права использования программы для
электронных вычислительных машин»;
от 26.07.2012 № 100 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на поставку в 2013 году периодических печатных изданий»;
от 01.08.2012 № 105 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на выполнение для государственных нужд Кировской области работ по
установке и настройке криптошлюза»;
от 01.08.2012 № 106 «О размещении в третьем квартале 2012 года для
государственных нужд области системных блоков компьютеров»;
от 01.08.2012 № 107 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на
оказание для государственных нужд Кировской области во втором полугодии
2012 года услуг связи по передаче данных посредством выделенных каналов»;
от 20.08.2012 № 110 «О размещении в третьем квартале 2012 года и исполнении заказа на поставку в третьем квартале 2012 года для государственных нужд Кировской области карт листовых»;
от 21.08.2012 № 111 «О внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса и конкурсную документацию для проведения открытого
конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение
для государственных нужд Кировской области работ по агрохимическому
обследованию почв сельскохозяйственных угодий»;
от 27.08.2012 № 112 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на поставку в третьем квартале 2012 года для государственных нужд Кировской области рамок из багета»;
от 28.08.2012 № 115 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на оказание в третьем квартале 2012 года для государственных нужд Кировской области услуг по печатанию сертификатов»;
от 13.09.2012 № 128 «О внесении изменений в приказ главы департамента от 15.04.2009 № 44»;
от 14.09.2012 № 130 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на оказание в третьем квартале 2012 года услуг по обучению на курсах повышения квалификации»;
от 26.09.2012 № 135 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области бумаги для копировально-множительной техники»;
5
от 26.09.2012 № 140 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области услуг в области радиовещания и телевидения»;
от 05.10.2012 № 146 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
области канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей»;
от 05.10.2012 № 147 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области дырокола»;
от 05.10.2012 № 148 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области папок и бумаги»;
от 05.10.2012 № 149 «О размещении в третьем квартале 2012 года заказа на оказание в первом квартале 2013 года для государственных нужд Кировской области услуг по организации участия в Международной выставке
«Зеленая неделя 2013»»;
от 15.10.2012 № 154 «О размещении субъекта малого предпринимательства в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд Кировской области услуг по обследованию мелиоративных систем, находящихся в
областной собственности»;
от 15.10.2012 № 156 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области бумаги»;
от 25.10.2012 № 158 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на предоставление в четвертом квартале 2012 года для государственных
нужд Кировской области права на использование программы для электронных вычислительных машин «Учет бюджетных средств, предоставленных
сельскохозяйственным товаропроизводителям» (в форме субсидий)»;
от 09.11.2012 № 168 «О размещении в четвертом квартале 2012 года и
исполнении в четвертом квартале 2012 года заказа на предоставление для
государственных нужд Кировской области права использования программного комплекса»;
от 14.11.2012 № 172 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа
на оказание в четвертом квартале 2012 года услуг по обследованию мелиоративных систем «Быстрица» и «Муша», находящихся в областной собственности»;
от 14.11.2012 № 173 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в первом квартале 2013 года для государственных нужд Кировской области услуг по организации участия в Международной выставке
«Зеленая неделя – 2013»;
6
от 15.11.2012 № 174 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2013 года для государственных нужд
Кировской области услуг по повышению квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций Кировской области»;
от 15.11.2012 № 175 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области услуг по повышению квалификации руководителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Кировской области»;
от 14.11.2012 № 176 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области услуг по подготовке документов и дел постоянного хранения для передачи на государственное хранение»;
от 28.11.2012 № 178 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области услуг по повышению квалификации руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области»;
от 30.11.2012 № 189 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области услуг, связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения»;
от 11.12.2012 № 201 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области компьютера в комплекте и веб-камер»;
от 18.12.2012 № 202 «О размещении в четвертом квартале 2012 года и исполнении в четвертом квартале 2012 года заказа на предоставление для государственных нужд области права использования программы для электронных
нужд области права использования программы для электронных вычислительных машин «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации»»;
от 20.12.2013 № 203 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на оказание в четвертом квартале 2012 для государственных нужд Кировской области услуг в сфере информационной безопасности»;
от 20.12.2012 № 204 «О размещении в четвертом квартале 2012 года и исполнении в четвертом квартале 2012 года заказа на предоставление для государственных нужд Кировской области права использования операционной системы»;
от 20.12.2012 № 205 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области аппаратных средств»;
от 20.12.2012 № 206 «О размещении в четвертом квартале 2012 года и
исполнении в четвертом квартале 2012 года заказа на предоставление для
7
государственных нужд Кировской области права использования программного продукта»;
от 26.12.2012 № 214 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на выполнение в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области работ по изготовлению информационных табличек»;
от 26.12.2012 № 215 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области канцелярских принадлежностей»;
от 26.12.2012 № 217 «О размещении в четвертом квартале 2012 года заказа на поставку в четвертом квартале 2012 года для государственных нужд
Кировской области кресла офисного на металлическом каркасе»;
от 29.12.2012 № 221 «О размещении в первом квартале 2013 года заказа
на выполнение в первом и втором кварталах 2013 года для государственных
нужд Кировской области работ по техническому обеспечению функционирования Интернет-сайта департамента»;
от 29.12.2012 № 222 «О размещении в первом квартале 2013 года заказа
на выполнение в первом квартале 2013 года для государственных нужд Кировской области работ по созданию и сообщению в эфир аудиовизуальных
произведений».
_____________
1
Приложение № 3
к докладу департамента сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013 – 2014 годы
ПЛАН
мероприятий департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области по повышению общественно значимых
результатов деятельности, результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами
№
п/п
1
1.
2.
3.
Наименование мероприятия
2
Соблюдение
действующего
законодательства Российской
Федерации при размещении
заказов для государственных
нужд
Повысить качество платежных
и иных документов при осуществлении кассового расхода,
не допускать фактов отказов в
санкционировании денежных
обязательств по причинам не
соответствия бюджетной смете
и противоречия бюджетному
законодательству
Обеспечить строгий контроль
Основание исполнения мероприятия
(Нормативно-правовой акт)
3
Федеральный закон от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»;
Постановление Правительства Кировской области от 13.02.2007 № 84/56
«О реализации Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ»
Сроки исполнения
Положение о безналичных расчетах в
Российской Федерации (утв. Банком
России 03.10.2002 № 2-П)
В течение года
Закон Кировской области от
В течение года
4
В течение года
Ответственные исполнители
(отделы департамента)
5
Отдел финансирования целевых программ и мероприятий
развития АПК; отдел прогнозирования и информационноаналитического обеспечения;
отдел развития растениеводства и агрохимобслуживания;
отдел бухгалтерского учета и
ревизионной работы; отдел
организационной, кадровой и
мобилизационной работы
Отдел бухгалтерского учета и
ревизионной работы; отдел
финансирования целевых программ и мероприятий развития
АПК
Отдел бухгалтерского учета и
2
1
2
за использованием средств,
выделяемых в соответствии с
нормативами, на выполнение
департаментом возложенных
на него функций. Не допускать
расходов сверх нормативов
Повысить качество планирования бюджетных расходов
3
05.12.2012 № 226-ЗО «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Закон Кировской области от
28.09.2007 № 162-ЗО «О бюджетном
процессе в Кировской области»
4.1. Бюджетная роспись и лимиты Порядок составления и ведения бюдбюджетных обязательств
жетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета) и внесения изменений в них, утвержденного распоряжением департамента финансов Кировской области от 14.12.2012 №
147 (далее – Порядок)
4.1.1. Составление бюджетной роспиПриложение № 1 Порядка
си департамента на бумажном
носителе и в электронном виде
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждение главой (заместителем
главы) департамента
4.1.2 Предоставление
бюджетной
росписи в департамент финансов Кировской области
4.1.3. Составление лимитов бюджетПриложение № 3 Порядка
ных обязательств на 2013 год и
на плановый период 2014 и
4.
4
5
ревизионной работы
В течение года
до 24.12.2012
В день утверждения бюджетной
росписи главой (заместителем главы) департамента
В течение 5 дней после получения
уведомления о лимитах бюджетных обязательств от департамента
Отдел финансирования целевых программ и мероприятий
развития АПК
3
1
2
2015 годов, утверждение главой (заместителем главы) департамента
4.1.4. Доведение показателей бюджетной росписи до под- ведомственных получателей (бюджетных учреждений) в форме
уведомлений
4.1.5. Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных
получателей
(бюджетных учреждений) в
форме уведомлений
4.1.6 Подготовка изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств
департамента
4.2
3
4
финансов Кировской области
Приложение № 4 Порядка
до 31.12.2012
Приложение № 5 Порядка
В течение 5 дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств главой (заместителем главы) департамента
По причинам, указанным в пункте 15
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного
бюджета, утвержденного распоряжением департамента финансов от
06.12.2012 № 144
Без внесения изменений в сводную
бюджетную роспись (п.17 Порядка
составления и ведения бюджетной
росписи главного распорядителя
бюджетных средств раздела III Порядка) – подготовка распоряжения
руководителя департамента с приложением к нему по форме № 9 Порядка, утвержденного распоряжением
департамента финансов Кировской
области от 14.12.2012 № 147
Подготовка заявки департамен- Соглашение между Министерством
та на перечисление субсидий из сельского хозяйства Российской Фефедерального бюджета
дерации и Правительством Кировской
5
После внесения в сводную бюджетную роспись областного бюджета, по мере необходимости, но
не более 2 раз в квартал
По мере необходимости
В течение года: на 1 квартал – не
позднее 10 дней после подписания
Соглашения;
Отдел финансирования целевых программ и мероприятий
развития АПК
4
1
2
4.3.
Составление и ведение кассового плана по областному
бюджету
Составление кассового плана
по доходам департамента,
утверждение
руководителем
департамента и представление
в департамент финансов Кировской области
Составление кассового плана
(заявки на финансирование) по
расходам
департамента,
утверждение
руководителем
департамента и представление
в департамент финансов Кировской области
Контроль за объемами финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления, указанным в кассовом плане по
кассовым выплатам
Изменение в кассовый план по
кассовым выплатам
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
3
области о предоставлении субсидий
на поддержку сельскохозяйственного
производства от 22.03.2013 № 265/17
(далее – Соглашение)
Порядок составления и ведения кассового плана, утвержденный распоряжением департаментом финансов
Кировской области от 30.12.2011 №
14 (далее – Порядок)
Приложение № 1 к Порядку
4
на 2-4 квартал – не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала
Приложение № 3 к Порядку
Не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу
Пункт 5.3 раздела V Порядка
В течение года
Приложение № 3 к Порядку
Не позднее 25 числа текущего месяца в течение года, но не более 1
раза в месяц
5
В течение года
Не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу
_______________
Отдел финансирования целевых программ и мероприятий
развития АПК