правительство калининградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
________________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
_____________
Юткин К.А.
ПРОТОКОЛ
заседания правления Службы по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области
13 декабря 2013 года
№ 113-э/13
Председательствовал:
Юткин К.А. – и.о. руководителя (директора) Службы.
Присутствовали члены Правления:
Барданова М.В. – начальник отдела Службы;
Павленко Н.Н. - начальник отдела Службы.
Приглашенные:
Редько И.В. – начальник департамента тарифообразования ОАО
«Янтарьэнерго»;
Шерстюк С.А. – представитель НП «Совет рынка»;
Калинцев Ю.А. - член Общественной комиссии КОФП по определению
обоснованности тарифов на ЖКХ, оказываемые населению Калининградской
области;
Дмитриева С.В.– начальник отдела Службы.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об установлении долгосрочных параметров регулирования на
долгосрочный период регулирования 2014 – 2018 гг.
Юткин К.А. открыл заседание Правления Службы.
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства РФ от 24.10.2013 г.
№ 953 «О внесении изменений в основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных
решений» в Службу по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области обратилось ОАО «Янтарьэнерго» с заявлением от
31.10.2013 г. № ЯЭ/1/558 (вх. № 5087 от 31.10.2013 г.) на установление тарифов
на услуги по передаче электрической энергии в рамках долгосрочных
параметров тарифного регулирования на 2014 – 2018 гг.
Согласно действующего законодательства к долгосрочным параметрам
регулирования сетевых организаций относятся:
- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов;
- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
- уровень надежности реализуемых товаров (услуг);
- уровень качества реализуемых товаров (услуг);
- уровень качества осуществляемого технологического присоединения.
Рассмотрев и согласовав представленные расчеты, Служба во исполнение
пункта 3 постановления Правительства РФ от 24.10.2013 г. № 953 письмом от
01.11.2013 г. № 2793 (вх. № ФСТ-29950-32 от 06.11.2013 г.) направила в ФСТ
России заявление о согласовании долгосрочных параметров тарифного
регулирования услуг по передаче электрической энергии ОАО «Янтарьэнерго»
(необходимая валовая выручка которого составляет не менее 500 млн.
руб.) с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки на 2014 год.
Величина подконтрольных (операционных) расходов на 2014 год
определена с учетом консолидации объектов в соответствии с реализацией
постановления Правительства РФ от 21.01.2013 г. № 21 «О внесении изменений
в постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 41», выполнения приказа
Минэнерго России от 19.07.2013 г. № 379 «Об исключении объектов
электросетевого хозяйства из реестра объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»,
вступившими в силу 8 сентября 2013 года.
Кроме того, величина подконтрольных расходов, кроме расходов на
оплату труда, сформирована в соответствии с Методическими указаниями,
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки".
Коэффициент индексации на 2014 год составил 1,087, рассчитанный на
основании следующих показателей.
В расчете использована величина инфляции 5,6%, соответствующая
разработанному Минэкономразвития России от 23.10.2013 прогнозу социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов.
Индекс эффективности операционных расходов принят на уровне 1%.
Индекс изменения количества активов составил 3,99%, обусловленный
реализацией постановления Правительства РФ от 21.01.2013 № 21 “О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января
2006 года № 41 “О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к
единой национальной (общероссийской) сети” и
выполнением приказа
Минэнерго России от 19.07.2013 № 376 “Об исключении объектов
.
электросетевого
хозяйства,
входящих
в
единую
национальную
(общероссийскую) электрическую сеть”.
Коэффициент эластичности операционных расходов по росту активов
соответствует 0,75.
Таким образом, величина подконтрольных расходов на 2014 год с
учетом объектов ЕНЭС составила 391 426 тыс. рублей (836 093 тыс. рублей –
476 063 тыс. рублей)*1,087205).
Расходы на оплату труда в данной модели рассчитаны в сумме 544 578
тыс. рублей, в том числе по объектам ЕНЭC 12 202 тыс. рублей (расчет
прилагается).
При этом необходимо отметить, что на протяжении последних трех лет
при утверждении тарифов уровень заработной платы существенно
сдерживался, что прослеживается в следующей таблице:
2011 год (тыс. руб.)
утверждено
отчет
426 356
428 552
2012 год (тыс. руб.)
утверждено
отчет
434 569
529 342
2013 год (тыс. руб.)
утверждено
ожидаемое
476 063
557 103
В связи с ограничением роста тарифов в 2014 году на согласование в
ФСТ России представлены расходы на оплату труда в сумме 544 578 тыс.
рублей с учетом расходов на обслуживание объектов ЕНЭС.
Таким образом, уровень подконтрольных расходов составил 936 004,1
тыс. руб.
936 004,1 тыс. руб.= 391 426 тыс. руб.+ 544 578 тыс. руб.
Федеральная служба по тарифам приказом от 12.12.2013 г. № 1586-э
согласовала долгосрочные параметры регулирования ОАО «Янтарьэнерго» на
долгосрочный период 2014 -2018 гг.
В соответствии с указанным согласованным проектом долгосрочные
параметры составили:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГИРОВАНИЯ
для сетевой организации ОАО «Янтарьэнерго»
на долгосрочный период регулирования 2014 – 2018 гг.
№
п/п
Наименование
сетевой
организации в
Калининградс
кой области
Год
1
1.
2
ОАО
«Янтарьэнерго
»
3
2014
2015
2016
2017
2018
Базовый
уровень
подконтрольных
расходов
Индекс
эффективнос
ти
подконтроль
ных расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольн
ых расходов
по количеству
активов
Величина
технологическ
ого расхода
(потерь)
электрической
энергии
млн. руб.
4
936,0
936,0
936,0
936,0
936,0
%
5
1
1
1
1
1
%
6
75
75
75
75
75
%
7
17,94
17,83
17,71
17,59
17,27
Уровень
надежности
реализуемых
товаров
(услуг)
Уровень
качества
реализуе
мых
товаров
(услуг)
Уровень
качества
осуществля
емого
технологич
еского
присоедине
ния
8
0,1996
0,1937
0,1908
0,1879
0,1851
9
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
10
1,8333
1,8058
1,7787
1,7520
1,7257
К обсуждению была представлена расшифровка статей по подконтрольным расходам.
.
Расчет НВВ ОАО "Янтарьэнерго" на 2014 год
№ п/п
Показатели
Расчет коэффициента индексации
0.1
инфляция
индекс эффективности операционных
0.2
расходов
0.3
количество активов, всего
0.4
0.5
0.6
Расчет
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
Единица
измерения
2013
утверждено
ЯЭ
ЕНЭС
%
7,10%
5,60%
5,60%
%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
59 255,47
62 411,77
59 255,47
3 156,30
0,75
0,75
0,75
0,75
3,32%
1,095
3,99%
1,087205
тыс.руб
163 362,5
177 608,5
163 362,5
14 246,0
тыс.руб
97 001,0
105 459,9
97 001,0
8 458,9
тыс.руб
66 361,5
72 148,6
66 361,5
5 787,0
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
476 062,6
196 667,7
544 577,6
213 818,0
532 375,6
196 667,7
12 202,0
17 150,4
97 765,5
7 663,8
106 291,2
8 332,1
97 765,5
7 663,8
8 525,6
668,3
тыс.руб
67 454,4
73 336,8
67 454,4
5 882,3
тыс.руб
2 434,6
2 646,9
2 434,6
212,3
тыс.руб
3 178,6
3 455,8
3 178,6
277,2
тыс.руб
тыс.руб
932,1
16 102,0
1 013,4
17 506,2
932,1
16 102,0
81,3
1 404,2
у.е.
коэффициент эластичности операционных
расходов по росту активов
индекс изменения количества активов
итого коэффициент индексации
подконтрольных расходов
Материальные затраты
Сырье, материалы, запасные части,
инструмент, топливо
Работы и услуги производственного характера
(в т.ч. услуги сторонних организаций по
содержанию сетей и распределительных
устройств)
Расходы на оплату труда
Прочие расходы, всего, в том числе:
Ремонт основных фондов
Оплата работ и услуг сторонних организаций
услуги связи
Расходы на услуги вневедомственной охраны
и коммунального хозяйства
Расходы на юридические и информационные
услуги
Расходы на аудиторские и консультационные
услуги
Транспортные услуги
Прочие услуги сторонних организаций
2014
%
5,60%
1.3.3
Расходы на командировки и представительские
тыс.руб
2 687,4
2 921,8
2 687,4
234,4
1.3.4
Расходы на подготовку кадров
Расходы на обеспечение нормальных условий
труда и мер по технике безопасности
расходы на страхование
Другие прочие расходы
ИТОГО подконтрольные расходы
неподконтрольных расходов
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
Плата за аренду имущества и лизинг
Электроэнергия на хоз.нужды
Теплоэнергия
Услуги банка
Налоги,всего, в том числе:
плата за землю
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
Отчисления на социальные нужды (страховые
взносы)
Налог на прибыль
Расходы по судебным решениям, решениям ФСТ
России о рассмотрении разногласий и
досудебного урегулирования споров
Выпадающие доходы от льготного ТП
Выпадающие доходы
Избыток средств
Амортизация
тыс.руб
3 993,7
4 341,9
3 993,7
348,3
тыс.руб
2 275,4
2 473,8
2 275,4
198,4
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
22 574,0
67 371,7
836 092,8
24 542,6
73 246,8
936 004,1
22 574,0
67 371,7
892 405,8
1 968,6
5 875,1
43 598,3
0,0
656,5
834,4
437,0
342,9
416,4
636,6
266,9
513,0
0,0
106 005,5
1 269,6
0,0
0,0
6 002,6
939,4
5 041,1
22,0
1.3.5
1.3.6
1.3.7
Расчет
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
Проценты за кредит
Прибыль на развитие
Возврат тела кредита
Дивиденды
Расходы социального характера из прибыли
Другие прочие из прибыли
ИТОГО неподконтрольных расходов
НВВ всего
Расчет норматива потерь
Поступление в сеть
Норматив технологического расхода (потерь)
электроэнергии
Величина технологического расхода (потерь)
электроэнергии
Тариф покупки потерь, в том числе:
цена на покупку
сбытовая надбавка
инфраструктурные платежи
Затраты на покупную электроэнергию,
приобретаемую в целях компенсации потерь
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
1 045
1
9
5
2
31
18
12
1
168,09
656,48
240,00
659,81
225,00
552,22
014,22
025,00
513,00
107
25
3
2
48
18
28
1
0,0
662,0
104,0
437,0
342,9
419,0
576,0
308,0
535,0
1
23
3
2
42
17
23
1
143 770,91
164 462,4
143 770,9
20 691,5
28,39
34 065,3
34 065,3
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
46 203,00
-100 000,00
63 122,0
70 800,0
242 000,0
353 770,0
63 122,0
70 800,0
0,0
290 770,0
0,0
0,0
0,0
63 000,0
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
0,0
40 000,0
113,5
0,0
2 339,0
1 427 617,4
2 263 710,3
915 523,6
1 851 527,7
40 000,0
0,0
0,0
0,0
2 339,0
0,0
718 554,4
1 610 960,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
196 969,2
240 567,5
млн.кВтч
4 058,34
4 277,5
4 188,4
6 718,5
%
13,42%
17,94%
16,20%
1,33%
тыс.руб
тыс.руб
млн.кВтч
544,72
767,54
678,44
89,10
руб/МВтч
руб/МВтч
руб/МВтч
руб/МВтч
1 466,26
1 415,64
48,00
2,62
1 572,63
1 521,82
48,00
2,82
1 572,63
1 521,82
48,00
2,82
1 572,63
1 521,82
48,00
2,82
798 696,0
1 207 061,0
1 066 942,7
140 118,4
тыс.руб
.
Затраты на оплату труда по передаче электроэнергии по ОАО "Янтарьэнерго"
на 2014 г. (по объектам, ранее относившимся к ЕНЭС)
№ п/п
Показатели
1.
1.1.
2.
Численность
Численность ППП
СРЕДНЯЯ ОПЛАТА ТРУДА
2.1.
2.2.
Тарифная ставка рабочего 1-го разряда
Дефлятор по заработной плате
Тарифная ставка рабочего 1-го разряда с учетом
дефлятора
Средняя ступень оплаты труда
Тарифный коэффициент, соответствующий
ступени по оплате труда
Среднемесячная тарифная ставка ППП
Выплаты, связанные с режимом работы, с
условиями труда 1 работника:
- процент выплаты
- сумма выплат
Текущее премирование:
- процент выплаты
- сумма выплат
Вознаграждение за выслугу лет:
- процент выплаты
- сумма выплат
Выплаты по итогам года:
- процент выплаты
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
- сумма выплат
2.12.
ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника
3.
РАСЧЕТ средств на оплату труда ППП
(включенного в себестоимость)
3.3.
Ед. изм.
2014г.
чел.
41
руб.
5079,5
руб.
5079,5
8,26
руб.
%
руб.
%
руб.
2,037
10 346,9
14,97
1 549,0
71,95
8 559,2
8,78
908,5
%
руб.
33
%
руб.
3 414,5
руб.
24 778,1
5.1.
Итого средства на оплату труда ППП
Численность всего, принятая для расчета
(базовый период - фактическая)
5.2.
Денежные выплаты на 1 работника
5.3.
Итого по денежным выплатам
тыс.руб.
11
6.
Итого средства на потребление ППП
тыс.руб.
12 202
6.1.
в том числе:
Средства на оплату труда по передаче
электроэнергии
тыс.руб.
12 202
6.2.
Общехозяйственные расходы, относимые на
себестоимость производства электроэнергии
тыс.руб.
0
7.
Среднемесячный доход на 1 работника ППП
тыс.руб.
12 191
чел.
30
руб.
30,2
руб.
33 448
ПРИМЕЧАНИЕ.
Расчеты произведены в соответствии с:
- ОТС на 2013-2015 гг. (раздел 3, раздел 6);
- Коллективным договором на 2009-2011 гг. (раздел 3, раздел 6);
- Дополнительным соглашением №2 к Коллективному договору на 2009-2012 гг.;
- Изменениями и дополнениями в "Рекомендации о едином порядке оплаты труда…" от 10.04.08.
.
Представитель НП «Совет рынка» задал вопрос относительно роста потерь в
2014 году относительно 2013 года, т.к. в 2013 году потери составляли 13,42% в сетях
ОАО «Янтарьэнерго», а в 2014 году – 17,94%.
Представить ОАО «Янтарьэнерго» пояснила, что на 2014 год Минэнерго
России приказом от 26 сентября 2013 г. № 659 утвердило для ОАО «Янтарьэнерго»
норматив потерь 17,94% с учетом консолидации сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на базе ОАО
«Янтарьэнерго». С 2014 года начинается новый долгосрочный период регулирования.
На первый год долгосрочного периода регулирования (2014 год) Минэнерго
устанавливает норматив потерь электроэнергии в сетях, проводя независимую оценку
потерь в сетях.
Председатель Правления также отметил, что в 2013 году Минэнерго России
не утверждало норматива потерь электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго». В
этой связи, Служба согласно п.38 постановления Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 применила понижающий коэффициент 0,9 к
нормативу потерь, который был учтен при тарифном регулировании на 2012 год
(15,9%).
Представители общественной комиссии и НП «Совет рынка» предложили
Службе обратиться с запросом в Минэнерго» о предоставлении расчетов по
нормативу потерь.
Кроме того, представитель НП «Совет рынка» обратился к представителю
ОАО «Янтарьэнерго» с вопросом по программе снижения потерь. Разработана ли
такая программа ОАО «Янтарьэнерго».
В ответ представитель ОАО «Янтарьэнерго» прокомментировала следующее.
В настоящее время осуществляется корректировка инвестиционной программы.
Данный вопрос вынесен на обсуждение Совета директоров. В ранее утвержденной
инвестиционной программе ОАО «Янтарьэнерго» не были предусмотрены
мероприятия по снижению потерь.
Представитель НП «Совет рынка» высказал мнение о необходимости усилить
темп по снижению потерь в электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго».
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования для ОАО «Янтарьэнерго» на долгосрочный
период регулирования 2014 - 2018 гг. в рамках представленного проекта на
голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 3 члена Правления;
«против» - 1 член Правления (представитель НП «Совет рынка»).
Кроме того, представитель НП «Совет рынка» высказал замечание Службе
относительно позднего срока предоставления материалов по рассматриваемому
вопросу в НП «Совет рынка».
Исполнитель:
С.В. Дмитриева
.