УТВЕРЖДЕН Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Детский
сад № 273» г.Перми
Протокол от 25.04.13 № 4
Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 273» г.Перми
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/электронная почта
Ф.И.О. руководителя, телефон
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
273» г.Перми
МАДОУ «Детский сад №273»
г.Перми
614000, Россия, Пермский
край г. Пермь, Комсомольский
пр-кт. д. 20а
614000, Россия, Пермский
край г. Пермь, Комсомольский
пр-кт. д. 20а;
Свою деятельность Учреждение
также оказывает по следующим
адресам:
614000, Россия, Пермский
край г. Пермь, ул.25 Октября
д. 1 а;
614000, Россия, Пермский
край г. Пермь, ул.25 Октября
д. 4 ;
(342)212-79-85/(342)212-1377/[email protected]
Мордовская Людмила
Александровна,(342)212-13-77
65-н от 28.06.96, бессрочно
-
1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N
1
Фамилия, имя, отчество
2
1
Абраменко Людмила Геннадьевна
2
Гайнуллин Альберт Ильдусович
3
Галкина Елена Вячеславовна
4
Тарарыкова Ирина Владиславовна
Должность
3
Представитель трудового
коллектива (решение общего
собрания трудового коллектива
от 14.03.2012)
Представитель родительской
общественности (решение общего
собрания трудового коллектива
от 14.03.2012)
Представитель трудового
коллектива (решение общего
собрания трудового коллектива
от 14.03.2012)
Представитель органа местного
самоуправления в лице
учредителя –департамента
образования администрации
5
Полякова Наталья Борисовна
6
Прокудина Людмила Дмитриевна
города Перми
Представитель родительской
общественности (решение общего
собрания трудового коллектива
от 14.03.2012
Представитель органа местного
самоуправления в лице
департамента имущественных
отношений администрации города
Перми(по согласованию)
1.3.Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N
Виды деятельности учреждения
1
1
2
Основание (перечень
разрешительных документов,
на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи
и срока действия)
год 2011
год 2012
3
4
2
Основные виды деятельности
Реализация общеобразовательной программы
дошкольного образования различной
направленности,обеспечивающей воспитание и
обучение детей (предшествующая начальному
общему образованию)
Устав
утвержден
распоряжением
начальника
департамента
образования от
20.11.12
№СЭД-08-01-26506
Виды деятельности, не являющиеся основными
Устав
утвержден
распоряжением
начальника
департамента
образования от
20.11.12
№СЭД-08-01-26506
Осуществляет приносящую доход деятельность,
оказывает платные дополнительные
образовательные услуги
1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N
Наименование функций
1
1
2
2
Профильные функции
Непрофильные функции
Количество штатных
единиц
год 2011
3
36,55
40,75
Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %
год 2012
4
49,17
31,13
год 2011
5
100
100
год 2012
6
100
100
1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников
учреждения
N
Наименование показателей
Ед.
изм.
Год 2012
на начало
отчетного года
на конец
отчетного года
1
1
2
3
2
Количество штатных единиц <***>
Количественный состав
Квалификация сотрудников
3
штук
человек
Человек
4
5
77,3
66
28
80,3
64
28
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N
Наименование показателей
1
1
2
Среднегодовая численность работников учреждения
Ед.
изм.
3
челове
к
60
Год
2012
5
53
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели ,учителялогопеды ,младшие воспитатели)
34
31
Педагогические работники не осуществляющие непосредственно
учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Административный персонал
Рабочие
Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели ,учителялогопеды ,младшие воспитатели)
6
6
3
3
14
12506,54
3
4
9
15351
12481
16172
12236
12315
31835
18044
8171
30526
12372
8490
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
2
Год 2011
4
человек
руб.
руб.
Педагогические работники не осуществляющие непосредственно
учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Административный персонал
Рабочие
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги
(вид работ)
1
2
-
Объем услуг, ед. изм.
год 2011
3
-
Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2012
4
-
год 2011
5
-
год 2012
6
-
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного
учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
N
Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>
1
1.1
1.2
2
Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2011
3
год 2011
4
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N
1
1
2
Наименование услуги (вид работ)
2
Муниципальные услуги (работы)
Ед. изм.
3
Услуга дошкольного образования
общеразвивающей направленности
от 1,5 до 3 лет
для детей
Услуга дошкольного образования
общеразвивающей направленности
от 3 до 7 лет
для детей
Год
2011
4
Год
2012
5
307
27
Категории
потребителей
6
Дети в
возрасте от
1,5 до 3 лет
Дети в
возрасте от
3 до 7 лет
Дети в
возрасте от
3 до 7 лет
Дети в
возрасте от
3 до 7 лет
255
Услуга дошкольного образования компенсирую
щей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи от 3 до 7 лет
25
Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов
1
Услуги (работы), оказываемые
потребителям за плату
Группа кратковременного
пребывания
55
Питание сотрудников
45
10
Дети в
возрасте от
3 до 7 лет
сотрудники
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N
1
Наименование
услуги
(вид работ)
2
Услуга
дошкольного
образования
общеразвиваю
щей
направленност
и для детей
от 1,5 до 3
лет
Услуга
дошкольного
образования
общеразвиваю
щей
направленност
и для детей
от 3 до 7 лет
Услуга
дошкольного
образования
компенсирую
щей
направленност
и для детей
с тяжелыми
нарушениями
речи от 3 до
7 лет
Обеспечение
воспитания и
обучения
детейинвалидов в
дошкольных
образовательн
ых
учреждениях
Объем услуг, штук
план
год
2011
3
Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
факт
год
2012
4
27
год
2011
5
план
год
2012
6
27
255
255
25
25
1
1
год
2011
7
факт
Год
2012
8
1587,2
год
2011
9
12262,5
2606,0
3,6
Год
2012
10
1587,2
63
12122,0
0
2606,0
3,6
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N
Наименование показателей
1
1
1.1
2
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг
(работ):
3
человек
2
27
27
27
27
человек
1
1
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в
дошкольных образовательных учреждениях
человек
1
1
частично платными, из них по видам услуг
(работ):
человек
281
281
27
27
254
254
55
55
10
45
10
45
1205
1318
1029,06
1107,17
1092
3275
950,94
3275
6000
550
6000
550
человек
полностью платными, из них по видам
услуг (работ):
Группа кратковременного пребывания
Питание сотрудников
Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):
человек
руб.
Услуга дошкольного образования общеразвивающей
направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей
направленности для детей от 3 до 7 лет
3
Год 2012
план Факт
7
363
Услуга дошкольного образования общеразвивающей
направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей
направленности для детей от 3 до 7 лет
1.3
Год n-1
план фа
кт
4
5
6
363
Услуга дошкольного образования компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи от 3 до 7 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей
направленности для детей от 3 до 7 лет
1.2
Ед.
изм.
Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
группы кратковременного пребывания
Питание сотрудников
руб.
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ)
N
Наименование показателей
1
Ед. изм.
2
Сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ):
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Группа кратковременного пребывания
Питание сотрудников
1
1.1
1.2
Год 2012
план
4
факт
5
тыс. руб.
217
217
тыс. руб.
тыс. руб.
0
0
217
36
181
217
36
181
3
2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного года)
N
1
Наименование
вида
услуги
2
Ед.
изм.
Год 2012
план
3
1 Группы
усл
2
усл
кратков
ременно
го
пребыва
ния
Питание
сотрудн
иков
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
4
5
6
7
8
9
10
6000
11
6000
12
310
310
310
310
310
310
310
310
310
октябрь
13
310
ноябрь
14
310
декабрь
15
310
Январь
Февраль
Март
Апрель
16
17
18
19
345
355
387
284
2.5. Информация о жалобах потребителей
N
1
1
2
3
4
5
6
Виды зарегистрированных жалоб
2
Жалобы потребителей, поступившие
учреждение
Жалобы потребителей, поступившие
учредителю
Жалобы потребителей, поступившие
главы администрации города Перми
Жалобы потребителей, поступившие
Главы города Перми
Жалобы потребителей, поступившие
губернатора Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие
прокуратуру города Перми
Количество
жалоб
3
в
к
на имя
на имя
на имя
в
Принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей
4
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N
Наименование показателей
1
1
1.1
1.2
Ед. изм.
2
Год n-1
план
4
3
Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ)
факт
5
Год 2012
план
6
факт
7
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N
Наименование
показателей
Ед. изм.
1
1
2
Балансовая стоимость
нефинансовых активов
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
3
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2
На начало
отчетного
года
4
На конец
отчетного
года
5
Изменение стоимости
нефинансовых
активов, %
6
18136,1
17913,7
2
6480,3
6303,5
3
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N
1
1
1.1
1.2
1.3
Наименование показателей
2
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
в том числе:
материальных ценностей
денежных средств
от порчи материальных ценностей
Ед. изм.
3
тыс. руб.
Год 2012
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
1
1
1.1
1.2
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Наименование
показателей
2
Сумма
дебиторской
задолженности
в том числе:
в разрезе
поступлений
родительская
плата
в разрезе
выплат
материальные
запасы
Нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
Сумма
кредиторской
задолженности
в том числе:
в разрезе
выплат :
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Содержание
имущества
Основные
средства
Материальные
запасы
Просроченная
кредиторская
задолженность
Ед.
изм.
3
тыс.
руб.
Год 2011
Год 2012
план факт
план факт
4
5
6
Изменение
суммы
задолженности
относительно
предыдущего
отчетного
года, %
7
-364,7
100
Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
дебиторской
задолженности,
нереальной
к взысканию
9
x
-380,4
100
x
15,7
100
73,4
100
8
x
тыс.
руб.
тыс.
руб.
x
x
100
-21,1
6,3
100
15,0
100
73,2
100
тыс.
руб.
2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
N
1
1
2
3
Наименование показателей
2
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:
Собственные доходы
Родительская плата
Платные образовательные услуги
Другие платные услуги
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
Субсидии на иные цели
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:
Собственные доходы :
Родительская плата
Платные образовательные услуги
Другие платные услуги
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
Субсидии на иные цели
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
Собственные доходы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Материальные запасы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания:
Заработная плата
Прочие выплаты
Ед. изм.
3
тыс. руб.
Год 2012
4
17193,2
1689,7
1511,7
36,0
142,0
тыс. руб.
14254,8
1248,7
17189,9
1686,4
1508,4
36,0
142,0
тыс. руб.
14254,8
1248,7
17369,0
1865,5
162,1
1,0
22,0
1680,4
14254,8
6968,7
5,7
4
4.1
4.
4.2
4.3
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы
Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи населению
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
Собственные доходы :
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Материальные запасы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы
Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи населению
тыс. руб.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
2163,4
42,1
1046,4
777,7
428,8
1195,6
166,4
1460,0
1248,7
951,9
275,3
21,5
17080,9
1849,8
162,1
1,0
22,0
1664,7
13983,0
6968,4
5,0
2163,4
40,7
876,2
771,4
428,8
1195,6
166,4
1367,1
1248,1
951,9
274,7
21,5
за муниципальным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого
имущества муниципального автономного учреждения:
N
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
Наименование показателей
2
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
муниципального автономного учреждения на
праве
оперативного управления
оперативного управления и переданного в
аренду
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
муниципального автономного учреждения на
праве
оперативного управления
оперативного управления и переданного в
аренду
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у муниципального автономного
учреждения на праве
оперативного управления
оперативного управления и переданного в
аренду
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у муниципального автономного
учреждения
оперативного управления
5.1
оперативного управления и переданного в
аренду
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость иного движимого имущества,
находящегося у муниципального автономного
учреждения на праве оперативного
управления
балансовая
5.2
остаточная
4.3
5
Ед.
изм.
Год 2012
на начало
отчетного
периода
4
0
на конец
отчетного
периода
5
15247,8
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
15247,8
0
0
0
322,8
0
5965,8
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
5965,8
0
0
0
125,9
0
887,9
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
887,9
0
0
0
0
0
46,0
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
46,0
0
0
0
0
0
2035,1
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
2035,1
0
291,6
3
тыс.
руб.
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
Наименование показателей
2
Ед.
изм.
3
Год 2011
Год 2012
на начало
отчетного
периода
4
на конец
отчетного
периода
5
на начало
отчетного
периода
6
на конец
отчетного
периода
7
Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у
муниципального
автономного учреждения
на праве оперативного
управления
Количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества, находящегося
у муниципального
автономного учреждения
на праве оперативного
управления
Количество объектов
особо ценного движимого
имущества, находящегося
у муниципального
автономного учреждения
на праве оперативного
управления
Количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества,
находящегося у
муниципального
автономного учреждения
на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у
муниципального
автономного учреждения,
в т.ч.:
Здания, сооружения
Замощения
Ограждения
Иные объекты (заборрешетка)
На праве оперативного
управления:
Здания, сооружения
Замощения
Ограждения
Иные объекты (заборрешетка)
На праве оперативного
управления
и переданного в аренду
На праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное
пользование
ед.
0
0
0
20
ед.
0
0
0
0
ед.
0
0
0
66
ед.
0
0
0
0
кв.м
0
0
0
3041,1
кв.м
кв.м
п.м
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2192,7
765,0
370,95
83,4
кв.м
0
0
0
3041,1
кв.м
кв.м
п.м
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2192,7
765,0
370,95
83,4
кв.
м
0
0
0
0
кв.м
0
75,5
75,5
75,5
Количество неиспользованных
площадей недвижимого
имущества,
находящегося у
муниципального автономного
учреждения на праве
кв.м
0
0
0
0