РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Кестымское» «Кестымской» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш Отчет Администрации муниципального образования «Кестымское» о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Кестымское» на 2013-2015 годы за 2014 год Принято Советом депутатов муниципального образования «Кестымское» 26 мая 2015 года Заслушав отчет Администрации муниципального образования «Кестымское» о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Кестымское» на 2014 -2015 годы за 2014 год, в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Устава муниципального образования «Кестымское» Совет депутатов муниципального образования «Кестымское» РЕШАЕТ: 1. Утвердить отчет Администрации муниципального образования «Кестымское» о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Кестымское» на 2014-2015 годы за 2014 год. 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Балезинский район» в разделе «Сельские поселения – МО «Кестымское». Глава муниципального образования «Кестымское» д. Кестым 26 мая 2015 г № 31-2 Р.Г. Касимова Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Кестымское» за 2014 год Итоги развития агропромышленного комплекса. Результаты производственно-экономической деятельности с 2010 по 2014 годы ООО «Кестымский» представлены в таблице. Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 Валовый надой молока, ц на 1 фуражную корову, кг/год. Производство мяса в т Урожайность ц/га зерновых 4341 135 культур, 12,2 4135 4329 3636 146 10,3 139 9,1 144 9,7/8,3 4304 151 16,8 Поголовье скота, гол/ в т.ч. коров 1063 1036 1036 980 1036 В т.ч. коров 330 335 335 335 335 27550,0 27419,0 25432 2731 2731 2801 Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. 26583,0 Вся посевная площадь 2731 2731 Для производства сельскохозяйственной продукции одним из решающих факторов является обеспеченность организации сельскохозяйственной техникой. С начала 2010 года благодаря субсидированию части стоимости техники приобретено: 2 трактора, кормоуборочных комбайнов-1 шт. Также немаловажной проблемой сдерживающей развитие сельского хозяйства является недостаток кадров. Ежегодно уменьшается количество работников работающих в сельском хозяйстве, по состоянию на 20 ноября 2014 года всего трудятся 102 работника. Испытывается недостаток трактористов и водителей. Годовой фонд заработной платы планируется в сумме 13000,0 тыс. рублей или на одного работника в среднем – 10317 рублей. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве одна из самых низких, что также способствует оттоку кадров. Большое подспорье этому – личные подсобные хозяйства. Продукцию с личных подворий в деревне Кестым принимает магазин Балезинского потребительского общества. Поголовье коров в личных хозяйствах на отчётную дату на прежнем уровне. Растениеводство За последние годы посевные площади в хозяйстве составили 2731 га. Посевные площади под зерновыми на протяжении последних 5 лет составляют 1600 га, Производство зерна (в весе после доработки) за 2010-2014 годы, тонн Наименование организации ООО «Кестымский» 2010 2011 2012 2013 2014 1359 1307 1189 1189 1475 Урожайность зерновых , ц/га Наименование организации ООО «Кестымский» 2010 2011 2012 2013 2014 12,2 10,3 9,1 9,7/8,3 16,8 Животноводство Из всей производимой продукции основным источником доходов является производство и реализация животноводческой продукции. Производство молока и мяса обеспечивает стабильное поступление доходов и круглогодовую занятость работников. На конец 2014 года поголовье крупного рогатого скота составит 1036 голов, в том числе коров 335 голов. Динамика развития животноводства в период с 2010 по 2014 год свидетельствует о положительных результатах развития. Производство молока (вид продукции) за 2010-2014 годы, тонн Наименование организации ООО «Кестымский» 2010 2011 2012 2013 2014 1432 1364 1417 1218 1442 Производство мяса (вид продукции) за 2010-2014 годы, тонн Наименование организации ООО «Кестымский» 2010 2011 2012 2013 2014 135 146 139 144 151 Надой на 1 корову за 2010-2014 годы, кг Наименование организации ООО «Кестымский» 2010 2011 2012 2013 2014 4341 4135 4329 3636 4304 Для получения роста продуктивности коров необходимо улучшать кормовую базу и обеспечить стадо полноценными кормами с учетом микро- и макроэлементов. Смешивание кормов производить с помощью Миксеров, тем самым увеличивая поедаемость кормов. Для более продуктивного использования зернофуража необходимо предусмотреть технологии послеуборочной обработки зерна, а именно применение экструдеров. Потребительский рынок На территории муниципального образования «Кестымское» в 2014 году функционировало 4 объекта торговли, из них 1 - предприятие потребительской кооперации, и два ларька. Объём розничного товарооборота в 2014 года составил более 25 млн. рублей. Товарооборот уменьшился за счет того, что более половины трудоспособного населения ездит на работу за пределы МО «Кестымское» и основную покупку товаров производит по месту работы. Малое предпринимательство На территории зарегистрированы 5 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торгово-закупочной деятельностью, оказывают электромонтажные услуги. Малое предпринимательство сталкивается с проблемами, среди которых наиболее актуальной на сегодняшний момент является отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие. Личные подсобные хозяйства Полномочием органа местного самоуправления в развитии с/х производства является содействие реализации продукции с ЛПХ. По состоянию на 01.01.2014 г на территории МО «Кестымское» содержится КРС всего 298 голов, в том числе коров- 132 головы. За 2014 год от населения сдано 86 т молока. В последние годы наблюдается ежегодное снижение поголовья скота в ЛПХ. Причинами такого явления становятся: - отсутствие материальной заинтересованности селян из-за низких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию; - старение населения из-за неблагоприятной демографической ситуации и миграции молодежи в города. Орган местного самоуправления муниципального поселения не имеет эффективных механизмов влияния на состояние производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Автодорожное хозяйство Администрация МО «Кестымское» ежегодно заключает договор с ИП Касимов С.Ш. на содержание дорог внутри населенных пунктов. За отчетный год зарегистрирована и размежевана всея улично-дорожная сеть местного значения. Демографические показатели, труд, занятость и доходы населения Семейная политика формируется с учетом экономических, демографических и других объективных перемен, происходящих в жизни общества. Являясь важным направлением современной социальной политики, семейная политика представляет собой комплекс целенаправленных мер, реализуемых федеральными, региональными, муниципальными органами исполнительной власти в интересах института семьи. Принципиальным отличием в сущности принимаемых законов, постановлений, решений, программ выступает факт признания семьи в качестве одного из главных объектов всей социальной политики. На 01 января 2015 года в МО «Кестымское» проживает 1030 человек, в том числе детей от рождения до 18 лет 164 человек, населения трудоспособного возраста 451 человек. Численность населения продолжает снижаться. Данная тенденция наблюдается в результате неблагополучной динамики рождаемости и смертности. Так число родившихся в 2014 году составило 10 человек, число умерших за этот период- 14 человека. Динамика основных демографических показателей за 2010-2014 годы Показатели ед. изм. 2012 2013 2014 Уровень рождаемости на 1000 чел. населения 1,37 0,77 0,96 Уровень смертности на 1000 чел. населения 2,9 0,97 1,35 прирост на 1000 чел. населения -16 -2 -4 Естественный населения Ситуация с занятостью населения стабилизировалась. По состоянию на 01.01. 2014 года на территории МО «Кестымское» зарегистрировано – 7 человек. Наиболее востребованными профессиями на селе остаются животноводы, доярки, водители, трактористы. Работа с бюджетными организациями, учреждениями, находящимися на территории муниципального поселения. Взаимодействие администрации муниципального образования «Кестымское» с ООО «Кестымский» и другими учреждениями осуществляется через совместные совещания, собрания граждан. Все вопросы решаются совместно. При главе МО рассматриваются вопросы по развитию территории, по вопросам благоустройства и пожарной безопасности, эффективного использования земель и другие. Образование Одним из определяющих факторов социально-экономического развития становится система образования. На территории одна общеобразовательная школа, совмещенная с детским садом, по состоянию на 01.01. 2014 года обучается 85 учащихся, это на уровне прошлого года. Образовательные учреждения полностью обеспечены педагогическими кадрами. В отчетном году закрыт пришкольный интернат, на его месте открыта одна группа детского сада. Здравоохранение Деятельность здравоохранения направлена на сохранение и укрепление здоровья населения, совершенствование профилактики заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, осуществление мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье». Медицинская помощь населению муниципального образования «Кестымское» оказывается 1 фельдшерско-акушерским пунктом и 1 фельдшерским пунктом. Под контролем медицинских работников проводится диспансеризация населения. Проводится патронат новорожденных детей. Наряду с этим, низкая материально-техническая база сельских ФАПов и низкий уровень финансирования не позволяют медицинским работникам села в полном объеме реализовать свой потенциал. Культура От уровня культуры и общей нравственности атмосферы в обществе во многом зависит успешное продвижение социально-экономических реформ, повышение благосостояния и качества жизни наших граждан. На территории МО имеется ЦСДК, сельская библиотека. За отчетный период деятельность учреждений культуры была направлена на развитие самодеятельного народного творчества, на популяризацию и активизацию художественной самодеятельности, пропаганду самобытной национальной культуры. За 2014 г проведено 165 массовых мероприятия, посвященные календарным датам, профессиональным праздникам, юбилейным датам, спортивные праздники и прочие, на которых приняло участие 19682 человек За отчетный период 2014 г сельской библиотекой проведено 28 массовых мероприятии, где приняло участие 602 человек . Итоги работы по реализации полномочий органами местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кестымское» администрацией поселения проведена определенная работа по исполнению своих полномочий. Исполнение бюджета за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Единица измерения: руб. Касс. Исполнение расход росписи/плана 2 072 95,06% 938,34 Учреждение: Администрация муниципального образования "Кестымское" Общегосударственные вопросы 0000 Уточненная роспись/план 2 180 729,88 0100 1 462 900,71 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 458 134,45 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 004 750,45 1 004 144,73 99,94% Другие общегосударственные вопросы Национальная оборона Мобилизационная и вневойсковая подготовка Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Обеспечение пожарной безопасности Национальная экономика Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Жилищно-коммунальное хозяйство 0113 15,81 15,81 100,00% 0200 0203 55 686,17 55 686,17 55 686,17 55 686,17 100,00% 100,00% 0300 10 300,00 10 300,00 100,00% 0310 0400 0409 10 300,00 539 000,00 539 000,00 10 300,00 431 814,18 431 814,18 100,00% 80,11% 80,11% 0500 110 843,00 110 843,00 100,00% Наименование показателя Разд. 1 462 294,99 458 134,45 99,96% 100,00% Коммунальное хозяйство Благоустройство Физическая культура и спорт Физическая культура 0502 0503 1100 1101 48 638,00 62 205,00 2 000,00 2 000,00 2 180 729,88 ВСЕГО РАСХОДОВ: 48 638,00 62 205,00 2 000,00 2 000,00 2 072 938,34 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,06% Структура расходов бюджета МО «Кестымское» в разрезе отраслей за 2014 год Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0102 Касс. Расход (руб.) 1 462 294,99 458 134,45 0104 1 004 144,73 48,44 Другие общегосударственные вопросы 0113 15,81 0 0203 55 686,17 2,69 0310 0409 0502 0503 1101 10 300,00 431 814,18 48 638,00 62 205,00 2000,00 2 072 938,34 0,50 20,83 2,35 3,00 0,09 100,0 Наименование показателя Мобилизационная и вневойсковая подготовка Обеспечение пожарной безопасности Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Коммунальное хозяйство Благоустройство Физическая культура ВСЕГО РАСХОДОВ: Разд. % 70,54 22,10 По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов составил 1 462,29499 тыс.рублей, что составляет 102,4% к уровню 2013 года. Средства направлены: - на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 458,13445 тыс. рублей; - на функционирование местной администрации – 1 000,51492 тыс.руб., - уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 3,614 тыс.рублей; - другие общегосударственные вопросы – 0,01581 тыс.рублей. По разделу 0200 «Национальная оборона» производились расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 55,68617 тыс. рублей, что составляет 104,1% к уровню 2013 года, в т.ч.: На выплату заработной платы с начислениями – 53,23717 тыс. рублей.; На оплату проездных билетов – 0,948 тыс. рублей; На приобретение канцтоваров – 1,501 тыс. рублей. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» производились расходы на: обеспечение пожарной безопасности на сумму 10,3 тыс. рублей, что составляет 8,2% к уровню 2013 года. За счет средств местного бюджета произведены расходы на сумму 0,300 тыс. рублей: Приобретены ГСМ на мотопомпы За счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы на сумму 10,0 тыс. рублей: денежные средства израсходованы на материальное стимулирование добровольной пожарной дружины. Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» профинансированы в сумме 431,81418 тыс.рублей. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 431,8 тыс.рублей, что составляет 70,8% к уровню 2013 года, из них – 176,9 тыс.рублей направлено на грейдирование дорожного полотна с грунтовым покрытием с добавлением гравия, и 77,8 тыс. руб. на очистку дорог от снега за счет бюджета Удмуртской Республики, 77,5 тыс. руб. – за оплату услуг по уличному освещению и 99,6 тыс. руб. на паспортизацию дорог. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 110,843 тыс.рублей , что составляет 18,9% к уровню 2013 года . По подразделу «Коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 48,638 тыс. руб. на оплату электроэнергии по водокачке в д. Гордино за счет пожертвований. По подразделу «Благоустройство» за счет средств бюджета УР в сумме 60,0 тыс.рублей произведены следующие работы: - вывоз ТБО после ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах в места временного хранения ТБО в д. Бурино в сумме 15,0 тыс. руб.; - установка автобусных остановок в д. Кестым в сумме 45,0 тыс. руб. За счет средств местного бюджета в сумме 2,205 тыс. руб. произведены следующие расходы: - оплата уличного освещения в сумме 2,0 тыс. руб.; - вывоз ТБО после ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах в места временного хранения ТБО в д. Бурино в сумме 0,205 тыс. руб.; Расходы на Физическую культуру и спорт по разделу 1100 составили 2,0 тыс.рублей, что составляет 121,2% к уровню 2013года. Средства направлены на питание спортсменов. По исполнению за 2014 год образовался профицит бюджета МО «Кестымское» в сумме 17,49834 тыс.рублей. Кредиторская задолженность бюджета МО «Кестымское» по состоянию на 01.01.2015 года составила 112 251,99 руб., просроченная кредиторская задолженность составила 52 151,22 руб. Причины образования задолженности по статьям: Статья 213 221 223 225 Сумма, руб. 7 189,03 3 194,04 11 096,40 74 640,00 Направление расходов (за что) Страховые взносы за декабрь 2014 года Услуги связи, интернет, электронный документооборот Коммунальные услуги Расчистка дорог от снега, грейдирование дорожного 226 340 ИТОГО полотна по ул. Ленина д. Кестым 10 126,52 Обучение по 44-ФЗ, информационные услуги газеты 6 006,00 ГСМ 112 251,99 Дебиторской задолженности состоянию на 01.01.2015 г. нет. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Муниципального имущества по состоянию на 01.01.2014 года: – автомобиль ВАЗ-21041, компьютер – 5 шт., мебель,. - муниципальный жилой фонд составлял _____ кв.м , - водопроводные сети в деревне Гордино – 2,7 км, - улично-дорожная сеть – 14,4 км, - 2 кладбища площадью – 14,8 га, - невостребованных зарегистрированных земельных долей на 854,69 га, - 3 памятника. Работа органов управления территорией. За 2014 года проведено 8 заседаний совещательного органа при главе МО «Кестымское». Рассматривались вопросы по благоустройству территории, противопожарной безопасности в весеннее - летний и в зимний пожароопасные периоды, проведению мероприятий к знаменательным датам, по выборам депутата Госсовета УР. Проведено 8 собраний с гражданами. - Заслушивались итоги социально-экономического развития МО «Кестымское» за 2013год, - исполнение бюджета за 2013 год, - благоустройства территории, - противопожарной безопасности в весеннее - летний и в зимний пожароопасные периоды в жилых домах, -приглашали специалистов с отдела по делам семьи с профилактической беседой с неблагополучными семьями, - знакомили с нормативно-правовыми актами специалисты соцзащиты населения и пенсионного фонда, - о кредитовании ЛПХ , -газификация населенных пунктов, - ознакомление с нормативно – правовыми актами МО «Кестымское», -по регистрации невостребованных земельных долей -разное. Проведено 6 публичных слушания по следующим вопросам: -по проекту изменений в Устав МО «Кестымское»; - по проекту «Отчета об исполнении бюджета МО «Кестымское» за 2013 год, -проекту отчета о выполнении программы социально-экономического развития территории МО «Кестымское» за 2013 г; - по проекту Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Кестымское» на 2014-2016 годы. - по проекту бюджета муниципального образования «Кестымское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Проведено приемов граждан по личным вопросам за - 635 Документооборот за 2014 год, в том числе: - постановлений администрации МО «Кестымское» - 68 -постановлений Главы МО «Кестымское» - 11 - распоряжений по личному составу - 15 -распоряжений по основной деятельности -46 - заявлений граждан- выдано справок - 543 - получено входящей корреспонденции – 260 - отправлено различного вида писем, заявок с просьбами, ответов на запросы - 255 Работа с социально незащищенным населением На 01.01.2014 года проживает: № п\п 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. на территории муниципального образования «Кестымское» Наименование категории граждан Количество (человек) Всего пенсионеров Всего ветеранов труда Всего инвалидов 1 группы Всего инвалидов 2 группы Всего инвалидов 3 группы Всего детей-инвалидов с детства Участников боевых действий 305 144 19 26 25 4 10 Для активного участия пожилых граждан и инвалидов в общественной жизни, повышения уровня социальной активности на сегодняшний день нет ответственного по работе с пенсионерами, на собрании пенсионеров 01.10.2014 года не смогли переизбрать председателя совета ветеранов. Физическая культура и спорт Вопросы развития физической культуры и массового спорта относятся к вопросам местного значения. Ежегодно из бюджета выделяется 2 тыс. рублей на участие команды в летней олимпиаде. Кроме этого на празднике сабантуй проводятся все основные виды спортивных состязаний малой олимпиады в районе. Команда поселения в 2014 году заняла 5 место.