Отчет о результатах мониторинга реализации муниципальных

Результаты общей оценки результативности и эффективности
реализации муниципальных программ МО Щекинский район
в 2014 году
№
п/п
Наименование программы
Общая оценка результативности и эффективности
0,8-1 –
положит.
0,6 – 0,8 –
уд.
менее 0,6
– неуд.
Значени
е общей
оценки
Оценка
результат
ивности
Оценка
освоения
финансо
вых
средств
Оценка
выполне
ния
меропри
ятий
1,026
1,086
0,992
1,0
Развитие
образования
и положит
архивного
дела
в
муниципальном образовании
Щекинский район
Индекс результативности сложился больше 1,0 в связи с тем, что отмечается перевыполнение
по следующим показателям: количество дополнительных мест для детей дошкольного
возраста, созданных в образовательных организациях различных типов; количество
педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе по ФГОС;
количество пользователей архивной информацией
2
1,317
2,039
0,913
1,0
Развитие культуры
в положит
муниципальном образовании
Щекинский район
Индекс результативности сложился больше 1,0 в связи с тем, что отмечается перевыполнение
по следующим показателям: количество новых поступлений в фонды библиотек г.Щекино (на
1 тыс.жителей), количество получателей муниципальных услуг в электронном виде.
1
1,403
2,568
0,792
0,85
Развитие
физической положит
культуры,
спорта
и
молодежной
политики в
муниципальном образовании
Щекинский район
Индекс результативности сложился больше 1,0 в связи с тем, что отмечается перевыполнение
по следующим показателям: количество участников областных профильных смен; количество
вновь построенных сетей электроснабжения, введенных в эксплуатацию в рамках
Программы; количество вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения,
введенных в эксплуатацию в рамках Программы.
Не выполнены мероприятия по строительству ФОКа в г.Советске в связи с исключением
мероприятий из региональных программ, не проведены соревнования по футболу в связи с
отсутствием финансирования.
Не освоены финансовые средства по подпрограмме «Строительство и реконструкция
объектов спортивного назначения» (48,25%), по подпрограмме «Развитие массового футбола»
(36,49%)
4 Социальная
0,916
1,023
0,725
1,0
поддержка положит
населения в муниципальном
образовании
Щекинский
район
Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но плановые
ассигнования из федерального бюджета не были освоены в связи с тем, что за счет них
должны быть произведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа в здания
учреждений образования маломобильных групп населения. Выполнение этих работ связанно
с сезонностью. Проведение ремонтных работ перенесено на 1 квартал 2015 года.
По организации отдыха, оздоровления детей мероприятия выполнены полностью, но
3
2
№
п/п
Наименование программы
Общая оценка результативности и эффективности
0,8-1 –
положит.
0,6 – 0,8 –
уд.
менее 0,6
– неуд.
Значени
е общей
оценки
Оценка
результат
ивности
Оценка
освоения
финансо
вых
средств
Оценка
выполне
ния
меропри
ятий
финансирование из областного бюджета не освоено в полном объеме по причине неоплаты
работы по реконструкции МБУ ДОЛ «Им. О. Кошевого» из бюджета МО Щекинский район в
связи с наличием кредиторской задолженности.
5 Управление
положит
0,969
0,91
0,997
1,0
муниципальными финансами
муниципального образования
Щекинский район
Мероприятия программы выполнены полностью.
6 Энергосбережение
0,71
0,733
0,397
1,0
и удовл.
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном образовании
Щекинский район
Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не оплачены. В
результате не освоены финансовые средства по мероприятиям «Поверка, ремонт и замена
узлов учета энергоносителей в образовательных учреждениях и в музыкальных школах».
Кредиторская задолженность 2014 года учтена в бюджете 2015 года.
7 Управление муниципальным положит
0,83
0,949
0,742
0,8
имуществом и земельными
ресурсами муниципального
образования
Щекинский
район
Мероприятия, запланированные программой, выполнены не полностью. По оценке
недвижимости в связи с недостатком финансовых средств отменено проведение аукциона по
оценке имущества казны. По мероприятию «Признание прав и регулирование отношений
муниципальной собственности» исполнитель не выполнил работы в сроки, ведется
претензионная работа. Выполненные договора и контракты не оплачены за декабрь 2014 г. по
причине недостатка финансовых средств. В связи с тем, что 2 помещения переданы в
хоз.ведение МУП «ЩУК» и б/п МКУ «ЩГУЖиБ» договора расторгнуты, расходы на
содержание уменьшились.
8 Повышение
0,778
1,207
0,329
0,8
общественной удовл.
безопасности населения на
территории муниципального
образования
Щекинский
район
Мероприятия, запланированные программой, выполнены не полностью из-за дефицита
бюджетных средств.
9
0,9
1,0
0,89
0,83
Защита
населения
и положит
территории от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности
людей
на
водных объектах Щекинского
района
Мероприятие, запланированное программой «Формирование МТР для ликвидации ЧС в
мирное время», не выполнено из-за отсутствия денежных средств.
3
№
п/п
Наименование программы
Общая оценка результативности и эффективности
0,8-1 –
положит.
0,6 – 0,8 –
уд.
менее 0,6
– неуд.
Значени
е общей
оценки
Оценка
результат
ивности
Оценка
освоения
финансо
вых
средств
Оценка
выполне
ния
меропри
ятий
0,3
0,1
0,52
0,29
Модернизация и развитие неудовл.
автомобильных
дорог,
повышение
безопасности
дорожного
движения
в
муниципальном образовании
Щекинский район
Мероприятия программы не выполнены по объективным причинам.
Не освоены финансовые средства по причине недобросовестного выполнения работ
подрядной организацией ООО «БалтСтройСервис» по объекту – строительство а/д к н.п.
Слобода Пушкарская от а/д Щекино-Одоев-Арсеньево.
Запланированные работы по ремонту а/д общего пользования выполнены в полном объеме,
но контракты не оплачены.
Работы по установке остановочных павильонов, возведение стел были проведены за счет
внебюджетных средств
11 Охрана окружающей среды в неудовл.
0,5
1,0
0,052
0,5
муниципальном образовании
Щекинский район
Мероприятия программы не выполнены, финансирование перенесено на 2015 год, т.к.
по газификации жилых домов д. Ломовка проекты находятся на экспертизе, по строительству
комплекса очистных сооружений в п. Ломинцевский в декабре 2014 г. объявлен аукцион, для
этого была заложена сумма 48341,0 млн. руб., исполнено – 2524,1 млн. руб. – оценка
освоения финансовых средств - 0,052, заключены договора и поставка оборудования в
течение 18 недель согласно муниципальному контракту.
12
0,7
0,96
0,63
0,5
Улучшение
жилищных удовл.
условий
граждан
и
комплексное
развитие
коммунальной
инфраструктуры
в
муниципальном образовании
Щекинский район
Мероприятия, запланированные программой, выполнены не полностью из-за недостатка
бюджетных средств.
13 Развитие малого и среднего положит
0,97
1,0
0,9
1,0
предпринимательства
в
муниципальном образовании
Щекинский район
Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме
14 Информирование населения
0,89
1,31
0,68
0,67
о
деятельности
органов положит
местного
самоуправления
Щекинского района
Часть мероприятий по программе были исполнены без финансирования. Публикации прошли
в полном объеме, но договора со СМИ предоставлены с опозданием, из-за этого
финансирование прошло на 52,0%, остальное – перенесено на 2015 год.
15 Развитие
0,98
1,02
0,92
1,0
и
поддержание положит
информационной
системы
10
4
№
п/п
Наименование программы
Общая оценка результативности и эффективности
0,8-1 –
положит.
0,6 – 0,8 –
уд.
менее 0,6
– неуд.
Значени
е общей
оценки
Оценка
результат
ивности
Оценка
освоения
финансо
вых
средств
Оценка
выполне
ния
меропри
ятий
администрации
муниципального образования
Щекинский район
Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме
0,99
1,03
0,97
0,97
Оказание
поддержки положит
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям и развитие
территориального
общественного
самоуправления
на
территории муниципального
образования
Щекинский
район
Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме (экономия
средств за счет использования собственного транспорта, уменьшение кол-ва юбиляров)
муниципальной положит
17 Развитие
1,02
1,08
0,99
1,0
16
службы
в
администрации
муниципального
образования
Щекинский район
Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме
0,4
0,4
0,15
0,63
Градорегулирование
на неудовл.
территории муниципального
образования
Щекинский
район
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности на
территории Щекинского района» не выполнены в полном объеме.
Мероприятие «Внесение изменений в Схему территориального планирования» не выполнено
из-за отсутствия средств на разработку ГП и ПЗЗ.
Мероприятия «Внесение изменений в Ген. план МО город Щекино» и «Внесение изменений
Правила землепользования и застройки МО город Щекино» не выполнены из-за отсутствия
бюджетных средств.
Часть мероприятий не выполнена из-за несостоявшихся аукционов и отсутствия обращений
застройщиков по подготовке градостроительных планов земельных участков.
Мероприятие «Подготовка проектов планировки межевания» не предусматривалось к
финансированию в 2014 г., но в программу было включено.
18
В соответствии с предоставленными отчетами и расчетом общей
оценки результативности и эффективности муниципальной программы за
2014 год из 18 муниципальных программ:
5
- 12 муниципальных программ реализованы с общей оценкой
результативности и эффективности от 0,8 до 1 – признаются
положительными, рекомендуются к дальнейшей реализации.
- 3 муниципальные программы реализованы с общей оценкой
результативности и эффективности от 0,6 до 0,8 – признаются
удовлетворительными, рекомендуются к дальнейшей реализации с
устранением выявленных недостатков.
- 3 муниципальные программы реализованы с общей оценкой
результативности
и
эффективности
менее
0,6
–
признаются
неудовлетворительными, рекомендуется корректировка муниципальных
программ.
Председатель комитета
экономического развития
Исп. Сербина Е.А.
тел. 5-55-85
М.Ю. Тимофеева