О корректировке сметы доходов и расходов РСС на 2015 год

К вопросу 50/21-21
Справка
О корректировке сметы доходов и расходов РСС на 2015 год, утверждение сметы
доходов и расходов РСС на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов
Решением Совета глав АС РСС и Координационного совета по информатизации
при РСС № 49/20-20 от 15-16.07.2014г. была утверждена Смета доходов и расходов РСС
на 2015 год и проект Сметы на 2016-2017 гг.
За прошедший период произошли изменения, влияющие на финансовые
составляющие деятельности РСС:

в 2015 году в Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС в качестве
наблюдателей вступают: МНО «ICANN» (Россия), Cisco Systems (Россия),
Huawei CA&C region;

в 2015 году ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия) изменен статус
с наблюдателя Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС
на ассоциированного члена;

с 2015 года приостановили свое членство в РСС: АО «Эстпочта» (в составе
наблюдателей РСС); Государственное агентство по вопросам науки, инноваций
и
информатизации
Украины
(в
составе
Координационного
совета
по информатизации при РСС), ПАО «Укртелеком» и ЗАО «А. Рустел» (в составе
Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС); УГППС «Укрпочта»
(в составе Совета операторов почтовой связи РСС);

повышение курса доллара в декабре 2014 года до уровня 67,7851 руб. (по данным
ЦБ РФ на 18.12.2014 г.);

фактическая инфляция в Российской Федерации в 2014 году составила 11,4%
(по данным Росстата);

повышение уровня инфляции на 2015 год до 10% (по прогнозу Минэкономразвития
России от 31.01.2015 г.).
Учитывая сложное нестабильное финансовое состояние мировой экономики
и вышеуказанные изменения за прошедший год, Исполком РСС подготовил
скорректированную Смету доходов и расходов РСС на 2015 год, а также Смету доходов
и расходов РСС на 2016г. и плановый период 2017-2018 гг.
Исполком РСС разработал ряд антикризисных мер, направленных на:
совершенствование деятельности рабочих органов РСС, предусматривая
проведение совместных заседаний профильных комиссий с целью актуализации вопросов
повестки дня с использованием средств ИКТ;
оптимизацию планирования проведения заседаний рабочих органов РСС, а также
позитивную практику взаимодействия с Зональным офисом МСЭ и Международным
бюро ВПС в части проведения семинаров МСЭ и ВПС совместно
с заседаниями рабочих органов;
минимизацию затрат и оптимизацию расходов по статьям: ФОТ,
Командировочные расходы, расходы на Добровольное медицинское страхование, расходы
на Интернет и программное обеспечение;
2
эффективное и прозрачное управление как людскими, так и финансовыми
ресурсами организации, в том числе было осуществлено перераспределение обязанностей
между сотрудниками Исполкома РСС с прямым подчинением Генеральному директору.
В соответствии с Решением совместного заседания Совета глав АС РСС
и Координационного совета № 49/20-18 от 15-16.07.2014г. в Исполкоме РСС было
проведено сокращение штатного расписания с 31 до 28 единиц.
В настоящее время в Исполкоме РСС работают 22 сотрудника, а 6 единиц штатного
расписания - вакантны. Однако, по итогам прошедшего 2014 года коллектив Исполкома
РСС с возложенными на него задачами справился в полном объеме, сотрудники
Исполкома работали с полной отдачей, обеспечивая высокий уровень подготовки всех
запланированных мероприятий РСС.
Учитывая вышеизложенное, проведение дополнительной структуризации
штатного расписания Исполкома РСС является актуальным в сложившейся
сложной экономической обстановке.
Таким образом, Исполком РСС выносит на рассмотрение участников РСС
предложение по изменению штатной численности с 28 до 25 единиц, что позволит
направить материальные средства, подлежащие в качестве оплаты труда по сокращенным
должностям, на повышение оплаты труда других сотрудников в целях их стимулирования
и повышения результативности их труда.
В состав антикризисных мер, принимаемых Исполкомом РСС в 2015 году, вошло
сокращение командировочных расходов сотрудников Исполкома РСС на участие
в международных форумах, а также мероприятий, проводимых в рамках РСС, но не ущерб
качеству и результативности работы.
Так, при планировании сметы в 2014 году было запланировано 77 мероприятий,
проводимых с участием представителей Исполкома РСС в 2015 году, в т.ч. 1 совместное
заседание Совета глав АС РСС и Координационного совета по информатизации при РСС,
5 заседаний Советов операторов РСС, 22 заседания профильных Комиссий РСС,
17 заседаний Рабочих групп, а также 32 международных форумов и семинаров ВПС
и МСЭ. Участие представителей Исполкома РСС во всех этих мероприятиях потребовало
бы увеличение статьи командировочных расходов до 6,9 млн. руб. (при среднем курсе
доллара за 1квартал 2015г. по данным ЦБ РФ 60 руб.).
В целях экономии членских взносов участников РСС, а также учитывая, что
проведение такого количества мероприятий в странах РСС приводит к увеличению затрат
и
у принимающей
стороны, Исполком
РСС продолжает
положительно
зарекомендовавшую себя в 2014 году практику проведения совместных заседаний
рабочих органов. Такая практика обеспечивает комплексное рассмотрение вопросов
с привлечением максимального количества профильных специалистов, служит
оптимизации их рабочего графика, а также позволяет сократить расходы РСС и его
участников на подготовку и проведение соответствующих мероприятий.
С учетом принимаемых мер, затраты по статье Командировочные расходы на 2015
год составят 5,9 млн. руб.
С учетом вышеуказанных изменений Исполком РСС подготовил скорректированную
Смету доходов и расходов РСС на 2015 год, а также выносит на рассмотрение
3
и утверждение участниками РСС Смету доходов и расходов РСС на 2016 год и плановый
период 2017-2018г.г.
Доходные части сметы на 2016 год и плановый период 2017-2018г.г. подготовлены
с учетом изменений, внесенных в Методику расчета размеров членских взносов
участников, осуществляющих финансирование расходов РСС (Приложение 2),
а также с учетом вступления в РСС новых участников СО ЭСИ РСС (Приложение 3-6).
Основные изменения перечислены ниже.
Выполняя Решение Совета глав АС РСС и КСИ (№ 48/19-14 от 18-19.07.2013г.)
о снижении доли взносов администраций связи в общей сумме взносов, начиная с 2015
года, в РСС применяется следующая структура распределения взносов всех участников
РСС:
АС РСС 57%
КСИ
7%
СО ПС 10%
СО ЭСИ 26%
Кроме того, Решением Совета операторов электросвязи РСС № 33/29/33-22
от 28-29.05.2014 г. в целях соблюдения принципа расчета взносов - доля одного участника
не может превышать 50% - установлен переходный период на 2015-2018 гг.
с постепенным уменьшением доли взносов операторов от Российской Федерации
и увеличением долей взносов операторов без учета Российской Федерации.
Распределение переходного периода:
Доля операторов от РФ
Доля операторов без РФ
2015 год
65%
35%
2016 год
60%
40%
2017 год
55%
45%
2018 год
50%
50%
Расчет размеров долей взносов остальных участников зависит от количества
полноправных членов и наблюдателей СО ЭСИ РСС при условии, что взнос наблюдателя
равен ½ от взноса полноправного члена (Приложение 4-6).
Расходные части смет на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг., а также
корректировка сметы 2015 года были сформированы, исходя из анализа фактических
затрат в 2014 году, с учетом плана работы на очередной год и планируемый период в двух
направлениях:
- расходы на содержание Исполкома РСС;
- расходы на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности РСС.
Формирование сметы расходов основано на действующем законодательстве
Российской Федерации и нормативных документах РСС, в том числе с учетом изменений,
внесенных в «Положение о финансах РСС».
Ниже приведены основания и методы расчета затрат по статьям Сметы расходов
РСС на Содержание Исполкома РСС.
4
1. Статья Фонд оплаты труда.
Решением Совета глав АС РСС и КСИ № 49/20-20 от 15-16.07.2014г. было
утверждено Штатное расписание Исполкома РСС в количестве 28 единиц, включая две
ставки заместителей Генерального директора.
Однако, учитывая особенности финансовой нестабильности в странах Содружества
в настоящее время, а также, принимая во внимание сокращение количества заседаний
Совета РСС и Координационного совета, оптимизацию деятельности рабочих органов
РСС путем широкого использования в работе Исполкома РСС информационных
технологий, потребность в двух заместителях является неактуальной.
Исходя из штатного расписания Исполкома РСС руководящие должности
составляют 32%, а, исходя из фактического состава сотрудников Исполкома РСС,
руководящие должности составляют 37% и на 1 руководителя приходится 2,7 специалиста
(в акте Ревизионной комиссии РСС в 2013 году было указано на диспропорцию
количественного состава руководства и специалистов Исполкома РСС).
Принимая во внимание, что в силу объективных причин коллектив Исполкома РСС
уже имеет положительный опыт работы только с одним заместителем Генерального
директора, а также в целях сокращения расходов РСС на очередной плановый период,
предлагается исключить из штатного расписания Исполкома РСС одну должность
заместителя Генерального директора.
(Справочно: в целях приведения должностей служащих Исполкома РСС
в соответствие с Перечнем должностей федеральных госслужащих решением Совета
Глав АС РСС в 2007 году была исключена должность первого заместителя Генерального
директора Исполкома РСС.
Кроме того, в периоды 2007-2011г.г. в течение 1 года работа производилась
в Исполкоме РСС одним заместителем Генерального директора и в период 2011-2015 гг.
в течение 1 года также велась работа одним заместителем).
Учитывая сложившуюся на протяжении последних 5 лет тенденцию
недоукомплектования штата Исполкома РСС сотрудниками на должности
специалистов, Исполком РСС предлагает исключить из Штатного расписания две
должности специалистов.
Таким образом, на рассмотрение участников РСС выносится предложение
по изменению штатной численности Исполнительного комитета с 28 до 25 единиц.
Расчет ФОТ работников Исполкома РСС произведен в соответствии с этим
штатным расписанием с учетом индексации окладов с 01.05.2015 г. на 11,4%
(Приложение 7 к решению).
Общий расчет ФОТ на 2015 год приведен в следующей таблице:
Расчет статей ФОТ 2015 год
Сумма, руб.
1.
Оклад на 28 шт. ед. в месяц (с 01.10.2014)
1 250 860
2.
Итого оклад за 4 мес. 2015г.
5 003 440
3.
Надбавка за стаж работы на 28 шт. ед. в месяц (с 01.10.14)
138 626
4.
Итого надбавка за 6 мес. 2015г.
554 504
5
5.
Оклад на 25 шт. ед. в месяц (с 01.05.15)
6.
Итого оклад за 6 мес. 2015г.
7.
Надбавка за стаж работы на 25 шт. ед. в месяц (с 01.07.15)
8.
Итого надбавка за 8 мес. 2015г.
1 253 704
9.
Премии
5 778 440
Итого ФОТ (п.2 + п.4 + п.6 + п.8 + п.9)
1 267 919
10 143 352
156 713
22 733 440
Расходы по статье ФОТ на 2015 год увеличиваются на 21,9% по сравнению
с утвержденной Решением Совета глав АС РСС и КСИ № 49/20-20
от 15-16.07.2015 г. постатейной смете расходов на 2015 год.
Расчет ФОТ на 2016-2017г.г. произведен по такому же принципу с учетом
индексации на 10,0% с 01.07.2016г. (Приложение 8 к решению). Таким образом, статья
ФОТ в 2016 г. увеличена на 5,9%, а в 2017 г. на 4,4%, что ниже прогнозируемого уровня
инфляции на 2016 г.
2. Статья Страховые взносы
В соответствии с ФЗ-212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» ставка страховых взносов на 2015 год
составляет 30%.
Эта
статья
в
скорректированной
смете
на
2015
год
составляет
22 733 440 руб. х 0,30 = 6 820 032 руб. Соответственно, с ростом ФОТ увеличиваются
и страховые взносы.
3. Статья Добровольное медицинское страхование
В соответствии с Положением о финансах РСС и гарантиями, предоставляемыми
РСС своим сотрудникам, Исполком РСС ежегодно заключает договоры с ОАО «Альянс»
на добровольное медицинское страхование. Расходы по данной статье на 2015 год
скорректированы в сторону уменьшения от запланированных с учетом заключенного
договора с ОАО «Альянс» и составляют 680 000 руб. (в расчете на 20 человек).
В 2016 году расходы по данной статье увеличатся на 8,8% в связи с увеличением
количества застрахованных до 24 человек. На плановый период 2017-2018 гг. расходы
запланированы на уровне 2016 года.
4.Статья Аренда помещений
Исполком РСС арендует помещения у ОАО «Центральный телеграф»
по договору № 1.2.1/511 от 02.12.2011г. По условиям дополнительного соглашения № 2
от 20.07.2014г. ежемесячная арендная плата с июля 2014 года составляет 274 380 руб.
С учетом ежегодного увеличения арендной платы на 25% по статье Аренда помещения
в 2015 году заложена сумма 3 705 000 руб., учитывающая такое повышение. Информация
от ОАО «Центральный телеграф» на плановый период 2016-2018г.г. поступит
в ближайшее время.
6
5.Статья Расходы на автотранспорт
Расходы по данной статье на 2015 год скорректированы в сторону уменьшения
и рассчитаны с учетом следующих составляющих:
- Расходы на аренду а/м (договор с автобазой ФГУП ГЦСС №10/33 от 01.07.2004 г.
на сумму 30 000 руб. ежемесячно);
- Расходы на страхование а/м (КАСКО и ОСАГО) - Договоры заключаются ежегодно
в общей сумме 70 000 руб.;
- Расходы на ремонт а/м (с учетом фактических расходов прошлого периода) на сумму
55 000 руб.;
- Расходы на бензин (по нормам с учетом норм потребления и пробега за прошлый
период) на сумму 115 000 руб.; также заложены дополнительные расходы в связи
с проведением заседания Совета глав АС РСС и КСИ в Москве;
- Расходы на обслуживание спутниковой охранной сигнализации для а/м Хонда Договор № 14455 от 01.11.2013 г. с ЗАО «Геолайф Эшелон» на сумму 20 000 руб.
в год;
- Прочие расходы на сумму 80 000 руб. (мойка, парковка, запасные части и материалы
– с учетом фактических расходов за предыдущий период);
Расходы по данной статье в 2015г. увеличены на 6,7% в связи с увеличением
служебных разъездов по случаю юбилейных мероприятий РСС, в 2016 г. соответствуют
уровню 2015 г. В 2017-18 гг. расходы по данной статье снижены на 7,5%.
6. Приобретение основных средств и ТМЦ.
Расходы по данной статье связаны с необходимостью обновления
средств Исполкома РСС. В настоящее время в Исполкоме РСС проводится
модернизации веб-сайта РСС, на которую потребуются дополнительные
ресурсы. В связи с чем данная статья скорректирована в смете 2015 года
увеличения.
основных
работа по
денежные
в сторону
На 2015 год запланирована покупка следующего оборудования:
Стоимость (руб.)
Наименование
Покупка компьютеров, в т.ч. планшетных
100 000
Покупка товарно-материальных ценностей, с учетом плана
100 000
подготовки к юбилейным мероприятиям РСС
Покупка расходных материалов
100 000
Создание нового веб-сайта РСС
350 000
ИТОГО:
650 000
Расходы по статье на 2016г. запланированы с уменьшением на 5,4% и сохранены
на этом уровне на плановый период 2017-2018 гг.
7. Командировочные расходы.
Расчет по данной статье произведен на основе Плана проведения мероприятий РСС
в 2015-2018г.г. с учетом сокращения количества проводимых Советов глав АС РСС
и КСИ, а также предусматривает участие РСС в мероприятиях, проводимых другими
международными и региональными организациями.
При расчете учитывались нормы оплаты суточных и расходов по найму жилого
помещения в соответствии с Положением об особенностях направления сотрудников
в служебные командировки, утвержденным Приказом Генерального директора ИК РСС
№ 133 от 17.12.2013 г. (если место проведения не определено (уточняется), то расчет
приведен по усредненным нормам для стран СНГ).
7
В связи с резким падением курса рубля в конце 2014г. – начале 2015г. расходы
по данной статье на 2015 год были скорректированы в сторону увеличения и рассчитаны
исходя из курса 1 долл. США = 60 руб.
На 2016 г. расходы на командировки рассчитаны исходя из курса
1долл. США = 60 руб. и запланированы с ростом 15,5%. На плановый период
2017-2018 гг. расходы по данной статье оставлены на уровне 2016 года.
8. Статья Канцелярские расходы
Расчет по данной статье произведен на основе анализа фактических расходов
Исполкома РСС в 2014г. В связи с подготовкой к юбилейным мероприятиям РСС
в 2015-2016 гг. по данной статье заложено увеличение до 250 000 руб. (необходимых для
изготовления почетных грамот и дипломов РСС). В 2017-2018г.г. канцелярские расходы
снизятся на 20%.
9. Статья Телефонная/Сотовая связь
В целях эффективного выполнения РСС своих уставных функций сотрудникам
Исполкома РСС в своей ежедневной работе необходимо пользоваться услугами
международной и сотовой связи.
Расходы по данной статье в 2015 году скорректированы с учетом фактических
расходов в 2014г. в сумме 250 000 руб. На период 2016-2018 гг. данная статья оставлена
без изменений.
10. Статья Интернет
Расходы по статье сформированы по существующим договорам:
- с ОАО «Центральный телеграф» на подключение Интернета с пропускной
способностью 5Мб (7 600руб./мес.);
- в 2015 году планируется проведение мероприятий РСС с использованием
видеоконференцсвязи, что потребует дополнительных расходов на оплату платных
каналов в сумму 50 000 руб. и соответственно увеличение пропускной способности
до 10МБ (14800руб./мес.);
- РСС оплачивает за содержание своего сайта ООО «Хостинг-Центр»
1 500 руб./мес.;
Таким образом, расходы на Интернет в 2015 г. уменьшены на 15% в сравнении
с утвержденными в 2014 г. и оставлены на этом уровне на период 2016-2018 гг.
11. Статья Почта
Расходы на отправку почтовой корреспонденции запланированы Исполкомом РСС
в соответствии с Договором, заключенным с ФГУП «Почта России» № 4/375-13678
от 12.03.2015 г., а также с учетом необходимости отправки подлинников документов
экспресс-почтой. Таким образом, по данной статье на 2015 год запланировано увеличение
с 20 000 руб. в год до 50 000 руб. с учетом фактических расходов за 2014 год. На период
2016-2018 гг. расходы по данной статье оставлены на уровне 2015 года.
12. Статья Расходы на фельдсвязь
Исполком РСС пользуется услугами Государственной Фельдъегерской службы для
гарантированной доставки подлинников официальных документов участникам РСС.
Расходы на Фельдъегерскую связь 2015-2018г.г. планируются в сумме 100 000 руб. и не
изменяются с 2012 года.
8
13.Статья Уборка помещений
Расходы по данной статье на период 2015-2018 гг. запланированы с учетом
существующих договоров с ООО «Мегаполис-Сервис» (6 600 руб. х 12 мес. = 80 000 руб.).
Для обеспечения нормальной работы Исполкома в зимний период предусмотрены
расходы на утепление и мойку окон по договору. Расходы по этой статье на период
2016-2018 гг. оставлены на уровне 2015 года.
14. Статья Программное обеспечение
Расходы на программное обеспечение связаны с необходимостью покупки
лицензионного программного обеспечения и бухгалтерско-консультационных программ
и запланированы с учетом фактических расходов 2014 года. На 2015 данная статья
скорректирована в сторону уменьшения на 15% и оставлена на этом уровне на период
2016–2018 гг.
15. Статья Ремонт техники
Данная статья включает расходы на текущий ремонт компьютерной и офисной
техники и запланирована на 2015-2018 гг. с учетом фактических затрат в 2014 году
в сумме 50 000 руб., что соответствует утвержденной в 2014 г. смете расходов.
16. Статья Банковские услуги
Для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности Исполком РСС
заключил договор банковского обслуживания с ПАО АКБ «Связь-Банк». Данная статья
предусматривает расходы в рамках существующих договоров с учетом фактических
затрат по тарифам банка в сумме 100 000 руб. на период 2015–2018 гг. и не изменяется
с 2014 г.
17. Расходы по статьям Налоги
Статья предусматривает оплату налогов и сборов в бюджет в соответствии
с законодательством Российской Федерации (налог на имущество, транспортный налог
и проч.) и запланирована исходя из фактических затрат в 2014 году и составляет на период
2015-2018 гг. сумму 100 000 руб.
18. Расходы на доплату к пенсиям бывшим сотрудникам ИК РСС
Расчет произведен согласно Положению об установлении и выплате ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии сотрудникам Исполкома РСС, освобожденным от должностей
в связи с уходом на пенсию (утверждено Решением Совета глав АС РСС № 23/15
от 29.06.2000 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Решением Совета глав
АС РСС № 42/9 от 08.05.2010 г.) и в соответствии с 173-ФЗ от 17.12.2001 г.
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Общий расчет приведен в следующей таблице:
Сумма доплат в месяц на 14 чел. (уровень 2014 г.)
Сумма доплат за 9 месяцев 2015 г.
Сумма с учетом индексации с 01.10.15 на 1,06
Сумма доплат за 3 месяца 2015 г.
Итого сумма доплат за 2015 г.
43 500
391 500
46 110
138 330
529 830
Сумма доплат в месяц на 14 чел. (уровень 2015 г.)
Сумма доплат за 9 месяцев 2016 г.
46 110
414 990
9
Сумма с учетом индексации с 01.10.16 на 1,06
Сумма доплат за 3 месяца 2016 г.
Итого сумма доплат за 2016 г.
48 877
146 630
561 620
Сумма доплат в месяц на 14 чел. (уровень 2016 г.)
48 877
Сумма доплат за 9 месяцев 2017 г.
439 889
Сумма с учетом индексации с 01.10.17 на 1,05
51 320
Сумма доплат за 3 месяца 2017 г.
153 961
Итого сумма доплат за 2017 г.
593 851
Затраты по данной статье в 2015-2018 гг. соответствуют утвержденной в 2014 г.
смете расходов.
19. Представительские расходы
Расходы по данной статье на период 2015-2018г.г. запланированы
и скорректированы в сторону увеличения в сумме 100 000 руб.
Были учтены
фактические затраты руководства Исполкома РСС в 2014 г.
на проведение международных встреч и переговоров, а также в связи с подготовкой
к юбилейным мероприятиям РСС в 2015 г. заложены дополнительные средства на выпуск
орденов и медалей, а в 2016 г. на сувенирную продукцию.
Таким образом, смета расходов на содержание РСС в 2016 г. увеличена на 6,1%
по сравнению с 2015 г., а в 2017-2018 гг. – на 2,8%.
Расходы на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности РСС.
Решением Совета глав АС РСС и КСИ № 47/18-15 от 05.11.2012 г. был утвержден
«Перечень мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности РСС в 2013 году
и 2014-2015 годах», в соответствии с которым была рассчитана Смета расходов
на ведение уставной деятельности на 2014-2015 гг. В соответствии с рекомендациями
Ревизионной комиссии РСС от 23.05.2014 г. о временном приостановлении проведения
конкурсов на выполнение мероприятий в рамках уставной деятельности до 2016 года,
с целью недопущения образования дополнительных обязательств, в план на 2016-2017 гг.
включены только ежегодные мероприятия, проводимые в рамках уставной деятельности
РСС.
№
1
2
Смета расходов на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности РСС
на 2015-2018 годы представлены в таблице.
Сумма, руб.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Наименование статей
Раздел I. Мероприятия, выполняемые ежегодно
Издание Исполкомом РСС Статистического
сборника и информационного бюллетеня 693 000
693 000
693 000
«Вести РСС»
Совершенствование системы показателей и
структуры Статистического сборника о 1 000 000 1 000 000
1 000 000
развитии
инфокоммуникационных
693 000
1 000 000
10
технологий АС РСС
Раздел II. Перечень мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности РСС
в редакции решения Совета глав АС РСС и КСИ №47/18-15 от 05.11.2012
НИОКР «О создании пилотного проекта
системы защищенного трансграничного
1 490 200
юридически значимого информационного
3 обмена в рамках СНГ»
Проведение анализа состояния выполнения
национальных программ информатизации,
920 600
проектов построения информационного
4 общества и развития ИКТ
4 103 800 1 693 000 1 693 000 1 693 000
ИТОГО
Таким образом, общая годовая смета расходов РСС в 2016г. выросла на 1,6%
по сравнению с 2015г., в 2017-18г.г. - на 2,2%.
Статьи
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
1. На содержание
Исполкома РСС
43 268 290
45 908 100
47 193 060
47 193 060
4 103 800
1 693 000
1 693 000
1 693 000
47 372 090
47 601 100
48 886 060
48 886 060
2. На ведение уставной
деятельности РСС
Итого
Проект решения по данному вопросу прилагается.