Расширение финансовой самостоятельности школы

ПРОЕКТ «Расширение финансовой самостоятельности школы»
1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации
С 2009 года финансирование МОУ СОШ №15 осуществлялось на принципах подушевого
норматива финансирования на одного обучающегося за счет субвенции из краевого бюджета.
Подушевой норматив финансирования обеспечивал поступление денежных средств на реализацию
общего образования (заработная плата, учебные расходы) в соответствии с муниципальным
заданием, утвержденным для ОУ. Вторая часть финансирования ОУ – это текущее содержание
зданий, сооружений (коммунальные услуги) полномочия муниципалитета финансировалось без
утверждения ПНФ, по плану финансово-хозяйственной деятельности, что изначально вызывает
сомнения о 100% исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ в финансовом
году.
Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое состояние необходимо
обеспечивать финансирование за счет проектных мероприятий, положительное решение которых
позволит:
 повысить кадровый потенциал педагогических работников;
 эффективно использовать денежные средства, исключив их нецелевое использование к
минимуму неэффективные расходы по годам;
 выделить для финансового обеспечения стратегическое направление развития школы;
 увеличить долю получения внебюджетных средств (платные образовательные услуги,
пожертвования, гранты); провести оптимизацию штатного расписания с учетом количества
обучающихся, наполняемости классов, приведение в соответствие требованиям доли
процентного соотношения фонда оплаты труда АУП, УВП и МОП с последующим
увеличением доли расходов на заработную плату учителям.
С целью развития финансовой самостоятельности в школе имеется бухгалтерия, что позволяет
оперативно решать возникшие проблемы, более эффективно осуществлять управленческую
деятельность, касающуюся распределения финансовых средств.
Проект направлен на расширение самостоятельности ОУ в осуществлении финансовохозяйственной деятельности в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности на финансовый год, привлечение дополнительных средств за счет платных
образовательных услуг, добровольных пожертвований юридических и физических лиц с целью
финансирования стратегических задач, направленных на развитие ОУ.
2. Цели и задачи
Цель:
Повышение
финансовой
самостоятельности
общеобразовательного
учреждения, развивающегося в условиях нового правового статуса, обеспечивающей
повышение качества образовательных услуг школы, реализацию государственных гарантий
прав граждан на общее образование
Задачи:
1. Дальнейшее развитие новой системы оплаты труда как средства мотивации профессионального
развития педагогов и повышения эффективности деятельности.
2. Организация финансовой деятельности школы в условиях введения нового правового
статуса – бюджетное учреждение.
3. Недопущение снижения объемов финансирования школы.
4. Повышение правовой и финансово-экономической грамотности членов администрации и
сотрудников бухгалтерии.
5. Расширение доли платных образовательных услуг.
3. Этапы реализации проекта
Наименование этапа
Сроки реализации
1. Подготовительный
2011 (январь-август)
2. Основной (формирующе-преобразующий)
2011 (сентябрь) - 2014
3. Итогово - обобщающий
2015
4. Описание комплекса мероприятий и их связь с другими направлениями программы
Цель проекта
Задачи
Мероприятие
Цель: Повышение
финансовой
самостоятельности
общеобразовательног
о учреждения,
развивающегося в
условиях нового
правового статуса,
обеспечивающей
повышение качества
образовательных
услуг школы,
реализацию
государственных
гарантий прав
граждан на общее
образование
1.Дальнейшее
развитие
новой
системы
оплаты
труда как средства
мотивации
профессионального
развития педагогов
и
повышения
эффективности
деятельности.
2.Организация
финансовой
деятельности
школы в условиях
введения
нового
правового статуса –
бюджетное
учреждение.
– полнота и качество
документов,
обеспечивающих работу
учреждения в новом
правовом статусе;
– расширение возможностей
по развитию учреждения
– корректировка критериев
оценки результатов
деятельности педагогов для
распределения
стимулирующего фонда;
– оптимальное использование
внебюджетного фонда для
доплат педагогам за особые
результаты деятельности,
Ожидаемые
результаты/Индик
аторы
результативности
(доли, %)
Документы,
обеспечиваю
щие эти
мероприятия,
их
наименование
и краткая
аннотация
Приказ
Объем и
источник
финансирова
ния
Ноябрь
2011
года
Устав МОУ
СОШ №15,
приказ
1500 руб.
100%
распределение
стимулирующей
части ФОТ
20112015
годы
Доплата за
выполнение
функций
классного
руководителя
Доплата
педагогам за
особые
результаты
работы
2011
Протокол
экспертного
совета,
решение
Совета школы
Приказ «О
27000 руб.
доплатах из
внебюджетны
х средств»
100%
разработанных и
утвержденных
нормативноправовых актов
по НСОТ
100% внесенных
изменений в
Устав
Сроки
реализац
ии
(началоокончан
ие)
2012
2013
2014
2015
Приказ о
доплатах из
внебюджетны
х средств
(программа
«У школьного
-
72000 руб.
120000 руб.
120000 руб.
120000 руб.
– рост финансовой поддержки
молодых специалистов
3.Недопущение
– повышение
снижения объемов социокультурной
финансирования
привлекательности школы,
школы.
- развитие инфраструктуры
школы
Доплата классным 2011
руководителям
2012
2013
2014
2015
Доплата молодым 2011специалистам,
2015
вновь принятым
на работу
учителям (всем)
до 50% от
должностного
оклада
Открытие
2011
кадетских классов 2012
в 1 классе
2013
2014
2015
Открытие классов 2011
с углубленным
2012
изучением
2013
английского
2014
языка
2015
Поощрение
учащихся за
особые
результаты
учебной и
внеучебной
деятельности
Ремонт кабинетов
для начальных
классов в
соответствии с
20112015
2011
порога)
Приказ о
конкурсе
«Класс года»
Приказ об
утверждении
Положения о
распределени
е
стимулирующ
ей части ФОТ
Приказ об
открытии,
Положение о
кадетских
классах
Приказ о
зачислении
Свидетельств
оо
государственн
ой
аккредитации
Приказ об
утверждении
Положения о
поощрениях
Приказ, план
мероприятий,
план ФХД
21500 руб.
21500 руб.
21500 руб.
21500 руб.
21500 руб.
Согласно
тарификации
203037 руб.
440358 руб.
702744 руб.
766730 руб.
802700 руб.
1278856 р.
1468256 р.
1679576 р.
1828638 р.
1985620 р.
12000 р.
(ежегодно)
1310000 р.
- формирование
благоприятного имиджа
школы
требованиями
ФГОС;
Ремонт рекреации
1-го этажа;
ремонт
спортивного зала;
Приобретение
учебной мебели;
Замена
электропроводки
в учебных
кабинетах;
Ремонт туалетов,
раздевалок и
санузлов в
спортивном зале;
Замена приборов
отопления
Публикации в
СМИ:
- по внедрению
ФГОС НОО,
- результатам
учебной
деятельности;
- о чествовании
медалистов,
спортсменов,
победителей
предметных
олимпиад,
победителей
«Класс года»;
- достижениях
учащихся и
учителей в
конкурсах;
2012
2499700 р.
2013
1013145 р.
2014
560000 р.
2015
600000 р.
20112015
Статьи газеты
«Новое
время»,
диплом 3
степени
Главного
управления
Алтайского
края по
образованию
и делам
молодежи –
2011, диплом
3 степени
администраци
и г.Заринска
«Самая
благоустроен
ная
- об итогах
летнего отдыха;
- о стипендиатах
Губернатора
Алтайского края,
Президента РФ;
О проведении
школьных
мероприятий,
праздников,
конференций;
- об организации
питания
территория» 2012, диплом
1 степени
администраци
и г.Заринска в
конкурсе по
охране труда
и
безопасности
производства
в
организациях
города – 2012,
почетная
грамота 1
место в
городском
конкурсе на
лучшую
организацию
отдых и
занятости
детей – 2012,
2013, диплом
3 место
«Наркопост»
Главного
управления
Алтайского
края по
образованию
и делам
молодежи –
2013, диплом
1 степени
городского
совета
4.Повышение
правовой
и
финансовоэкономической
грамотности членов
администрации
и
сотрудников
бухгалтерии.
- участие бухгалтеров
школы в семинарах по
проблемам перевода ОУ в
новый правовой статус,
прохождение курсов;
- прохождение
руководителем учреждения
курсов по проблемам
перехода школы в статус
бюджетного учреждения, в
том числе, проводимыми
АКИПКРО
5.Привлечение
дополнительных
внебюджетных
средств
- разработка локальных
актов по организации
платных образовательных
услуг.
Избежание рисков
при переходе
учреждения в
новый правовой
статус; получение
положительных
эффектов при
организации
деятельности
школы в качестве
нового
бюджетного
учреждения, в том
числе
экономических
Обеспеченность
нормативноправовыми
документами,
регламентирующи
ми деятельность
20112015
20112015
профсоюзов
работников
образования
«За лучшую
организацию
горячего
питания
учащихся» 2013,
сертификат о
присвоении
статуса
«Школа
здоровья
Алтайского
края» - 2014
Приказ
Приказы, сайт
ОУ,
«Подготовка
водителей ТС
категории
«В», «С»»,
1500025000 р.
(ежегодно)
платных
образовательных
услуг – 100%
Обеспеченность
МТБ – 100%
- информирование через
СМИ население города
Заринска, Заринского,
Кытмановского районов о
предоставляемых платных
образовательных услугах
2011
2012
2013
2014
2015
Увеличение доли 2011
внебюджетных
2012
средств на
2013
организацию УВП 2014
2015
Увеличение доли 2011участников
2015
платных
образовательных
услуг
программа «У
школьного
порога»
Извещения на
размещение
муниципальн
ого заказа
План ФХД
Статьи в
газетах
«Новое
время» и
«Заринская
реклама»,
ТВ-9
500000 р.
560000 р.
460000 р.
460000 р.
100000р.
80000 р.
120000 р.
140000 р.
80000 р.
80000р.
5. Механизм реализации проекта
Основным механизмом реализации проекта выступают:
 постоянно действующая рабочая группа по совершенствованию ФОТ педагогических
работников и развитию стратегических направлений ОУ;
 комплекс планируемых мероприятий по реализации задач проекта;
 участие Совета школы в формировании и расходовании фонда внебюджетных средств;
 мониторинг и экспертиза мероприятий по реализации проекта;
 информирование участников образовательного процесса о ходе реализации проекта.
6. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с целевыми
показателями.
2. Привлечение, планирование и перераспределение денежных средств в соответствии с
локальными актами ОУ и решением стратегических задач ОУ
3. Повышение имиджа ОУ через: более высокую заработную плату в сравнении с другими
ОУ города; улучшение инфраструктуры ОУ; укрепление материально-технической базы;
поощрение учителей и учащихся за достижение особых результатов их работы. высокие
результаты учебной деятельности в сравнении с показателями Алтайского края, РФ.
7. Возможные риски реализации проекта
1. Несвоевременное и не в полном объеме финансовое обеспечение плана финансовохозяйственной деятельности школы.
2. Увеличение доли организаций, предоставляющих идентичные платные образовательных
услуги.
3. Изменение Федерального законодательства о порядке предоставления платных
образовательных услуг.