ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
за 2014 год
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
Наименование задачи,
результата, мероприятия
Единица
измерения
2
3
Показатели целей
Среднегодовое
количество посещений
посещений
на
одну
государственную библиотеку
Среднегодовое
количество посещений
посещений
на
один
государственный музей
Среднегодовое число зрителей
на
одно
государственное
театрально-концертное
учреждение
чел
Источник
финансирования
4
Значение результата,
объем финансирования
План
Факт
5
6
76 800,00
95 127,00
250 000,00
231 791,00
67 500,00
78 000,00
Причины
отклонений от
плановых значений
7
Сокращение
туристического потока
в связи с серьезными
проблемами в сфере
речного
туризма:
обмеление Волги в
2014
году
не
позволило обеспечить
запланированные
доходы
от
туристических групп с
теплоходов.
Общее
снижение
доходов
населения
2
1.4
Среднегодовое
число
мероприятий на одно
государственное
культурнодосуговое учреждение
ед
10,00
560,00
1.5
Доля
выпускников,
получивших диплом о среднем
профессиональном
образовании,
от
числа
выпускников
Доля специалистов отрасли
«культура»,
ежегодно
повышающих квалификацию и
профессиональную
компетенцию, от общего числа
специалистов
отрасли
«культура»
Доля объектов культурного
наследия,
являющихся
областной
собственностью,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии
Задача 1. Предоставление
%
90,00
90,00
%
10,00
11,20
%
33,00
33,00
133 481,37
132 965,36
1.6
1.7
2
тыс. руб.
всего
Увеличение
мероприятий
произошло в связи
с
изменением
методики подсчета
и
увеличением
количества
государственных
учреждений
досугового
типа
(планетарий)
3
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
области образования в сфере
культуры
Результаты
Количество обучающихся в
государственных учреждениях
среднего профессионального
образования
Количество
специалистов,
обученных
на
курсах
повышения квалификации
Количество
областных
стипендий обучающимся и
студентам
образовательных
учреждений культуры
Количество мест в ГУК ЯО
"Общежитие
учреждений
культуры
Ярославской
области" для обучающихся
средних
профессиональных
образовательных учреждений
сферы культуры и слушателей
курсов
повышения
квалификации
Мероприятия
Предоставление субсидий на
ОС
133 481,37
132 965,36
чел
600,00
601,00
чел
400,00
413,00
ед
45,00
45,00
чел
220,00
220,00
112 050,33
112 050,33
тыс. руб.
всего
4
2.2.2
2.2.3
финансовое
обеспечение
выполнения государственных
заданий
государственными
образовательными
учреждениями
среднего
профессионального
образования - бюджетными
учреждениями
Предоставление
субсидий
государственным
образовательным
учреждениям
среднего
профессионального
образования - бюджетным
учреждениям на приобретение
оборудования,
ремонтные
работы, не включаемые в
субсидию
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Предоставление
субсидий
ОС
112 050,33
112 050,33
тыс. руб.
всего
ОС
2 356,22
2 356,22
2 356,22
2 356,22
тыс. руб.
всего
1 759,54
1 759,54
5
2.2.4
2.2.5
2.2.6
государственным
образовательным
учреждениям
среднего
профессионального
образования - бюджетным
учреждениям на социальное
обеспечение и иные выплаты
населению, не включаемые в
субсидию
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Социальная
поддержка
студентов из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
(выплаты
по
публичным
обязательствам
в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования)
Государственная
поддержка
талантливой
молодежи
(областные
стипендии
обучающимся и студентам
образовательных учреждений
культуры)
Предоставление субсидии на
ОС
1 759,54
1 759,54
тыс. руб.
всего
ОС
734,44
734,44
218,43
218,43
тыс. руб.
всего
ОС
255,00
255,00
255,00
255,00
тыс. руб.
всего
7 849,33
7 849,33
6
2.2.7
2.2.8
3
3.1
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
ГОУ ДПО
ЯО
"Учебно-методический
и
информационный
центр
работников
культуры
и
искусства
Ярославской
области"
Предоставление субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания ГУК ЯО "Общежитие
учреждений
культуры
Ярославской области"
Предоставление
субсидии
ГУК
ЯО
"Общежитие
учреждений
культуры
Ярославской
области"
на
приобретение оборудования,
ремонтные
работы,
не
включаемые в субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
Задача 2. Модернизация
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
культуры
области
Результаты
ОС
7 849,33
7 849,33
тыс. руб.
всего
ОС
8 376,51
8 376,51
8 376,51
8 376,51
тыс. руб.
всего
ОС
100,00
100,00
100,00
100,00
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
77 300,00
57 300,00
20 000,00
76 521,16
56 521,16
20 000,00
7
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
Количество муниципальных
учреждений
культуры,
в
которых
выполнен
капитальный ремонт
Количество муниципальных
учреждений
культуры,
в
которых выполнен текущий
ремонт
Количество муниципальных
учреждений
культуры,
обеспеченных
проектносметной документацией на
капитальный ремонт
Мероприятия
Предоставление
субсидий
муниципальным образованиям
области
на
капитальный
ремонт
муниципальных
учреждений культуры
Предоставление
иных
межбюджетных трансфертов
муниципальным
образованиям
области
на
развитие наиболее успешных
центров культуры и туризма
«Город культуры в Год
культуры»
Задача 3. Поддержка права
граждан на участие в
культурной жизни региона
Результаты
ед
22,00
22,00
ед
1,00
1,00
ед
1,00
1,00
тыс. руб.
всего
ОС
57 300,00
57 300,00
56 521,16
56 521,16
тыс. руб.
всего
ФС
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
тыс. руб.
всего
ОС
5 136,24
5 136,24
5 136,24
5 136,24
8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
Количество
зрителей
на
социально
значимых
мероприятиях и акциях
Количество театральных и
концертных
учреждений
области,
получивших
государственную поддержку
(гранты)
в
области
театрального и музыкального
искусства
Количество
лауреатов
областной
премии
за
достижения
в
области
культуры и искусства
Мероприятия
Поддержка
творческих
инициатив,
проектов,
социально
значимых
мероприятий и акций в сфере
культуры
Предоставление
дополнительной
государственной поддержки
(грантов)
в
области
театрального и музыкального
искусства государственным и
муниципальным
театрам,
ГАУК
ЯО
"Ярославская
государственная филармония"
чел
16 500,00
16 500,00
ед
5,00
5,00
чел
0,00
0,00
тыс. руб.
всего
ОС
136,24
136,24
136,24
136,24
тыс. руб.
всего
ОС
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
9
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
Областные
премии
за
достижения
в
области
культуры и искусства
Организация
творческой
церемонии
вручения
областных
премий
за
достижения
в
области
культуры и искусства
Задача 4. Поддержка доступа
граждан
к
культурным
ценностям
Результаты
Количество
посещений
государственных музеев
Количество
выставок
и
экспозиций в государственных
музеях
Количество
предметов
музейного фонда, занесённых
в
электронные
каталоги
государственных музеев
Мероприятия
Предоставление субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
музеям
бюджетным
учреждениям
Предоставление субсидии на
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
296 587,82
292 147,82
4 440,00
296 587,82
292 147,82
4 440,00
чел/1000
нас.
ед
1 100,00
1 010,00
229,00
232,00
ед
534 277,00
553 990,00
тыс. руб.
всего
ОС
46 712,36
46 712,36
46 712,36
46 712,36
тыс. руб.
всего
205 585,67
205 585,67
10
5.2.3
5.2.4
5.2.5
6
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
музеям
автономным
учреждениям
Предоставление
субсидии
государственным музеям автономным учреждениям на
приобретение оборудования,
ремонтные и реставрационные
работы, не включаемые в
субсидию
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Компенсация льгот на оплату
услуг
жилищнокоммунального
комплекса
работникам
учреждений
культуры, проживающим в
сельской местности
Предоставление
субсидии
государственным музеям автономным учреждениям на
разработку проектно-сметной
документации, не включаемой
в субсидию на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Задача 5. Поддержка доступа
граждан к информационнобиблиотечным ресурсам
ОС
205 585,67
205 585,67
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
42 170,03
37 730,03
4 440,00
42 170,03
37 730,03
4 440,00
тыс. руб.
всего
ОС
118,99
118,99
118,99
118,99
тыс. руб.
всего
ОС
2 000,77
2 000,77
2 000,77
2 000,77
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
101 074,51
97 249,39
3 825,12
101 010,87
97 249,39
3 761,48
11
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
Результаты
Количество
посещений
государственных библиотек
Количество записей,
внесённых в электронные
каталоги государственных
библиотек
Количество
документов,
выданных пользователям из
фондов
государственных
библиотек
Количество точек доступа к
Национальной
электронной
библиотеке
Охват населения услугами
мобильных
библиотечных
комплексов
Количество
общедоступных
библиотек,
вновь
подключенных
к
сети
Интернет в течение года
Мероприятия
Предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
библиотекам - бюджетным
учреждениям
Предоставление
субсидий
чел/1000
нас.
ед
200,00
299,00
32 605,00
33 658,00
ед
880 000,00
1 075 081,00
ед
52,00
52,00
чел
23 800,00
23 800,00
ед
62,00
55,00
тыс. руб.
всего
ОС
43 462,70
43 462,70
43 462,70
43 462,70
тыс. руб.
всего
300,00
300,00
12
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
государственным библиотекам
- бюджетным учреждениям на
приобретение оборудования,
ремонтные
работы,
не
включаемые в субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
Предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
библиотекам - автономным
учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным библиотекам
- автономным учреждениям на
приобретение оборудования,
ремонтные
работы,
не
включаемые в субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
Предоставление
субсидий
ОМСУ
на
создание
общероссийской
системы
доступа
к
Национальной
электронной библиотеке
Предоставление
субсидии
ОС
300,00
300,00
тыс. руб.
всего
ОС
53 386,69
53 386,69
53 386,69
53 386,69
тыс. руб.
всего
ОС
100,00
100,00
100,00
100,00
тыс. руб.
всего
ФС
422,85
422,85
422,85
422,85
тыс. руб.
всего
2 898,87
2 869,72
13
6.2.7
7
7.1
7.1.1
Ростовскому муниципальному
району на изготовление и
поставку
мобильных
библиотечных комплексов
Предоставление
межбюджетных трансфертов
на проведение мероприятий по
подключению общедоступных
библиотек
муниципальных
образований области к сети
Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом
задачи
расширения
информационных технологий
и оцифровки
Задача 6. Предоставление
населению
театральноконцертного обслуживания
Результаты
Количество
посещений
государственных
театральных и концертных
учреждений
ФС
2 898,87
2 869,72
тыс. руб.
всего
ФС
503,41
503,41
468,92
468,92
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
355 329,17
352 369,17
2 960,00
355 329,17
352 369,17
2 960,00
200,00
246,00
чел/1000
нас.
Количество
увеличилось в связи
с тем, что в 2014
году 1 полный год
работало
новое
учреждение
культуры ГАУК ЯО
"Концертнозрелищный центр"
14
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
Количество
мероприятий,
проводимых
государственными театрами и
концертно-зрелищными
учреждениями
(публичных
показов,
фестивальных
мероприятий)
Мероприятия
Предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
театрам
бюджетным
учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным театрам бюджетным учреждениям на
приобретение оборудования,
ремонтные
работы,
не
включаемые в субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
Предоставление
субсидий
ед
1 056,00
1 136,00
тыс. руб.
всего
ОС
96 837,64
96 837,64
96 837,64
96 837,64
тыс. руб.
всего
ОС
3 468,43
3 468,43
3 468,43
3 468,43
тыс. руб.
всего
858,17
858,17
15
7.2.4
7.2.5
8
8.1
государственным театрам бюджетным учреждениям на
разработку проектно-сметной
документации и проведение
противопожарных
мероприятий, не включаемых
в субсидию на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
автономным
концертнозрелищным учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным автономным
концертно-зрелищным
учреждениям на приобретение
оборудования,
ремонтные
работы, не включаемые в
субсидию
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Задача
7.
Поддержка
доступности
культурных
услуг и реализации права
граждан
на
свободу
творчества
Результаты
ОС
858,17
858,17
тыс. руб.
всего
ОС
239 512,83
239 512,83
239 512,83
239 512,83
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
14 652,09
11 692,09
2 960,00
14 652,09
11 692,09
2 960,00
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
64 882,58
64 082,58
800,00
64 852,86
64 052,86
800,00
16
8.1.1
Количество посетителей на
стационаре и на гастролях/
выездах
чел
76 500,00
129 945,00
8.1.2
Количество
публичных
показов культурно-досуговых
программ на стационаре и на
гастролях/выездах
ед
1 402,00
2 323,00
8.1.3
Количество премий лучшим
муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на
территориях
сельских
поселений
ед
4,00
4,00
Количество
увеличилось в связи
с
тем,
что
государственная
сфера учреждений
культуры
пополнилась новым
учреждением
ГАУК
ЯО
"Культурнопросветительский
центр
им.
В.В.
Терешковой"
Количество
увеличилось в связи
с
тем,
что
государственная
сфера учреждений
культуры
пополнилась новым
учреждением ГАУК
ЯО
"Культурнопросветительский
центр
им
.В.В.
Терешковой"
17
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
Количество премий лучшим
работникам муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Мероприятия
Предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
культурно-досуговым
учреждениям - бюджетным
учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным культурнодосуговым учреждениям бюджетным учреждениям на
приобретение оборудования,
ремонт оборудования,
не
включаемые в субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
Предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания
государственным
культурно-досуговым
учреждениям - автономным
учреждениям
Резервные
средства
на
ед
8,00
8,00
тыс. руб.
всего
ОС
34 761,35
34 761,35
34 761,35
34 761,35
тыс. руб.
всего
ОС
529,81
529,81
529,81
529,81
тыс. руб.
всего
ОС
28 579,20
28 579,20
28 579,20
28 579,20
тыс. руб.
всего
29,72
0,00
18
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
ликвидацию
последствий
чрезвычайных ситуаций и
выполнение
противоаварийных работ в
учреждениях, функционально
подчиненных
департаменту
культуры
Ярославской
области
Государственная
поддержка
неработающих пенсионеров в
учреждениях,
подведомственных
департаменту
культуры
Ярославской области
Предоставление
межбюджетных трансфертов
ОМСУ на поощрение лучших
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений
Предоставление
межбюджетных трансфертов
ОМСУ на поощрение лучших
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Предоставление
субсидий
ОС
29,72
0,00
тыс. руб.
всего
ОС
132,50
132,50
132,50
132,50
тыс. руб.
всего
ФС
400,00
400,00
400,00
400,00
тыс. руб.
всего
ФС
400,00
400,00
400,00
400,00
тыс. руб.
всего
50,00
50,00
19
9
9.1
9.1.1
9.2
9.2.1
государственным автономным
культурно-досуговым
учреждениям на приобретение
оборудования,
ремонтные
работы, не включаемые в
субсидию
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Задача 8. Реализация мер по
поэтапному
повышению
заработной
платы
работников культуры во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях
по
реализации
государственной социальной
политики" на территории
муниципальных
образований области
Результаты
Процент роста уровня средней
заработной платы работников
культуры
на
территории
муниципальных образований
области в 2014 году к уровню
2013 года
Мероприятия
Предоставление
субсидий
тыс. руб.
ОС
50,00
50,00
всего
ОС
188 536,76
188 536,76
188 536,76
188 536,76
16,67
16,67
188 536,76
188 536,76
п.п.
тыс. руб.
всего
20
муниципальным образованиям
области на оплату труда
работникам отрасли в целях
повышения уровня заработной
платы
10
Задача
9.
Сохранение,
популяризация
и
государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
10.1 Результаты
10.1.1 Количество
объектов
культурного наследия, на
которых
организовано
проведение
ремонтнореставрационных работ
тыс. руб.
ед
ОС
188 536,76
188 536,76
всего
ОС
ФС
73 530,95
29 330,95
44 200,00
73 492,17
29 292,17
44 200,00
8,00
6,00
В 2014 году были
получены гранты к
Году культуры из
федерального
бюджета
на
развитие
малых
городов
для
г.
Мышкина
и
г.
Углича. Г. Углич
запланировал
на
данные
средства
провести
реставрацию
2
объектов
культурного
наследия. В связи с
поздним
выделением сред
21
10.1.2 Количество
памятников
истории и культуры, имеющих
документационное
обеспечение
ед
52,00
50,00
В 2014 году были
получены гранты к
Году культуры из
федерального
бюджета
на
развитие
малых
городов
для
г.
Мышкина
и
г.
Углича. Г. Углич
запланировал
на
данные
средства
разработать
проектно-сметную
документацию для
выполнения
реставрационных
работ 2 объект
22
10.1.3 Благоустройство территорий
исторических центров малых
городов области
10.2 Мероприятия
10.2.1 Предоставление субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания ГУК ЯО "Дирекция по
реставрации и реконструкции"
10.2.2 Предоставление
субсидии
ед
1,00
0,00
тыс. руб.
всего
ОС
7 643,04
7 643,04
7 643,04
7 643,04
тыс. руб.
всего
200,00
200,00
В 2014 году были
получены гранты к
Году культуры из
федерального
бюджета
на
сохранение
исторического
облика
малых
городов
для
г.
Мышкина
и
г.
Углича. Г. Мышкин
запланировал
на
данные
средства
провести
благоустройство
Успенской
площади.
23
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
ГУК ЯО "Дирекция по
реставрации и реконструкции"
на ремонт оборудования и
транспорта,
приобретение
оборудования, не включаемые
в субсидию на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Предоставление
субсидии
ГУК ЯО "Дирекция по
реставрации и реконструкции"
на ремонтно-реставрационные
работы
на
объектах
культурного наследия
Налоговые
платежи
за
объекты
культурного
наследия, находящиеся на
балансе
департамента
культуры
Ярославской
области
Предоставление
субсидии
ГУК ЯО "Дирекция по
реставрации и реконструкции"
на
мероприятия
по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия
Предоставление
иных
ОС
200,00
200,00
тыс. руб.
всего
ОС
17 358,19
17 358,19
17 358,19
17 358,19
тыс. руб.
всего
ОС
150,00
150,00
111,22
111,22
тыс. руб.
всего
ОС
3 979,73
3 979,73
3 979,73
3 979,73
тыс. руб.
всего
44 200,00
44 200,00
24
межбюджетных трансфертов
муниципальным
образованиям
области
на
сохранение
исторического
облика малых городов
Итого по ВЦП
ФС
тыс. руб.
всего
ОС
ФС
44 200,00
44 200,00
1 295 859,40 1 294 432,40
1 219 634,29 1 218 270,93
76 225,12
76 161,48