Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру
основных производственных затрат в сфере теплоснабжения за 2011год. (в соответствии с п. 14
постановления Правительства от 30.12.2009 №1140)
Значение
№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
1
2
3
всего
в том числе на
сбыт
4
5
1
Вид регулируемой деятельности
2
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
3
Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе:
тыс. руб.
230 588,99
75 660,98
тыс. руб.
0,00
124 773,33
0,00
40 940,69
124 049,91
3 438,38
36 078
40 703,33
3 438,38
11 838
425,57
1 209,00
352
139,64
1 209,00
115
тн
297,84
9 607,87
31
97,73
9 607,87
10
тыс. руб.
16 970,84
5 568,48
руб / кВт.ч
руб./м3
2,32
7 329
28 248,51
1 656 768
14,72
343 903
11,21
2,32
2 405
9 268,92
543 620
14,72
112 842
11,21
тыс. руб.
5 620,80
1 844,30
руб.
14 870
-
чел.
32
-
тыс. руб.
1 991,19
653,35
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
затраты на покупную тепловую энергию
расходы на топлво, в том числе:
газ, в том числе:
затраты
цена
количество
уголь, в том числе:
затраты
цена
количество
мазут, в том числе:
затраты
цена
количество
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом
процессе:
тариф на электроэнергию
объем электроэнергии
вода на технологические цели, всего: в т.ч.:
объем воды, м3
цена (тариф), руб/м3
объем стоков, м3
цена стоков (тариф)
расходы на оплату труда основного
производственного персонала
средняя заработная плата
производственных рабочих
численность производственных рабочих
отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
x
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
тыс.м3
тыс. руб.
руб.
тн
тыс. руб.
руб.
тыс. кВт.ч
м3
руб./м3
м3
производство тепловой энергии
48118,761
Значение
№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
1
2
расходы на амортизацию основных
производственных средств
3.8.
общепроизводственные (цеховые) расходы
общехозяйственные (управленческие)
3.9.
расходы
3.10.
затраты на проведение ремонтов
3.11.
Себестоимость 1Гкалл
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и
4
услуг по регулируемому виду деятельности
5
Чистая прибыль (убытки)
Балансовая стоимость основных
6
производственных фондов на начало периода
регулирования
7
Ввод основных производственных фондов
8
Выбытие основных производственных фондов
Средняя стоимость основных производственных
9
фондов
10
Установленная тепловая мощность
11
Присоединенная нагрузка
Объём тепловой энергии, отпускаемой
12
потребителям
12.1
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным
12.2
методом)
Технологические потери при передаче по
13
тепловым сетям
3.7.
14
Протяженность магистральных сетей и
однотрубных вводов(в однотрубном исчислении)
всего
в том числе на
сбыт
3
4
5
тыс. руб.
2 074,96
680,84
тыс.руб.
11 786,71
3 867,46
тыс.руб.
12 061,90
3 957,76
тыс.руб.
руб.
27 060,76
995,32
8 879,19
995,32
тыс.руб.
-
-27 542,22
тыс.руб.
-
-30 466,14
тыс.руб.
79 090
тыс.руб.
тыс.руб.
458
661
тыс.руб.
78 887
Гкал /ч
Гкал /ч
162
101
162
101
тыс. Гкал
231,67
76,02
тыс. Гкал
76,02
76,02
тыс. Гкал
248,92
0
%
2,60
0
км
8,10
2,67
км
34,26
0
штук
штук
0
1
0
0
1
0
18
Протяженность разводящих сетей(в однотрубном
исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Удельный расход условного топлива на ед.
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
кг у.т.\Гкал
19
172,8
172,8
20
Удельный расход электроэнергии на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
тыс.кВт.ч/Гка
л
32,3
32,3
Удельный расход холодной воды на ед. тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
куб.м /Гкал
6,38
6,38
21
22
Резерв мощности системы теплоснабжения
Гкал\час
61
61
23
Инвестиционная программа
15
16
17
штук
-
нет
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год (в
соответствии с п. 15 постановления Правительства от 30.12.2009 №1140)
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
Значение
1.
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
шт.
0
2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой
энергии
шт.
0
3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
тепловой энергии
шт.
0
4.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях.
шт.
0
Информация о наличии технической возможности доступа к теплоснабжению за 2011 год (в
соответствии с п. 18 Постановления Правительства от 30.12.2009 №1140)
№
п/п
Наименование показателя
Значение
договор с МУП "НТС" г.Новоалтайска
№6/3-109р-2009 от 30.04.09г.
1
Условия осуществления поставки тепловой энергии
2
Порядок выполнения мероприятий.связанных с
подключением к системе теплоснабжения
3
Форма заявки на подключение
нет
4
Перечень и формы документов, представляемых с
заявкой на подключение
нет
5
Порядок действий заявителя и регулируемой
организации при обработке заявки на подключение
нет
6
Телефоны и адреса службы по подключению
подключение не предусмотрено
И.О. главного энергетика ОАО "Алтайвагон"
Иванов Николай Николаевич -(8-385-32) 36098
О проведенных ремонтах.
В 2011 году выполнено ремонтных работ на 27 060,76 тыс. руб.,
в том числе силами предприятия – на 26 482,52 тыс. руб.
Был произведен капитальный ремонт оборудования:













котла №1 на сумму 364, 0 тыс. руб. (выполнен ремонт дымососа и дутьевого вентилятора)
котла №3 на сумму 496,3 тыс. руб.( выполнен ремонт контрольно-измерительных приборов, дымососа,
дутьевого вентилятора)
котла №5 на сумму 893,6 тыс.руб. (выполнен ремонт контрольно-измерительных приборов,
водопитательной установки)
котла №6 на сумму 597,8 тыс. руб.;
оборудования химводоочистки на сумму 396,1 тыс. руб.
водопитательной и теплофикационной установок на сумму 8627,2 тыс. руб.
солевого бака №1 на сумму 387,6 тыс. руб.
вентиляции 3-го подъема топливоподачи и дробильного отделения топливоподачи на сумму 104,1
тыс.руб.
подпиточных насосов теплофикационной установки на сумму 57,3 тыс. руб.
подпиточного деаэратора №2 на сумму 161, 6 тыс. руб.
конденсатных насосов теплофикационной установки на сумму 56,3 тыс. руб.
капитальный ремонт сварочного и электрооборудования 352,2 тыс. руб.
капитальный ремонт металлоконструкций РУ-6 42,8 тыс. руб.
На капитальный ремонт зданий затрачено 1971,26 тыс. руб.- был произведен ремонт бетонных
отмостков, мягкой кровли, кладки стен.
Подрядным способом выполнен капитальный ремонт кровли на сумму 35,9 тыс. руб. и
теплофикационной установки на сумму 542,4 тыс. руб