Стенограмма выступления заместителя главы по финансовым

Уважаемый Президиум, уважаемые депутаты и приглашенные!
В течении 2013 года Администрация муниципального района Баймакский район
осуществляла
работу по обеспечению сбалансированного исполнения бюджета
муниципального района Баймакский район и местных бюджетов на территории района.
В течении отчетного года были предприняты разносторонние меры по обеспечению
выполнения доходной части и все это в совокупности обусловили к выполнению
принятых обязательств районного бюджета на 112,7% или в рублях 207,1 млн.руб.
В итоге доходы бюджета муниципального района Баймакский район за 2013 год по
сравнению с 2012 годом возросли на 23 млн.388 тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета удельный вес налоговых доходов составил 93,7%,
неналоговых доходов – 6,3%.
В рамках предусмотренных мероприятий в течении года проводился: анализ
налоговых и неналоговых поступлений не только в районный бюджет, но и в
консолидированный бюджет Баймакского района.
Это касается в части налога на имущество и налога на землю с физических лиц.
Совместно с налоговой инспекцией финансовое управление с участием глав сельских
поселений и бухгалтеров централизованной бухгалтерии СП проводили выездные приемы
граждан из числа неплательщиков, выясняли причины неуплаты, оказывали помощь при
уточнении излишне начисленных сумм.
Также проводился мониторинг количества и сумм невыясненных поступлений,
зачисляемых в бюджетную систему на территории района, вели мониторинг состояния
недоимки и задолженности по налоговым доходам, дебиторской и кредиторских
задолженностей.
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района № 5047
от 29.12.2012 года каждому главному администратору доходов бюджета был установлен
поквартальный план мобилизации налогов, сборов и иных обязательных платежей на 2013
год. Информация о выполнении которого главными администраторами доходов бюджета
ежеквартально представлялась в ФУ.
Темпы экономического развития в муниципальном районе Баймакский район в 2013
году были положительными, о чем говорят экономические показатели по итогам 2013
года. Но основные наши налогоплательщики снизили уплату налоговых и неналоговых
платежей в местный бюджет. Темп роста за последние 3 года выдерживает только ООО
ПМК-Баймак (руководитель Сырлыбаев Рафаэль Римович), на уровне остается
Баймакское ДРСУ (Арсланов Динислам Гайнисламович), а от ОАО Баймакский литейномеханический завод (Мурахтин Алексей Васильевич) в 2013 году было поступление 8,5
млн.руб. - это 75% от уровня 2012 года или меньше на 2 млн. 800тыс.руб. И даже в 2011
году доходов было больше на 1,0 млн.руб.
Резко снизили платежи в районный бюджет Баймакское АТП и санаторий Талкас
68% и 73% платежей от уровня 2012 года.
От старателей в лице ООО Баймакская горная компания, ООО Семеновский рудник,
ООО Екатеринбургская промышленная группа - районный бюджет в 2013 году почти не
получил ничего.
За 2013 год было проведено 6 заседаний межведомственной комиссии при
Администрации с участием в работе комиссии руководителя или из числа заместителей
налоговой инспекции, пенсионного фонда и других служб. Были приглашены
руководители
69 организаций и
индивидуальных предпринимателей из числа
неплательщиков. В результате - возвращено в бюджет и во внебюджетные фонды по
налогоплательщикам 12,5 млн.руб., в т.ч. по НДФЛ 6,5 млн.руб. Поступили налоги на
совокупный доход от предпринимателей должников более 1,0 млн.руб.
В течении 2013 года недоимка в консолидированный бюджет Баймакского района не
выросла, но и не снижалась, и на 1 января 2014 года осталась на уровне 28 млн. руб., что
составляет 11% собственных доходов за 2013 год.
В структуре недоимки были изменения:
-снизилась недоимка по налогу на доходы с физических лиц,
-ЕНВД осталась на уровне – 1300 тыс.руб.,
-выросла недоимка налога на имущество физ.лиц на 37% - или на 430 тыс.руб. и
достигла отметки 1948 тыс.руб,
-также выросла недоимка на земельный налог на 53%, в рублях рост 1260
тыс.руб. и составляет на конец года более 4,0 млн.руб. А ведь это доходы не районного
бюджета, а доходы поселений.
По некоторым поселениям по итогам 2013 года % недоимки составляет от 39 до 91%
собственных годовых доходов: Акмурунский с/с 39%, Биляловский – 44%, Бекешевский –
47%, Яратовский 61%, Ишмурзинский 91%.
У городского поселения, в СП Нигаматовский с/с, Ст.Сибайский, Татлыбаевский с/с
– у них % недоимки ниже от средних показателей 12,6% доходов поселений.
О недоимках мы уже говорили на оперативке, по почте сведения мы отправили.
Ждем реальную работу с недоимщиками. Сегодня сельским поселениям нужны средства
для работы с бесхозяйными объектами, для повышения заработной платы согласно
Постановления Правительства РБ №610 от 24.12.13 года требуются 2млн.411 тыс.руб. При
расчете в дополнительных средствах мы недоимки будем учитывать. И должны
учитывать, чтобы не поощрить тех, у кого плохо поставлена работа с должниками.
Основными источниками доходов районного бюджета явились: налог на доходы
физических лиц – 78% ( 162,0 млн.р.), налог на совокупный доход – 14% (29,0 млн.р.),
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 4,3% (8млн.900тыс.руб.), госпошлина 1,3%(2 700тыс.руб.), платные
услуги 0,9%, штрафы 0,8%.
В разрезе налоговых и неналоговых доходов плановые обязательства по итогам года
выполнены по всем видам собственных доходов: от 100 до 122%.
По сравнению с 2012 годом налоговые доходы выполнены на 115,5%, больше на
26,0 млн.руб., в том числе:
-налог на доходы физических лиц – на 113,5 %,
-налог на совокупный доход – на 125,7%.
По неналоговым доходам по сравнению с 2012 годом выполнение 83%, в том
числе:
-доходы от использования имущества 106%,
-доходы от продажи материальных активов 19%. Итого снижены поступления по
КУС на 2млн. 637тыс. рублей.
-доходы от оказания платных услуг на уровне 2012 года. (1900 тыс.руб.).
Также снижены поступления по штрафам и прочим неналоговым доходам на 620
тыс.руб.
Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций поступили в
сумме 1 млрд. 148 млн.617 тыс.руб., больше на 274,8 млн.рублей от 2012 года. Итого
доходы составили 1 млрд. 355млн. 617тыс.рублей, 131,4% к уровню 2012 года.
Увеличение безвозмездных поступлений обусловлены в соответствии с программой по
переселению граждан из аварийного жилья 104,0 млн.руб. и в связи подготовкой к
юбилею города (реконструкция стадиона «Труд», Дворца бракосочетания, Реконстукция
территории парка культуры и отдыха им.С.Юлаева, Лыжной базы, Городской площади).
Расходная часть бюджета:
За 2013 год расходы районного бюджета исполнены на сумму 1 млрд.
347млн.670тыс. рублей, или с ростом по сравнению с 2012 годом на 22,1%.
Структура расходов районного бюджета на экране.
Больше половины расходов – 698 млн.руб. выделены отделу образования;
отделу культуры – 94 млн.руб. с учетом средств на реконструкции Дворца
бракосочетания в сумме 31 млн.руб.,
социальной политике – 112 млн.руб, ЖКХ – 189 млн.руб. с учетом выделенных
средств из РБ под программу по переселению граждан из аварийного жилья 104,0
млн.руб.;
нац.экономике – 123 млн.руб. В этой сумме отражены целевые расходы на развитие
села, на дорожное хозяйство, на развитие предпринимательства. Расходы по управлению
составили – 59 млн.руб.
Итоги исполнения районного бюджета МР Баймакский район по расходам за 2013
год позволили обеспечить своевременное финансирование социально-значимых
расходных обязательств в полном объеме, включая поставленной Президентом
республики задачи по повышению средней зарплаты работникам бюджетной сферы.
Сведения о среднемесячной заработной плате работников бюджетной сферы за 2013
год в сравнении с 2012 годом на экране.
В целом среднемесячная з/п работников образования выросла на 30%, в том числе
педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на 70%,
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений на 56%.
Среднемесячная з/п работников сферы культуры выросла на 35%, в том числе з/п
художественного персонала, специалистов – на 30-31%.
Очень низкой остается з/п обслуживающего персонала как в образовании, так и в
культуре.
За 2013 год в соответствии с утвержденным планом работы проведено 8
контрольных мероприятий, в том числе все 7 - комплексные ревизии исполнения
бюджетов сельских поселений, 1 тематическая проверка.
Проведенными контрольными мероприятиями выявлены финансовые нарушения на
общую сумму 66 тыс. рублей, что в разы ниже от общей суммы нарушений, выявленных в
2012 году (627,0тыс.руб.). Снижение выявленных нарушений прежде всего связано с
хорошей работой бывших бухгалтеров в СП-х Акмурунский, Кусеевский, Яратовский с/с,
в Ишбердинском с/с и Мерясовском с/с тоже учет был, нарекания были в отношении
Юмашеского с/с и Абдулькаримовского с/с.
Спасибо за внимание.