СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ 5 августа 2013 г. № 20 с.Шилово Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета ШИЛОВСКОГО сельсовета за полугодие 2013 года». Руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования Шиловский сельсовет Калманского района Алтайского края п.1ст7 и п.5 ст.15 решения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шиловский сельсовет» Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета ШИЛОВСКОГО сельсовета за полугодие 2013 года» в составе пяти приложений: 1. Доходы бюджета ШИЛОВСКОГО сельсовета за полугодие 2013 года 2.Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 года 3. Экономическая структура расходов бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 года 4. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 года 5. Пояснительная записка 2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. Глава сельсовета М.В.Полтавцева Приложение № 1 Доходы бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 года. Тыс. руб. Наименование СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц Налог на доходы ИПБЮЛ НАЛОГИ НА СОВОКУПН.ДОХОД Единый сельскохозяйственный налог НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений Земельный налог п.п.1 п.1 ст.394 НК Земельный налог п.п.2 п.1 ст.394 НК ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛ. СОБСТВЕННОСТИ Доходы, получаемые в виде арендной платы земельные участки расположенные в границах поселений Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций краевого бюджета Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет доходов районного бюджета Субвенции на функционирование административной комиссии Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты Прочие субсидии бюджетам поселений Невыясненные платежи ВСЕГО ДОХОДОВ Уточненный план года 1050,0 157,0 157,0 0,0 87,0 87,0 373,0 исполнение за полугодие 359,2 69,3 69,3 0,0 5,3 5,3 19,7 23,0 1,5 150,0 200,0 18,3 0,0 433,0 264,9 433,0 263,2 0,0 1,5 415,1 0,2 387,9 75,0 53,0 294,0 147,0 2,0 1,0 44,1 22,0 164,9 1465,1 747,1 Приложение 2 Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 год. Тыс.руб. Код Наименование показателей 0100 0102 Общемуниципальнгые вопросы Глава сельсовета Функционирование местных администраций Резервный фонд Административная комиссия Мобилизационная и вневойсковая подготовка ГО и ЧС Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, кинематография и средства массовой информации Культура Библиотека 0104 0111 0113 0203 0309 0503 0800 0801 0801 1104 Передача полномочий по градостроительству Уточненный план года исполнение за полугодие 746,5 261,3 242,3 12,8 479,2 229,0 4,0 2,0 0,0 0,5 44,1 22,0 1,0 22,0 0,0 155,1 577,2 248,8 577,2 0,0 239,2 9,6 74,3 0,0 Приложение 3 Экономическая структура расходов бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 год. Тыс.руб. Наименование показателей Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Перечисления др. бюджетам б. системы РФ Прочие расходы Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Итого: Уточненный план года исполнение за полугодие 1118,4 859,0 259,4 107,4 5,4 7,5 24,7 0,0 69,8 74,3 39,8 0,0 125,2 1465,1 411,9 355,2 56,7 198,7 4,2 0,0 18,4 138,1 37,9 0,0 11,9 0,0 45,8 668,3 Приложение 4 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 год Наименование показателей Управление Мин Рз Пр Уточненный план года Тыс.руб. исполнение за 9 месяцев 746,5 746,5 242,3 242,3 303 303 01 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 303 01 02 261,3 12,8 Функционирование местной администрации 303 01 04 479,2 229,0 Административная комиссия 303 303 303 01 01 01 11 13 13 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 303 02 03 44,1 22,0 03 09 05 05 03 Культура 303 303 303 303 057 1,0 22,0 22,0 22,0 577,2 0,0 155,1 155,1 155,1 248,8 Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 577,2 248,8 057 057 092 092 092 08 08 01 01 239,2 9,6 11 11 04 577,2 0,0 74,3 71,8 2,5 1 465,1 Общемуниципальные вопросы Резервный фонд Градостроительство ГО и ЧС ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Дом культуры Библиотека Фонды компенсаций Библиотека Полномочия по градостроительству ВСЕГО РАСХОДОВ 0,0 668,3 Приложение № 5 Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета мун. образования Шиловский сельсовет за полугодие 2013 года 1. За полугодие 2013 г. в бюджет поселения поступило –747,1 т.р., что составляет – 51,0 % от уточненного плана года. 359,2 34,2 % к плану Из них: - собственные доходы – т.р. - безвозм. поступл.(дотации и субвенции) – 387,9 т.р. 93,5 % к плану По налогу на доходы физических лиц поступило – 69,3 т.р. 44,1 % к плану По единому сельхозналогу - 5,3 т.р. 6,1 % к плану По налогу на имущество физ.лиц – 1,5 т.р. 6,3 % к плану По зем.налогу установленному подп.1 п.1 ст.394 НК – 18,3 т.р. 12,2 % к плану По зем.налогу установленному подп.2 п.1 ст.394 НК – 0,0 т.р. 0,0 % к плану Арендная плата – 263,2 т.р. 60,8 % к плану Доходы от продажи земельных участков – 1,5 т.р. #ДЕЛ/0! % к плану 2.Расходная часть бюджета: за полугодие 2013 года израсходовано – 668,3 т.р. или 45,6 % к плану, из них 2.1. По разделу Общегосударственные вопросы: - подраздел «Глава администрации» - 12,8 т.р. 4,9 % к плану, из них - 211 оплата труда – 12,8 т.р. 6,4 % к плану - 213 начисления на оплату труда – 0,0 т.р. 0,0 % к плану 229,0 т.р. 47,8 % к плану, из них 2.2 Функционирование местной администр.– - 211 оплата труда – 181,6 т.р. 59,7 % к плану - 213 начисления на оплату труда – 1,1 т.р. 1,1 % к плану - 221 услуги связи – 4,2 т.р. 128,6 % к плану - 223 ком. услуги – 0,9 т.р. 14,2 % к плану - 226 прочие услуги – 19,0 т.р. 99,9 % к плану - 290 прочие расходы – 2,0 т.р. 20,4 % к плану - 340 увеличение стоимости материальных запасов – 20,2 т.р. 45,0 % к плану 2.3 Административная комиссия - 0,50 т.р. 25,00 % к плану 2.5 По разделу мобилизационная подготовка – 22,0 т.р. 49,9 % к плану - 221 Услуги связи – 0,00 т.р. 0,00 % к плану - 226 Прочие услуги – 19,0 т.р. 50,1 % к плану - 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3,1 т.р. 73,1 % к плану По разделу культура: Всего расходов – 239,2 т.р. 41,4 % к плану, из них 2.7 из них - 211 оплата труда – 157,2 т.р. 44,4 % к плану - 213 начисления на оплату труда – 49,6 т.р. 46,4 % к плану - 223 ком. услуги – 17,5 т.р. 94,6 % к плану - 290 прочие расходы – 9,1 т.р. 30,2 % к плану - 340 увеличение стоимости мат. запасов – 5,0 т.р. 8 % к плану 9,6 т.р. #ДЕЛ/0! % к плану, из них 2.8 По разделу библиотека: Всего расходов – из них - 211 оплата труда – 3,6 т.р. #ДЕЛ/0! % к плану - 213 начисления на оплату труда – 6,0 т.р. #ДЕЛ/0! % к плану