КУЛЬТУРА» на 2015-2017 гг. - Лесогорское городское поселение

Утверждена постановлением
Главы администрации
от 16.09.2014 г. № _96___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Лесогорского муниципального образования
«КУЛЬТУРА» на 2015-2017 гг.
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Разработчик программы
Участники муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2017гг.
Администрация Лесогорского муниципального
образования
Каплина Валерия Николаевна – помощник главы администрации
по социальным вопросам
Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурнодосуговый, информационный центр» Лесогорского
муниципального образования
Сохранение и развитие культуры Лесогорского
муниципального образования
1. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов.
2. Организация досуга и отдыха населения с учетом их
культурных интересов и потребностей.
4. Осуществление государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов.
2015-2017 годы
1) Количество книговыдач;
2) Количество посещений;
3) Количество участников культурно - досуговых
формирований;
4) Количество культурно- массовых мероприятий;
5) Объем финансовых средств, направленных на развитие
инфраструктуры учреждений культуры;
6) Количество единиц архивного фонда.
Всего в размере
8621,3 тыс. руб.
в том числе:
2015 год- 3019 тыс.руб.;
2016 год- 3009 тыс.руб.;
2017 год- 2593,3 тыс.руб.
1)Увеличение количества книговыдач;
2)Увеличение количества посещений;
3) Увеличение количества участников культурнодосуговых формирований;
6) Увеличение количества культурно- массовых
мероприятий;
7) Укрепление материально-технической базы учреждений;
8) Увеличение количества единиц архивного фонда.
2
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Структура учреждения культуры МКУК «Культурно - досуговый, информационный
центр» Лесогорского муниципального образования
состоит из двух подразделений:
«Лесогорская библиотека им. Г.Михасенко», «Баяндинский досуговый центр». Учреждение
культуры является казённым.
2. Сумма расходов на культуру в 2014 году составила 2077,16 тыс. руб. или 7,67% от
местного бюджета. Объем средств от приносящей доход деятельности учреждения культуры
составил в 2014 году 13,3 руб. В структуре расходов местного бюджета на культуру 99%
составили затраты на основную деятельность, заработную плату и коммунальные расходы,
0% на приобретение оборудования и комплектование книжных фондов,0% на ремонт .
В 2014 году:
количество книговыдач составило 41156 экземпляров;
в библиотеках зарегистрировано 1943 пользователей;
Общее число культурно - досуговых формирований- 7, в них занимаются 120 человек;
В структурных подразделениях МКУК «КДИЦ» ЛМО проведено 333 культурно- массовых
мероприятий, которые посетило более 21144 человек.
3. Последующее развитие сферы культуры будет происходить путем реализации
муниципальной программы «Культура» и Плана мероприятий («дорожной карты»),
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Лесогорском
муниципальном образовании
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.
1. Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культуры
Лесогорского муниципального образования.
2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих
задач:
1) Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов. Данная задача реализуется в целях
удовлетворения потребности населения Лесогорского муниципального образования в
мероприятиях (услугах, работах) в сфере библиотечного обслуживания и сохранения
качества предоставляемых услуг и работ муниципальных библиотек.
2) Создание условий для организации досуга и отдыха населения с учетом их
культурных интересов и потребностей. Данная задача реализуется в целях удовлетворения
потребности населения Лесогорского МО в мероприятиях (услугах, работах) в культурнодосуговой сфере и сохранения качества предоставляемых услуг и работ по организации
досуга населения.
3)Проведение и организация культурно-массовых мероприятий с целью увлечения как
возможно большей части населения Лесогорского муниципального образования в их
реализации и участии, а так же качества их проведения
4) Обеспечение охранной деятельности и содержания в чистоте зданий и прилегающей
территории при организации культурного досуга населения.
3. Реализация муниципальной программы осуществляется с 2015 по 2017 годы.
4. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач
муниципальной программы, относятся:
1) Количество книговыдач. Ожидается повышение показателя на 0,6%.
2) Количество посещений библиотек. Ожидается повышение показателя на 0,2%.
3
3) Количество участников культурно- досуговых формирований. Ожидается
повышение показателя на 18%.
4) Количество культурно- досуговых мероприятий. Ожидается повышение показателя
на 5,3%;
5) Качество охраны и содержания в чистоте помещений и территории ожидается на
100%
6) Объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры
учреждений культуры. Повышение показателя не прогнозируется.
5. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
приведены в Приложении № 1 к программе.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. С учетом специфики механизмов, применяемых для решения поставленных задач,
выделение подпрограмм в муниципальной программе не предусматривается.
Муниципальная программа содержит следующие основные мероприятия:
1) Библиотечное обслуживание населения;
2) Организация досуга;
3) Развитие инфраструктуры учреждений культуры;
4) Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов.
5) Обеспечение охранной деятельности и содержания в чистоте зданий и
прилегающей территории при организации культурного досуга населения.
2. Перечень основных мероприятий муниципальной
Приложении № 2 к программе.
программы
приведен в
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. Муниципальное учреждение культуры Лесогорского городского поселения
оказывает следующие муниципальные услуги:
1) Библиотечно-информационное обслуживание населения;
2) Организация и проведение культурно- массовых мероприятий.
2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной
программы приведен в Приложении № 3 к программе.
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за весь период
составляет 8621,3 тыс. руб. в том числе:
средства местного бюджета – 8621,3 тыс. руб.;
2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в
Приложении № 4 к программе.
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение
следующих показателей:
Количество книговыдач увеличится на 15 экземпляров к 2017 году;
Количество посещений библиотеки увеличится с 20575 посещений в 2015 году до 20590 к
2017 году.
Количество участников культурно - досуговых формирований увеличится на 15 человек к
2017 году;
4
Количество культурно- массовых мероприятий увеличится на 6 единиц к 2017 году;
Улучшится материально-техническая база учреждений.
5
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Культура» 2015-2017гг.
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя
Значения целевых показателей
2014 год
2015 год
2016 год
(оценка)
Муниципальная программа «Культура»2015-2017гг.
Всего по программе финансовых вложений
Ед. изм.
Т.руб
2595,160
3019
2017 год
3009
2593,3
Основное мероприятие: «Библиотечное обслуживание населения и развитие инфраструктуры учреждения культуры»
1
Количество книговыдач
экземпляр
41156
41160
41165
2
Количество посещений
единиц
20575
20580
20585
41170
20590
Общее количество культурно-массовых
334
единиц
333
334
334
мероприятий
Количество участников культурно 4
единиц
120
125
130
135
досуговых формирований
Объем финансовых средств направленных
5
на развитие инфраструктуры и содержания
тыс. руб.
2077,16
2249
2306
1942
учреждения культуры
Основное мероприятие: «Организация досуга»
Количество участников культурно 1
единиц
120
125
130
135
досуговых формирований
Общее количество культурно-массовых
334
2
единиц
333
334
334
мероприятий
Объем финансовых средств направленных
116,3
на реализацию культурно-массовых
Тыс.руб
135,0
124,0
118,0
мероприятий
Основное мероприятие: « Обеспечение охранной деятельности и содержания в чистоте зданий и прилегающей территории при организации
культурного досуга населения».
»
Объем финансовых средств, направленных
на Обеспечение учреждения,
обеспечивающего охранной деятельностью
1
тыс. руб.
518
646
585
535
и содержание в чистоте зданий и
прилегающей территории при организации
культурного досуга населения».
3
№
п/п
Значения целевых показателей
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2014 год
(оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
7
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Культура» 2015-2017гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Основное мероприятие
:«Библиотечное обслуживание
населения , развитие
инфраструктуры и содержание
учреждения культуры»»
3.
Основное мероприятие:
«Организация досуга»
4.
Основное
мероприятие:«Обеспечение
охранной деятельности и
содержания в чистоте зданий и
прилегающей территории при
организации культурного досуга
населения»
соисполнитель
программы
участник программы
Муниципальное
казённое учреждение
культуры «Культурнодосуговый,
информационный
центр» Лесогорского
муниципального
образования
Муниципальное
казённое учреждение «
Администрация
Лесогорского
муниципального
образования»
МКУК
Культурно- досуговый,
информационный
центр» Лесогорского
муниципального
образования
Муниципальное
казённое учреждение
культуры «Рассвет»
Лесогорского
муниципального
образования
срок
окончания
начала
реализаци
реализации
и
2015 г.
2015 г.
2015 г.
Ожидаемый конечный результат
реализации подпрограммы,
основного мероприятия
2017 г.
Увеличение количества
книговыдач, посещений
культурно-досугового центра и
проведение мероприятий
2017 г.
Увеличение количества
участников клубных
формирований, увеличение
количества культурно-массовых
мероприятий.
2017 г.
Укрепление материальнотехнической базы и охранной
деятельности учреждений
культуры.
8
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Культура» 2015-2017гг.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
3.
4.
Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия
Основное мероприятие
«Библиотечное
обслуживание населения,
развитие инфраструктуры
и содержание учреждения
культуры»
Основное мероприятие
«Организация досуга»
Основное мероприятие
«Обеспечение охранной
деятельности и
содержания в чистоте
зданий и прилегающей
территории при
Итого по программе
в т.ч. местный бюджет
Помощник главы администрации
по социальным вопросам
Соисполнители, участники
мероприятий
Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Культурно- досуговый,
информационный центр»
Лесогорского
муниципального
образования
Муниципальное казённое
учреждение «
Администрация
Лесогорского
муниципального
образования»
Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Культурно- досуговый,
информационный центр»
Лесогорского
муниципального
образования. ДК « Родник»
всего
местный бюджет
всего
местный бюджет
всего
местный бюджет
Муниципальное казённое
учреждение «Рассвет»
Лесогорского
муниципального
образования
2015
2249
Расходы
(тыс. руб.), годы
2016
2017
2306
1942
всего
6497
2249
2306
1942
6497
124
118
116,3
358,3
124
118
116,3
358,3
646
585
535
1766
646
585
535
1766
3019
3019
3009
3009
2593,3
2593,3
8621,3
8621,3
Источники
финансирования
В.Н. Каплина
9