Отчет об исполнении бюджета городского округа ЗАТО

Бюджет для
граждан
По отчету об исполнении бюджета
городского округа ЗАТО Свободный
за 2015 год
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета
доходов и осуществление расходов на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который
начинается с момента утверждения решения о бюджете
законодательным (представительным) органом муниципального
образования и продолжается в течение финансового года.
Можно выделить следующие этапы этого процесса:
- исполнение бюджета по доходам,
задача участников бюджетного процесса заключается в
обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет
налогов, сборов, доходов от использования имущества и других
обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом
мобилизации доходов.
- исполнение по расходам, которое означает последовательное
финансирование мероприятий, предусмотренных решением о
бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения
принятых муниципальным образованием расходных обязательств.
- составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
является важной формой контроля над исполнением бюджета.
Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным
показателям доходов и расходов в установленном порядке с
необходимым анализом исполнения доходов и расходования
средств.
Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу
городского округа ЗАТО Свободный. По результатам рассмотрения
отчета об исполнении бюджета Дума городского округа ЗАТО
Свободный принимает решение об его утверждении либо
отклонении.
2
Показатели социального - экономического
развития городского округа ЗАТО Свободный
за 2015 год
 8 403 человек – численность населения на
01.01.2015 года
 129,2 % - рост рождаемости по сравнению с 2014
годом
 93,4 % - снижение смертности по сравнению с
2014 годом
 22 500 руб. – среднемесячная заработная
плата
 116,9 % - рост оборота розничной торговли
 112,7 % - рост оборота общественного
питания
3
Основные характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный
за 2015 год
Наименование
Доходы - всего
в том числе:
-налоговые доходы
-неналоговые доходы
-безвозмездные поступления
Расходы - всего,
в том числе:
-текущие расходы
-расходы капитального
характера (строительство)
Дефицит (-), профицит(+)
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего,
-изменение остатков средств
бюджета
План (тыс.
рублей)
446 471,9
Факт в тысячах
рублей
463 450,1
Процент
исполнения
103,8
Удельный вес,
процентов
х
123 263,1
25 936,8
297 272
492 264,7
149 135,7
18 555,4
295 759,0
422 557,1
121,0
71,5
99,5
85,8
32,18
4,00
63,82
х
372 414,0
119 850,7
346 746,0
75 811,1
93,1
63,3
82,06
17,94
-45 792,8
45 792,8
х
х
х
х
х
х
45 792,8
х
х
х
4
Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО
Свободный за 2015 год
БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
422 557,1
тыс. руб.
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
463 450,1
тыс руб.
Налогов
ые
доходы
149
135,7
тыс
руб.
Неналог
овые
доходы
18 555,4
тыс.
руб.
Безвозм
ездные
поступл
ения
295
759,0ты
с. руб.
Общегос
ударстве
нные
вопросы
46 644,0
тыс. руб.
Национ
альная
оборон
а 189,9
тыс.
руб.
Национ
альная
безопас
ность 3
999,5
тыс.
руб.
Национ
альная
эконом
ика
592,6
тыс.
руб.
Жилищнокоммунал
ь-ное
хозяйство
37
936,1тыс.
руб.
Образо
вание
280
196,3
тыс.
руб.
Культу
ра 28
394,9
тыс.
руб.
Здраво
охране
ние
19,9
тыс.
руб.
Социальн
ая
политика
15
927,8тыс.
руб.
Физическа
я культура
и спорт
451,7тыс.
руб.
Средства
массовой
тнформа
ции
188,9тыс.
руб.
Доходы в расчете на одного человека – 55 152,9 рублей
Расходы в расчете на одного человека – 50 286,5 рублей
5
Доходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный
Доходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный образуются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
Налоговые доходы – это доходы от
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах федеральных налогов и
сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных
и местных налогов, а также пеней и
штрафов по ним
Неналоговые доходы – это доходы
от использования государственной
или муниципальной собственности
(сдача в аренду, продажа), доходы от
платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными
учреждениями, штрафы и иные
суммы принудительного изъятия,
средства самообложения граждан,
иные неналоговые доходы
Безвозмездные поступления-это
финансовая помощь из бюджетов
других уровней (межбюджетные
трансферты), от физических и
юридических лиц
6
Структура доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015
год
Всего поступило доходов 463 450,1 тыс. руб.
Неналоговые доходы
18 555,4 тыс. руб.;
4,0%
Налоговые доходы
149 135,7 тыс. руб.;
32,2%
Безвозмездные
поступления
295 759,0 тыс. руб.;
63,8%
7
Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО
Свободный за 2015 год
Всего поступило налоговых доходов 149 135,7 тыс. руб.
налоги на совокупный
доход, 547.5, 1%
налог на имущество
физических лиц, 74.6,
0%
земельный налог, 91.3,
0%
акцизы, 456.5, 0%
налог на доходы
физических лиц,
147965.8, 99%
8
Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО
Свободный за 2014-2015 годы
147965.8
125370.3
2015 год - 149135,7 тыс. руб.
2014 год - 126047,2 тыс. руб.
547.5
Налог на доходы
физических лиц
642.2
Налоги на
совокупный доход
74.6
33.15
Налог на
имущество
физических лиц
91.3
0.15
Земельный налог
0
1.4
Государственная
пошлина
456.5
0.0
акцизы
9
Структура неналоговых доходов в 2015 году
Всего поступило неналоговых доходов в 2015 году – 18 555,4 тыс. руб.
Доходы отр реализации
имущества; 105.9; 1%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
1344.6; 8%
Доходы от сдачи в аренду
имущества; 5658.1; 32%
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства; 10388.3; 59%
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами; 15.6; 0%
10
Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО
Свободный за 2014 -2015 годы
12000
10388.4
9369.3
10000
8000
6000
5658.1
2015 год 18 555,4 тыс. руб.
2014 год 14 055,7 тыс. руб.
4000
2823.6
1344.6
2000
1475.7
1042.8
105.9
336.2
15.6
50.9
0
0
Доходы от
Доходы от
сдачи в аренду
оказания
имущества
платных услуг
Доходы от
реализации
имущества
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Прочие
неналоговые
доходы
Штрафы
11
Структура безвозмездных поступлений в 2015 году
Всего поступило 295 759,0 тыс. руб.
доходы бюджета от возврата
остатков субсидий прошлых
лет, 880.00, 0%
иные межбюджетные
трансферты, 14.60, 0%
возврат остатков прошлых
лет, -2080.90, -1%
дотации, 52441.90, 17%
дотации
субсидии
субвенции, 92911.40, 31%
субвенции
иные межбюджетные трансферты
субсидии, 151592.00, 51%
прочие безвозмездные поступления
доходы бюджета от возврата остатков субсидий
прошлых лет
возврат остатков прошлых лет
безвозмездные поступления, всего - 295759,0
12
Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа
ЗАТО Свободный за 2014-2015 годы
151592.0
160000
140000
120000
92911.4
100000
88622.6
71203.1
80000
52441.9
60000
39805.0
40000
20000
0
14.6
4474
880
0
2015 год 295759,0 тыс. руб.
-2080.9
-6597.3
2014 год 197507,3 тыс. руб.
-20000
13
Динамика доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
за 2010 – 2015 годы
в тысячах рублей
500000
463450.1
450000
411391.5
400000
367430.8
350000
300000
337614.2
279004.4
262340.7
250000
в тысячах рублей
200000
150000
100000
50000
0
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
14
Расходы бюджета городского округа
Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на
финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Классификация
расходов
по признакам
Функциональная
Классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций
местного самоуправления
Ведомственная
Классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления
Экономическая
Классификация расходов
показывает деление
расходов на текущие и
капитальные (заработная
плата, материальные
затраты, приобретение
товаров и услуг и др.)
15
Функциональная структура расходов бюджета за 2015 год
Всего произведено расходов – 422557,1 тыс. руб.
Образование 280,196.2
Жилищно коммунальное
хозяйство 37,936.1
Национальная экономика
8,362.9
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность 3,999.5
национальная оборона 189.9
Культура,кинематография
60 534,2
Общегосударственные вопросы
46,644.0
Здравоохранение 208.9
Социальная политика 15,984.1
Средства массовой информации
188.9
Физическая культура и спорт
451.7
16
Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год по расходам
350000
План - 492264,7
тыс. руб.
317793.9
280196.2
300000
Факт 422557,1тыс.руб.
250000
200000
150000
60635.8
100000
51244.6
29533.6
50000
16297.1
37936.1
46644
195.7
189.9
28394.9
6797.3
3999.5
15984.1
225.5
8878.2
451.7
208.9
8362.9
473
190
188.9
Средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Культура, кинематография
Образование
Жилищно коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Национальна безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная оборона
Общегосударственные вопросы
0
17
Расходы бюджета городского округа в 2015 году на образование
тыс.руб.
Наименование
План
Факт
Дошкольное образование
181 796,4
146 787,7
Общее образование
131 521,9
131 521,8
3 787,5
3 782,6
688,0
677,4
317 793,9
280 196,3
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Всего
18
Образование городского округа ЗАТО Свободный
7 муниципальных учреждений
Детские дошкольные
учреждения
2 учреждения
Общеобразовательные
школы
1 учреждение
Станция юного
техника
1 учреждение
Музыкальные школы
1 учреждение
Спортивные школы
1 учреждение
Центр детского
творчества
1 учреждение
19
Динамика расходов бюджета городского округа за 2014 -2015 годы
280196.2
2014 год - 331 184,6 тыс.руб.
300000
2015 год -422 557,1тыс. руб.
213182.4
250000
200000
150000
46101.7
100000
2828.8
19873.6
31298.3
46644.0
37936.1
257.5
3508.3
3999.5
50000
15984.1
216.4
8362.9
189.9
13470.3
28394.9
173.0
274.4
208.9
451.7
188.9
Средства массовой
информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Культура, кинематография
Образование
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная оборона
Общегосударственные
вопросы
0
20
Реализация муниципальных целевых программ в 2015 году
в тыс. руб.
№
п/п
Наименование программы
1.
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Свободный " на 20142016 годы
2.
План
Факт
340,0
327,1
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа ЗАТО Свободный" на
2014-2016 годы
1 820,0
1 809,8
3.
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2015 годы
1 622,0
302,9
4.
"Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы
2 131,0
282,6
5.
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы"
105,0
101,4
6.
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО
Свободный " на 2014-2016 годы
5 313,2
5 213,6
7.
Муниципальная программа "Профилактика туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016
годы
30,0
30,0
8.
Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО
Свободный" на 2014-2016 годы
83,0
83,0
9.
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан городского округа ЗАТО Свободный" на
2014-2017 годы
206,0
195,4
10. Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный ("Наша новая
школа") на 2014-2015 годы
1 458,7 1 458,7
21
11.
12.
Муниципальная программа "Комплексное развитие жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО
Свободный" на 2014-2017 годы
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-2015 годы
13. Муниципальная программа "Профилактика и предупреждение наркомании, токсикомании и алкоголизма" на
2014-2017 годы
Всего по муниципальным программам
104 417,8
74 494,5
13 528,0
12 518,4
36,0
30,4
131 090,7
96 847,8
22
Расходы по публично нормативным обязательствам в 2015 году
тыс. руб.
Наименование публично нормативного обязательства
1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
Объем расходов
908,0
14 102,5
1 541,7
16 552,2
23
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение
приобретает сбалансированность доходов и расходов. Дефицит - это превышение расходов
над доходами. Профицит – это превышение доходов над расходами.
Источники
финансирования
дефицита бюджета
Изменение остатков
Средства на счетах по
учету средств бюджета
городского округа
24
Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета
городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование показателя
Ед. изм.
Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа на жилищнокоммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете
на 1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на
1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику
в расчете на 1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру
и спорт в расчете на 1 жителя
Объем расходов бюджета городского округа на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу
штатной численности
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по данным предметам
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
55,2
50,3
4,5
тыс. руб.
33,3
тыс. руб.
3,4
тыс. руб.
1,9
тыс. руб.
0,1
тыс. руб.
694,1
%
46,7
%
97,0
25
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных учреждений дополнительного образования
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образовательную услугу
и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Объем расходов бюджета городского округа на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя
руб.
22 250,7
руб.
25 913,0
руб.
33 558,4
руб.
24 329,3
%
58,0
%
3
тыс. руб.
298,1
%
85
%
24,1
%
53
тыс. руб.
3,5
26
Информация для контактов
Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный
Индекс: 624790
Адрес: п. Свободный, улица Майского, дом 67
Телефон/факс: 8 (34345) 5-84-87
Е-mail: [email protected]
Время работы: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.
Руководитель: начальник финансового отдела администрации городского округа
ЗАТО Свободный – Петрова Людмила Васильевна
27