Доклад о достигнутых значениях показателей оценки

министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской
области
Доклад о достигнутых значениях показателей оценки эффективности
деятельности министерства по управлению государственным имуществом
Волгоградской области за 2012 год
г. Волгоград
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 22.06.2012 №
507 «О показателях оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти Волгоградской области» по определенным
направлениям и целям социально-экономического развития Волгоградской
области утверждено 27 основных показателя оценки эффективности
деятельности министерства по управлению государственным имуществом
Волгоградской области (далее - Мингосимущество) на 2012 год и 3
дополнительных (приложение 1 к докладу).
I. По основному направлению «Финансы» по итогам 2012 года из 16
утвержденных показателей планового значения достигли 14 показателей.
Планируемое значение показателя «величина доходов от использования
государственной собственности и земельных участков», составляющее
550,3 млн. рублей, выполнено на 106,6 %, прирост доходов в 2012 году по
сравнению с 2011 годом составил 19,2 млн. руб.
Структура поступлений в 2012 году доходов областного бюджета,
администрируемых Мингосимуществом, и доходов, по которым
Мингосимущество проводит мониторинг, следующая:
1. Доходы от аренды имущества, составляющего казну Волгоградской
области – 1%;
2. Доходы в виде процента отчисления части прибыли предприятий и
процентов по акциям акционерных обществ, акционером (участником)
которых является Волгоградская область – 5%;
3. Доходы от аренды земельных участков Волгоградской области – 9%;
4. Доходы от продажи земельных участков Волгоградской области – 1%;
5. Доходы от аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые находятся на территории г.
Волгограда – 43%;
6. Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены на
территории г. Волгограда – 8%;
7. Доходы от аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые находятся на территории прочих
городских округов Волгоградской области – 25%*;
8. Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены на
территории прочих городских округов – 5%*;
9. Прочие доходы – 3%.
* - Справочно: по данным видам доходов Мингосимущество ежеквартально проводит мониторинг
поступлений.
Как видно из представленной структуры, основная доля доходов,
поступающих в областной бюджет, приходится на доходы в виде платы за
аренду земельных участков. В связи с этим 11 основных и 3
вспомогательных показателей оценки эффективности нацелены на
повышение собираемости именно доходов в виде платы за аренду земельных
участков Волгоградской области и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые находятся на
территории г. Волгограда.
Все плановые значения 6 показателей собираемости доходов и среднего
дохода с 1 кв. м. земельных участков, сданных в аренду, в 2012 году
исполнены более чем на 100%, что в свою очередь повлияло на исполнение
общих показателей по доходам от аренды и продажи земельных участков как
находящихся в собственности Волгоградской области, так и земельных
участков, расположенных на территории городских округов Волгоградской
области, государственная собственность на которые не разграничена.
Особое внимание среди показателей, влияющих на увеличение
собираемости доходов областного бюджета, отводится взысканию
дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в
досудебном и судебном порядке.
Одним из эффективных рычагов, позволяющих Мингосимуществу
оперативно реагировать на ситуацию с поступлением в бюджет доходов от
арендной платы за землю, выявлять факторы, повлекшие их снижение,
принимать меры к их устранению, а также осуществлять контроль за
состоянием задолженности, является работа межведомственной Комиссии по
мобилизации поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской
области доходов от арендной платы за землю (далее именуется - Комиссия).
Общая сумма рассмотренной на Комиссии задолженности составила
427,9 млн. руб., арендаторами в добровольном порядке погашена
задолженность на общую сумму 107,2 млн. руб. В результате работы
Комиссии, эффективной работы Мингосимущества по взысканию арендной
платы в ходе претензионной работы, а также совместно проводимой работой
со службой судебных приставов по взысканию задолженности по
исполнительным листам в 2012 году в консолидированный бюджет
Волгоградской области поступило 212,2 млн. руб., что в 4,8 раза больше
показателя эффективности запланированного на 2012 год. Значительное
перевыполнение показателя обусловлено передачей Мингосимуществу с
06.07.2012 года полномочий осуществления распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
находящимися в городе Волгограде.
Приказом Комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской области от 23.05.2011 № 92 утверждена Ведомственная
целевая программа «Управление государственной собственностью
Волгоградской области на 2011-2012г.» (далее ВЦП). На 2012 год
ассигнования на выполнение ВЦП составили 448,5 млн. руб. Выделено
лимитов бюджетных обязательств на общую сумму: 446,9 млн. руб.
Постановлением Администрации Волгоградской области от 11.04.2011
№ 164-п утверждена долгосрочная целевая программа «Создание системы
кадастра недвижимости в Волгоградской области 2011-2012 годы» (далее –
ДОЦП). На финансирование ДОЦП на 2012 год запланированы бюджетные
ассигнования в сумме 6,0 млн. руб. Процент выполнения целевых программ к
объему выделенного финансирования за 2012 год составил 100,0%.
Ассигнования выделенные Мингосимуществу на 2012 год в сумме 454,5 млн.
руб. охвачены программно-целевым методом бюджетного планирования в
полном объеме.
Наряду со сдачей земельных участков в аренду Мингосимущество в
рамках одной из своих функций: управление и распоряжения земельными
участками производит куплю-продажу земель.
Фактически в 2012 году было заключено 596 договоров купли-продажи
земельных участков, из них 22 договора купли-продажи земель, находящихся
в собственности Волгоградской области, общей площадью 313,66 га,
312 договоров купли-продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, общей площадью 80,33 га. Таким
образом, показатель оценки эффективности работы Мингосимущества в 2012
году: «количество совершенных министерством сделок купли-продажи
земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков» исполнен на 131 %.
В 2012 году Мингосимуществом произведена продажа права на
заключение договоров аренды
четырех
участков общей площадью
831701 кв.м. В связи с тем, что рыночная стоимость 1 кв. м. продажи права
аренды на земельные участки напрямую зависит от вида разрешенного
использования, например земельные участки для комплексного освоения в
целях жилищного строительства имеют площадные характеристики
значительно большие, чем земли, предназначенные под коммерческую
застройку, то соответственно и цена продажи права 1 кв. м. аренды такого
участка значительно ниже участка для коммерческой застройки. В связи с
этим фактическое значение соответствующего показателя 2012 года в 102
раза больше его планового значения.
В соответствии с земельным законодательством в оборот (аренду,
продажу и т.д.) могут быть переданы земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет. В связи с этим, перед
Мингосимуществом на 2012 года была поставлена задача, чтобы количество
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, по
состоянию на 01 января 2013 года составило 2100 единиц, что и нашло свое
отражение в показателях оценки эффективности деятельности. По итогам
2012 года значение показателя составило – 2397 единиц, что на 114 % больше
планового значения.
Процент отчисления части прибыли государственных унитарных
предприятий на 01.01.2013 года составил 11 % или 110 % к планируемому
значению. В 2012 году отношение части прибыли к суммарному объему
прибыли государственных унитарных предприятий Волгоградской области
за 2011 год составило 24,3 %.
Указанный показатель сложился за счет части прибыли предприятий
перечисленной в 2012 году (11%), а также дополнительного перечисления
части прибыли за 2010 год двумя предприятиями в соответствии с
постановлениями Правительства (Администрации) Волгоградской области от
26.03.2012 № 179-п и от 26.06.2012 № 136-п и № 137-п.
II. По основному направлению «Развитие» по итогам 2012 года из 6
утвержденных
показателей
оценки
эффективности
деятельности
Мингосимущества выполнены все 6.
В целях осуществления контроля за распоряжением, использованием по
назначению и сохранностью имущества Волгоградской области
Мингосимуществом проводятся проверки (обследования) земельных
участков, а также проверки (обследования) бюджетных, казенных
учреждений, государственных унитарных предприятий Волгоградской
области в части использования, распоряжения и сохранности
государственного имущества Волгоградской области.
В связи с этим, показателем эффективности работы Мингосимущества,
влияющим на повышение уровня соблюдения законодательства, является
среднее количество таких проверок на одного проверяющего.
В течение 2012 года сотрудниками Мингосимущества проведено 113
проверок и обследований земельных участков, что составило 28 проверок на
одного проверяющего или 122 % к плановому значению и 31,1 проверок на
одного проверяющего в части использования, распоряжения и сохранности
государственного имущества Волгоградской области, что составило 111% к
плановому значению.
В течение 2012 года Мингосимуществом проведены мероприятия по
регистрации права собственности Волгоградской области на 323 земельных
участка, по состоянию на 01.01.2013 количество зарегистрированных
земельных участков составило 2072, таким образом, показатель
«формирование собственности Волгоградской области в рамках процесса
разграничения государственной собственности на землю посредством
регистрации земельных участков» исполнен на101,1%.
Одним из полномочий Мингосимущества в соответствии с Положением
«О министерстве по управлению государственным имуществом
Волгоградской области», утвержденным Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 26.04.2012 № 222, является согласование решений
о создании государственных учреждений Волгоградской области. Кроме
этого, Мингосимущество согласовывает их уставы, участвует в ликвидации
государственных учреждений. В целях повышения эффективности
управления одним из показателей является оптимальное количество
унитарных и казенных предприятий в Волгоградской области. В
соответствии с Реестром объектов государственной собственности
Волгоградской области количество унитарных и казенных предприятий
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2013 года составило 11
единиц, что в 3 раза меньше планового значения. Количество
муниципальных унитарных и казенных предприятий в Волгоградской
области в соответствии с информацией, полученной от органов местного
самоуправления, на 01.01.2013 составило 354 единицы или на 47 единиц
меньше их планового значения.
III. По направлению «Клиенты» утвержден 1 показатель оценки
эффективности деятельности Мингосимущества.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Мингосимущество предоставляет в аренду государственное имущество.
Показатель «отношение площади, сданной в аренду субъектам малого
предпринимательства к площади государственного имущества, свободного
от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» в 2012 году исполнен на 100%. Запланировано
предоставить в аренду СМП 433,7 кв. м., фактически предоставлено 433,7
кв.м.
IV. По направлению «Процессы» по итогам 2012 года в результате работы
Мингосимущества своих целевых значений достигли 2 показателя оценки
эффективности работы.
По показателю «состояние делопроизводства» необходимо отметить, что
документооборот Мингосимущества по входящей документации за 2012 год
составил 33 тысячи, из которых по 8 письмам были нарушены сроки.
Один из основных показателей, влияющих на улучшение кадрового
менеджмента, является степень охваченности структурных подразделений
Мингосимущества разработанными показателями оценки эффективности. По
итогам 2012 года все структурные подразделения охвачены показателями
эффективности на 100%.
Зам. начальника фин. отдела
- зам. гл. бухгалтера
Муковнина Н.Ю.