План на 2015 год - Зерноградский район

План
реализации муниципальной программы Зерноградского района «Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»
на 2015 год
Наименование подпрограммы,
Ответственный
основного мероприятия,
исполнитель
мероприятия ведомственной
(заместитель
целевой программы,
руководителя
контрольного события
ОИВ/ФИО)
программы
1
2
Подпрограмма 1.
заместитель начальника
Долгосрочное финансовое
управления – начальник
планирование
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Основное мероприятие 1.1
начальник отдела
Разработка и реализация
прогнозирования
механизмов контроля за
доходов, налоговой
исполнением доходов
политики, кредитов
консолидированного бюджета финансового управления
Зерноградского района и
Администрации
снижением недоимки
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Основное мероприятие 1.2
Формирование расходов
бюджета Зерноградского
района в соответствии с
муниципальными
программами
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.)
Ожидаемый результат (краткое
описание)
3
формирование бюджета
Зерноградского района в рамках и с
учетом долгосрочного прогноза
параметров бюджетной системы
Зерноградского района, что
обеспечит стабильность,
предсказуемость бюджетной
политики, исполнение расходных
обязательств
Срок
реализации
(дата)
4
исполнение бюджетных
весь период
назначений по налоговым и
неналоговым доходам; достижение
устойчивой положительной
динамики поступлений по всем
видам налоговых и неналоговых
доходов
переход на формирование и
исполнение бюджета
Зерноградского района на основе
программно-целевых принципов
(планирование, контроль и
последующая оценка
эффективности использования
весь период
всего
бюджет
Зерногра
дского
района
областной
бюджет
бюджет
ы
поселен
ий
внебюдж
етные
источник
и
5
6
7
8
9
1
2
Контрольное событие
программы
Подготовка нормативных
правовых актов в целях
формирования бюджетного
прогноза на долгосрочный
период
начальник финансового
управления
Администрации
Зерноградского района
О.В.Трембич
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
Подпрограмма 2. Нормативнометодическое обеспечение и
организация бюджетного
процесса
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
начальник сектор учета
исполнения бюджета –
главный бухгалтер
Хмара И.Н.
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
Основное мероприятие 2.1
Разработка и
совершенствование
нормативного правового
регулирования по
организации бюджетного
процесса
3
бюджетных средств);
доля расходов бюджета
Зерноградского района,
формируемых в рамках
муниципальных программ, к
общему объему расходов бюджета
Зерноградского района составит в
2020 году более 90 процентов
утверждение Порядка разработки
бюджетного прогноза
Зерноградского района на
долгосрочный период
4
5
6
после
разработк
и
аналогичн
ого
порядка
на
областном
уровне
разработка и внесение в Собрание
депутатов Зерноградского района в
установленные сроки и
соответствующих требованиям
бюджетного законодательства
проектов решений о бюджете
Зерноградского района на
очередной финансовый год и на
плановый период и об отчете об
исполнении бюджета
Зерноградского района; повышение
обоснованности, эффективности и
прозрачности бюджетных
расходов, качественная
организация исполнения бюджета
Зерноградского района
своевременная и качественная
весь период
разработка нормативных правовых
актов Зерноградского района в
части совершенствования
бюджетного процесса
15 462,7
15 462,7
7
8
9
1
Основное мероприятие 2.2
Планирование бюджетных
ассигнований резервного
фонда Администрации
Зерноградского района
2
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник сектор учета
исполнения бюджета –
главный бухгалтер
Хмара И.Н.
Основное мероприятие 2.4
заместитель начальника
Организация планирования и управления – начальник
исполнения расходов бюджета бюджетного отдела
Зерноградского района
О.Н.Шевченко
Контрольное событие
программы
Представление
Администрации
Зерноградского района для
внесения в Собрание
депутатов Зерноградского
района проекта решения «О
бюджете Зерноградского
района на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018
годов»
Подпрограмма 3. Управление
3
4
планирование бюджетных
весь период
ассигнований резервного фонда
Администрации Зерноградского
района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
своевременное выделение
бюджетных средств по решениям
Администрации Зерноградского
района в соответствии с
требованиями бюджетного
законодательства
обеспечение реализации
весь период
управленческой и организационной
деятельности аппарата управления
в целях повышения эффективности
исполнения муниципальных
функций
обеспечение качественного и
своевременного исполнения
бюджета Зерноградского района
весь период
начальник финансового
управления
Администрации
Зерноградского района
О.В.Трембич
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
своевременное внесение проекта
15.11.2015
решения о бюджете Зерноградского
района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
Администрации Зерноградского
района
начальник отдела
сохранение объема
5
15 462,7
6
15 462,7
7
8
9
1
муниципальным долгом
Зерноградского района
2
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
3
муниципального долга
Зерноградского района и
планирование расходов на его
обслуживание в пределах,
установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
отсутствие просроченной
задолженности по долговым
обязательствам и расходам на
обслуживание муниципального
долга Зерноградского района
Основное мероприятие 3.1
начальник отдела
сохранение объема
Обеспечение проведения
прогнозирования
муниципального долга
единой политики
доходов, налоговой
Зерноградского района в пределах
муниципальных
политики, кредитов
нормативов, установленных
заимствований
финансового управления Бюджетным кодексом Российской
Зерноградского района,
Администрации
Федерации
управления муниципальным
Зерноградского района
долгом Зерноградского района Н.А.Боженко
в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской
Федерации
Основное мероприятие 3.2
начальник отдела
планирование расходов на
Планирование бюджетных
прогнозирования
обслуживание муниципального
ассигнований на
доходов, налоговой
долга Зерноградского района в
обслуживание
политики, кредитов
пределах нормативов,
муниципального долга
финансового управления установленных Бюджетным
Зерноградского района
Администрации
кодексом Российской Федерации;
Зерноградского района
отсутствие просроченной
Н.А.Боженко
задолженности по расходам на
обслуживание муниципального
долга
Контрольное событие
начальник финансового привлечение заемных средств для
программы
управления
обеспечения сбалансированности
Принятие постановления
Администрации
бюджета Зерноградского района
Администрации
Зерноградского района
Зерноградского района о
О.В. Трембич
привлечении заемных средств начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
4
весь период
весь период
01.11.2015
5
6
7
8
9
1
Подпрограмма 4. Создание и
развитие муниципальной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Основное мероприятие
4.1 Обеспечение
информационного
взаимодействия
муниципальных
информационных систем с
системой «Электронный
бюджет»
Контрольное событие
программы
Внедрение единой
информационной системы
управления общественными
финансами Зерноградского
района и подключение к ней
финансового управления
Администрации
Зерноградского района,
главных распорядителей и
получателей средств бюджета
Зерноградского района
Подпрограмма 5.
Совершенствование системы
распределения и
перераспределения
2
Зерноградского района
Н.А.Боженко
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
начальник финансового
управления
Администрации
Зерноградского района
О.В. Трембич
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
3
4
обеспечение необходимого уровня
автоматизации процессов
планирования и исполнения
бюджета;
обеспечение представления
информации о деятельности
публично-правовых образований в
сфере управления общественными
финансами
выполнение работ по обеспечению
информационного взаимодействия
муниципальных информационных
систем с системой «Электронный
бюджет» на уровне
Зерноградского района и
поселений, входящих в состав
Зерноградского района
выполнение работ по внедрению
31.12.2015
единой информационной системы
управления общественными
финансами Зерноградского района
и подключению к ней финансового
управления Администрации
Зерноградского района, главных
распорядителей средств бюджета
Зерноградского района в срок и с
надлежащим качеством
повышение объемов дотаций,
предоставляемых бюджетам
поселений, в общих объемах
финансовой помощи;
5
6
7
8
9
1
2
финансовых ресурсов между начальник отдела
уровнями бюджетной системы прогнозирования
Зерноградского района
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Основное мероприятие 5.1
заместитель начальника
Актуализация форм и
управления – начальник
механизмов предоставления
бюджетного отдела
межбюджетных трансфертов О.Н.Шевченко
бюджетам городского и
начальник отдела
сельских поселений,
прогнозирования
входящих в состав
доходов, налоговой
Зерноградского района
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Основное мероприятие 5.2
заместитель начальника
Повышение эффективности
управления – начальник
предоставления и
бюджетного отдела
расходования межбюджетных О.Н.Шевченко
трансфертов
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Контрольное событие
начальник финансового
программы
управления
Подготовка проекта решения Администрации
Собрания депутатов
Зерноградского района
Зерноградского района «О
О.В.Трембич
внесении изменений в
заместитель начальника
решение Собрания депутатов управления – начальник
Зерноградского района «Об
бюджетного отдела
определении порядка и
О.Н.Шевченко
условий предоставления
межбюджетных трансфертов
3
распределение дотации по
утвержденной методике в полном
объеме
4
перераспределение межбюджетных весь период
трансфертов, предоставляемых
поселениям, входящим в состав
Зерноградского района, от
субсидий к дотациям, в том числе
путем оптимизации части
субсидий, что будет
способствовать снижению рисков
несбалансированности местных
бюджетов
создание условий для
эффективного предоставления и
расходования межбюджетных
трансфертов
весь период
формирование подходов к
31.12.2015
организации межбюджетных
отношений в Зерноградском районе
на предстоящий период
5
6
7
8
9
1
из бюджета Зерноградского
района бюджетам городского
и сельских поселений»
Подпрограмма 6.
Поддержание устойчивого
исполнения бюджетов
городского и сельских
поселений, входящих в состав
Зерноградского района
2
заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
3
4
создание условий для устойчивого
исполнения бюджетов городского и
сельских поселений, входящих в
состав Зерноградского района;
создание условий для увеличения
налоговых доходов бюджетов
городского и сельских поселений,
входящих в состав Зерноградского
района; сокращение
дифференциации поселений,
входящих в состав Зерноградского
района по уровню бюджетной
обеспеченности
Основное мероприятие 6.1
заместитель начальника создание условий для устойчивого весь период
Совершенствование
управления – начальник исполнения бюджетов поселений,
выравнивания бюджетной
бюджетного отдела
входящих в состав Зерноградского
обеспеченности поселений,
О.Н.Шевченко
района в результате обеспечения
входящих в состав
минимально гарантированного
Зерноградского района
уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
Основное мероприятие 6.2
начальник отдела
обеспечение текущей
весь период
Предоставление
прогнозирования
сбалансированности бюджетов
дополнительной финансовой доходов, налоговой
городского и сельских поселений,
помощи в виде бюджетных
политики, кредитов
входящих в состав Зерноградского
кредитов бюджетам
финансового управления района
городского и сельских
Администрации
поселений, входящих в состав Зерноградского района
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Контрольное событие
заместитель начальника обеспечение сбалансированности
31.12.2015
программы
управления – начальник бюджетов городского и сельских
Представление в полном
бюджетного отдела
поселений, входящих в состав
объеме дотаций на
О.Н.Шевченко
Зерноградского района;
выравнивание бюджетной
начальник отдела
отсутствие просроченной
обеспеченности поселений,
прогнозирования
кредиторской задолженности
входящих в состав
доходов, налоговой
бюджетов городского и сельских
Зерноградского района и
политики, кредитов
поселений, входящих в состав
бюджетных кредитов в
финансового управления Зерноградского района
соответствии с утвержденным Администрации
порядком
Зерноградского района
Н.А.Боженко
5
6
7
17 105,9
17 105,9
17 105,9
17 105,9
8
9
1
Подпрограмма 7. Содействие
повышению качества
управления муниципальными
финансами городского и
сельских поселений,
входящих в состав
Зерноградского района
2
Заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
Основное мероприятие 7.1
Методическая поддержка
осуществления бюджетного
процесса на местном уровне
Заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
Начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Начальник сектор учета
исполнения бюджета –
главный бухгалтер
Хмара И.Н.
Заместитель начальника
управления – начальник
бюджетного отдела
О.Н.Шевченко
Начальник отдела
прогнозирования
доходов, налоговой
Основное мероприятие 7.2
Оценка качества управления
муниципальными финансами
3
4
создание условий для повышения
качества управления
муниципальными финансами;
соблюдение требований
бюджетного законодательства
участниками бюджетного процесса
на муниципальном уровне;
повышение качества бюджетного
планирования и исполнения
бюджетов городского и сельских
поселений, входящих в состав
Зерноградского район, управления
долговыми обязательствами,
муниципальной собственностью и
оказания муниципальных услуг,
организации финансовых
взаимоотношений с поселениями,
входящих в состав Зерноградского
район, прозрачности бюджетного
процесса
повышение качества управления
весь период
бюджетным процессом на
муниципальном уровне;
соблюдение требований
бюджетного законодательства
получение объективной
информации о качестве
организации бюджетного процесса
на муниципальном уровне на
основании формализованных
подходов
весь
период
5
6
7
8
9
1
Контрольное событие
подпрограммы
результаты мониторинга
качества управления
бюджетным процессом за
отчетный финансовый год
Итого по муниципальной
программе
2
3
4
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Начальник сектор учета
исполнения бюджета –
главный бухгалтер
Хмара И.Н.
Заместитель начальника оценка качества управления
01.05.2015
управления – начальник бюджетным процессом по
бюджетного отдела
результатам проведения
О.Н.Шевченко
мониторинга качества управления
бюджетным процессом за отчетный
финансовый год
Начальник финансового создание стабильных финансовых весь период
управления
условий для повышения уровня и
Администрации
качества жизни населения
Зерноградского района
Зерноградского района;
О.В.Трембич
сбалансированность бюджетов
Заместитель начальника поселений, входящих в состав
управления – начальник Зерноградского района, и
бюджетного отдела
отсутствие просроченной
О.Н.Шевченко
кредиторской задолженности
Начальник отдела
бюджетов поселений, входящих в
прогнозирования
состав Зерноградского района
доходов, налоговой
политики, кредитов
финансового управления
Администрации
Зерноградского района
Н.А.Боженко
Начальник сектор учета
исполнения бюджета –
главный бухгалтер
Хмара И.Н.
5
32 568,6
6
15 462,7
7
17 105,9
8
9