СТП 90-012-11 - Соломбалалес

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТП 90-012-11
редакция 6
Материально-техническое снабжение
Экземпляр №___
ОАО «Соломбальский ЛДК»
Без подписи и штампа документ действителен 8 часов после распечатки.
Дата и время распечатки: 03.05.2016 17:32:20
СТП 90-012-11 редакция 6
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОАО «Соломбальский ЛДК»
_____________ А.И. Трифонов
«___»__________ 20
г.
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТП 90-012-11
редакция 6
Материально-техническое снабжение
Всего листов _7_
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Основание для разработки:
актуализация документации Системы менеджмента
ОАО «Соломбальский ЛДК»
Разработан:
отдел производственного снабжения
Введен в действие:
Приказом от «___» __________ 20
Соответствует требованиям:
международного стандарта ISO 9001:2008 и
«Руководства по Системе Менеджмента» РМ 90-001
(последняя редакция)
взамен СТП 90-012-10 редакция 5.
Введен:
г. № _____
Ведение стандарта осуществляет: отдел стандартизации международных систем
менеджмента
Порядок внесения изменений
определен:
СТП 90-002 (последняя редакция)
Держатель контрольного
экземпляра:
отдел стандартизации международных систем
менеджмента
2
СТП 90-012-11 редакция 6
СОДЕРЖАНИЕ
1 Назначение и область применения
4
2 Нормативные ссылки
4
3 Основные функции подразделений в материально-техническом снабжении
4
4 Порядок работы отдела производственного снабжения
5
5 Порядок работы отделов главного механика, главного энергетика в области
7
производственного снабжения
6 Анализ результатов работы по материально-техническому снабжению
7
3
СТП 90-012-11 редакция 6
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает порядок работ по материально-техническому
снабжению предприятия и распространяется на деятельность отдела производственного
снабжения, отдела главного механика, отдела главного энергетика, плановоэкономического отдела, производственно-технологического отдела, производственных и
вспомогательных цехов (подразделений) предприятия.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящий
документов:
стандарт
разработан
на
основании
следующих
нормативных
ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
3.1 Отдел производственного снабжения
3.1.1 Выполняет работы по планированию, закупке, распределению между
подразделениями предприятия материальных ценностей. Анализирует работу
поставщиков, соответствие закупаемых материальных ресурсов требованиям
технологических процессов, стандартам и иным нормативным документам.
3.1.2 Осуществляет контроль за правильным использованием материалов в
производстве, за соблюдением действующих норм расхода.
3.1.3 Выявляет, реализует неликвидные и сверхнормативные материалы на складах,
следит за соблюдением нормативных и сокращением сверхнормативных запасов
основных и вспомогательных материалов.
3.1.4 Принимает участие в инвентаризационной комиссии по проверке наличия на
складах материальных ценностей в конце каждого года.
3.2 Цеха предприятия
3.2.1 Подают в отделы производственного снабжения, главного механика, главного
энергетика заявки на материальные ценности, акты о браке.
3.2.2 Подают данные о расходе и остатках материалов в главную бухгалтерию.
3.3 Главная бухгалтерия
3.3.1 Получает от отделов производственного снабжения, главного механика,
главного энергетика счета, данные о движении материальных ценностей.
3.4 Службы главного инженера
3.4.1 Извещают отдел производственного снабжения о замене материалов;
представляют расчеты потребности и заявки на материалы, необходимые для опытных
образцов изделий, систем, узлов и деталей, с приложением соответствующих
обоснований.
3.4.2 Составляют годовые расчеты потребности и заявки на материалы для
ремонтно-эксплуатационных нужд в соответствии с нормами расходов материалов и
утвержденными планами работ.
3.4.3 Получают от отдела производственного снабжения сведения о наличии
материалов на складах, технические характеристики на специальные материалы.
3.4.4 Отделы главного механика, главного энергетика занимаются закупкой
профильной продукции и товаров в соответствии с заявками подразделений комбината и
планами работ.
4
СТП 90-012-11 редакция 6
3.5 Отдел охраны труда
3.5.1 Рассчитывает потребность и подает заявки на приобретение спецодежды,
спецобуви и защитных приспособлений.
3.6 Юридический департамент ООО "УК "Соломбалалес"
3.6.1 Получает от отделов производственного снабжения, главного механика,
главного энергетика, проекты договоров и дополнительных соглашений к ним для
проверки и визирования; необходимые расчеты и обоснования для предъявления
претензий к поставщикам, а также для ведения арбитражных и судебных дел, связанных с
нарушением договоров и условий поставки.
4 ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ
4.1 Планирование материально-технического снабжения
4.1.1 Отдел производственного снабжения обрабатывает заявки подразделений
комбината, анализирует данные и составляет затраты по материально-техническому
снабжению, которые включаются в бюджет служб главного инженера, согласовываются и
утверждаются директором (как часть финансового плана предприятия). В состав данных
для планирования материально-технического снабжения в применимой форме входят:
- производственные планы (от планово-экономического отдела, производственнотехнологического отдела);
- заявки на материалы по электрооборудованию, техоснастке, инструменту, на
ремонтно-эксплуатационные нужды, для ремонта зданий и сооружений (от служб
главного инженера – отделов главного механика и главного энергетика, а также от цехов);
- заявки на нефтепродукты, автошины (от цехов предприятия, в том числе АТЦ).
4.1.2 Исполнитель готовит и оформляет заявку на материал, согласует ее
содержание с руководителем соответствующего подразделения и передает в ОПС.
4.2 Закупки
4.2.1 Выбор поставщиков
4.2.1.1 В соответствии с заявкой на материал производится согласование с
руководителем отдела производственного снабжения запроса и отправка его. В запросе
указывается просьба к поставщику на поставку, идентификатор материала, требуемое
количество, сроки и условия поставки.
4.2.1.2 Закупки осуществляются на основе номенклатуры материалов, которая
ведется в электронном виде и актуализируется по мере добавлении новой группы
материалов (или отдельной позиции) исходя из потребностей производства.
4.2.1.3 Выбор, оценка и переоценка наиболее подходящих поставщиков
выполняются отделом производственного снабжения на основе следующих критериев:
- качественных показателей предлагаемой продукции (характеризуется:
наличием сертификатов, отзывов главных специалистов, использующих данный
вид продукции и т. д.);
- стоимости товара;
- условий поставки и оплаты.
4.2.1.4 На основе данных критериев каждому поставщику проставляется балл (0, 1
или 2) и рассчитывается рейтинг путем суммы баллов по критериям. Поставщик,
имеющий больший рейтинг является наиболее предпочтительным для сотрудничества по
сравнению с другими. Записи по результатам оценки (переоценки) поставщиков ведутся в
электронном виде и содержат наименование предприятия - поставщика, группу
материалов (услуг), бальную оценка по критериям и рейтинг. Ответственным за ведение
записей по результатам оценки поставщиков является начальник ОПС.
Переоценка поставщиков осуществляется с периодичностью 1 раз в год (в начале
года). Переоценка поставщиков также должна осуществляться в случае добавления нового
поставщика или исключения действующего.
5
СТП 90-012-11 редакция 6
4.2.2 Обработка заказов
4.2.2.1 Отдел производственного снабжения подготавливает и оформляет заказ на
поставку материалов.
4.2.3 Оплата заказов.
4.2.3.1 В соответствии с заказом поставщик присылает счет (коммер. предложение).
4.2.3.2 В соответствии со счетом и условиями договора выполняются обязательства
по оплате заказа и отправляется уведомление поставщику об оплате (при необходимости).
4.2.3.3 Поставщик уведомляет подразделения комбината о сроках готовности к
отгрузке, к поставке материала.
4.2.4 Контроль выполнения условий договора
4.2.4.1 Инженер отдела производственного снабжения контролирует сроки
отгрузки и поставки продукции.
4.2.4.2 Осуществляется организация приема груза в установленном месте.
Контролируется фактически полученный груз.
4.2.4.3 Сопоставляются характеристики и качество полученного материала с
заявленными поставщиком. При необходимости исполнитель отдела производственного
снабжения вызывает специалистов служб для экспертизы. Затем анализируются
обнаруженные отклонения.
4.2.4.4 В случае выявления отклонений выставляются претензии по факту
отступления от условий заключенного договора.
4.2.4.5 Данные по поставкам заносятся в компьютерную программу. Копия счета
(счета-фактуры) визируется начальником отдела производственного снабжения и
передается в казначейство ООО "УК "Соломбалалес" для оплаты. Оригиналы документов
под роспись сдаются в бухгалтерию, копии на склад ОПС.
4.3 Распределение материальных ресурсов на предприятии
4.3.1 Согласно цеховым заявкам отдел производственного снабжения производит
распределение материалов между подразделениями комбината, регулирует очередность
снабжения в соответствии с ходом выполнения плана работ.
4.3.2 Выдача материалов подразделениям сверх установленных нормативов, а
также сторонним предприятиям и организациям производится только с разрешения
директора или главного инженера комбината.
4.4 Составление и учет рекламаций поставщикам
4.4.1 В случае невыполнения поставщиком обязательств по договору (претензии
поставщику материалов по тем или иным характеристикам и т.д.) специалист ОПС
составляет и отправляет рекламацию (претензию) в адрес поставщика. Работа по
урегулированию претензии ведется путем переговоров (переписки) или передается в
юридический департамент УК для решения в судебном порядке в соответствии с
действующим российским законодательством.
4.4.2 Учет рекламаций, отправленных поставщикам, ведется и ежегодно
анализируется начальником ОПС.
6
СТП 90-012-11 редакция 6
5 ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТДЕЛОВ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, ГЛАВНОГО
ЭНЕРГЕТИКА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ
5.1 Отдел главного механика обрабатывают заявки подразделений комбината,
отправляют запросы поставщикам, анализируют работу поставщиков (подрядчиков),
оформляют заказы и составляют договоры на поставку продукции, контролируют их
выполнение.
5.2 Отдел главного механика занимается приобретением:
 импортного технологического оборудования и запчастей к нему,
 запчастей к лесопильным рамам,
 деревообрабатывающего оборудования,
 автотранспорта и запчастей к нему.
5.3 Поставщики материалов (оборудования, услуг, работ) для ОГМ выбираются,
оцениваются и переоцениваются на основе следующих критериев:
 качественных показателей предлагаемой продукции
(наличием гарантийных обязательств и т.д.);
 стоимости товара (услуг, работ);
 условий поставки и оплаты.
5.4 Отдел главного механика ведет записи по оценке поставщиков (подрядчиков) в
электронном виде (см. п.4.2.1.4). Переоценка осуществляется с периодичностью 1 раз в
год (в начале года). Переоценка поставщиков (подрядчиков) также должна
осуществляться в случае добавления нового поставщика или исключения действующего.
Ответственными за ведение записей по результатам оценки поставщиков (подрядчиков)
являются главный механик (по своему направлению).
5.5 С выбранным поставщиком (или подрядчиком) заключается договор, в котором
оговариваются условия поставки, требования к поставляемой продукции и сроки ее
поставки.
5.6 Оплата заказов производится согласно пункта 4.2.3 настоящего стандарта.
5.7 Технический отдел, привлекая подрядчиков для выполнения работ (услуг), при
их выборе и оценке также должен руководствоваться требованиями п.5.3 – 5.4.
Ответственным за ведение записей (в электронном виде) по результатам оценки
поставщиков (подрядчиков) по своему направлению является начальник технического
отдела.
5.8 Отдел главного энергетика согласовывает поступающие в отдел заявки
подразделений и направляет их в отдел производственного снабжения. Дальнейший
порядок работ по данным заявкам регламентируется разделом 4 настоящего стандарта.
6 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ
6.1 О результатах работы по планированию, закупкам, реализации, распределению
и использованию материальных ценностей начальник отдела производственного
снабжения, главный механик, главный энергетик докладывают на совещаниях у главного
инженера.
6.2 О результатах работы с дебиторами начальник отдела производственного
снабжения, главный механик, главный энергетик докладывают главному бухгалтеру.
7