за 2011 - Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей

Информация о ходе реализации ведомственной целевой
программы за 2011 год
1. «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области»
на
2011-2013
годы
(далее
–
Программа)
(Приказ
министерства
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды
Самарской области от 10 ноября 2009г. №121).
2. Целью программы является улучшение экологического состояния,
повышение и сохранение водности поверхностных водных объектов в
Самарской
области,
обеспечение
благоприятных
условий
для
жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в процессе реализации Программы
должны быть решены следующие задачи:
Задача 1. Разработка проектно-сметной документации по расчистке
поверхностных водных объектов в Самарской области.
Задача 2. Организация работ по расчистке поверхностных водных
объектов в Самарской области.
3.Оценка
результативности
и
эффективности
реализации
ведомственной целевой программы:
3.1. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой программы.
Таблица
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой программы за 2011 год
№
п/п
Наименование индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
1.
Количество жилых домов,
защищенных от
подтопления и затопления
шт.
Значения целевых
Степень
индикаторов (показателей)
достижения
ведомственной целевой
целевых
программы
индикаторов
(показателей)
плановые
фактически
значения
достигнутые ведомственной
целевой
значения
программы, %
257
257
100,0
2
№
п/п
Наименование индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
2.
Количество людей,
защищенных от
подтопления и затопления
Количество людей,
обеспеченных водой для
питьевых и хозяйственнобытовых нужд
Количество участков
поверхностных водных
объектов, по которым
разработана проектносметная документация
Протяженность
расчищенных участков
поверхностных водных
объектов
Площадь расчищенных
поверхностных водных
объектов
Среднее значение по всем
целевым индикаторам
(показателям)
ведомственной целевой
программы
человек
3.
4.
5.
6.
Значения целевых
Степень
индикаторов (показателей)
достижения
ведомственной целевой
целевых
программы
индикаторов
(показателей)
плановые
фактически
значения
достигнутые ведомственной
целевой
значения
программы, %
853
853
100,0
человек
4732
4732
100,0
шт.
25
11
44,0
км
12,47
12,47
100,0
км2
0
0
0
88,8
Отклонение фактически достигнутого значения от планового по
целевому
индикатору
объектов,
по
обусловлено
разработке
«Количество
которым
следующим.
разработана
Реализация
проектно-сметных
участков
поверхностных
проектно-сметная
программных
документаций
по
водных
документация»
мероприятий
пунктам
по
1.16-1.25
предусмотрена на период 2011-2012 годы. Мероприятия по пунктам 1.3, 1.4,
1.8, 1.14 не были реализованы в связи с признанием аукционов по
определению подрядчика несостоявшимися.
Неисполнение программного мероприятия «Расчистка русла реки
Малая Вязовка на участке длиной 3,1 км от устья вверх по течению в
муниципальном районе Красноармейский Самарской области» (п.2.19) ввиду
3
признания аукциона по определению подрядчика несостоявшимися не
повлекло за собой изменения фактически достигнутых значений целевых
индикаторов от плановых по следующей причине. Собственно расчистка
русла реки была произведена в 2010 году за счет субвенций федерального
бюджета. Завершение проекта «Расчистка русла реки Малая Вязовка на
участке длиной 3,1 км от устья вверх по течению в муниципальном районе
Красноармейский Самарской области» было запланировано на 2011 год и
включало в себя посадку кустарника, рекультивацию, укрепление берегов.
3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных
методикой.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы за
2011 год составляет 116,84%, что свидетельствует о высокой эффективности
реализации Программы.
3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий
ведомственной целевой программы.
В рамках Программы министерству лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области (далее –
министерство) в 2011 году было предусмотрено выделение средств
областного бюджета в размере 41700,0 тыс. рублей на реализацию
следующих мероприятий:
1.1.Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Нижний
в
поселке
Петровский
муниципального
района
Большечерниговский;
1.2. Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Ильчевский
в
поселке
Петровский
муниципального
района
Большечерниговский;
1.3.
Разработка
проектно-сметной
документации
по
расчистке
питьевого пруда в селе Большая Черниговка муниципального района
Большечерниговский;
1.4. Разработка проектно-сметной документации по расчистке озера по
ул. Набережная в с.п.Бобровка муниципального района Кинельский;
4
1.5. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Большой Кинель в с. Кинель-Черкассы муниципального района КинельЧеркасский (вторая очередь);
1.6. Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Черкасский
в
поселке
Гражданский
муниципального
района
Красноармейский;
1.7. Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Воронцовский в поселке Воронцы муниципального района Пестравский;
1.8. Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Кондрашкин в селе Идакра муниципального района Пестравский;
1.9. Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Чернуха в селе Малоархангельское муниципального района Пестравский;
1.10. Разработка проектно-сметной документации по расчистке пруда
Крюково в селе Крюково муниципального района Пестравский;
1.11. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки
Большой
Кинель
в
районе
водозаборного
оголовка
насосно-
фильтровальной станции г. о. Кинель;
1.12. Разработка проектно-сметной документации по расчистке озера в
Солнечном микрорайоне в районе ТОС «Перспектива» на территории
г.о.Самара;
1.13. Разработка проектно-сметной документации по расчистке озера в
районе ТСЖ «Радужный-12» по Шестой просеке на территории г. о. Самара;
1.14. Разработка проектно-сметной документации по расчистке озера
по ул. Советской Армии на территории Самарского государственного
экономического университета;
1.15. Разработка проектно-сметной документации по расчистке озера
на территории городского парка культуры и отдыха «Молодежный» на
территории г. о. Самара;
1.16.Разработка проектно-сметной документации по расчистке реки
Чапаевка у с. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский (20112012 гг.);
5
1.17. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Чапаевка у с.Сухая Вязовка муниципального района Волжский (20112012 гг.);
1.18. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Чагра у с.Хворостянка муниципального района Хворостянский (20112012 гг.);
1.19. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Чагра у с.Новотулка муниципального района Хворостянский (20112012гг.);
1.20. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки
Глушичка
в
с.Большая
Глушица
муниципального
района
Большеглушицкий (2011-2012 гг.);
1.21. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Большой Иргиз у плотины в районе п.Морец муниципального района
Большеглушицкий (2011-2012 гг.);
1.22. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Большая Глушица у с. Большая Черниговка (на юг от плотины)
муниципального района Большечерниговский (2011-2012 гг.);
1.23. Разработка проектно-сметной документации по расчистке реки
Большая Глушица у с.Большая Черниговка (южная часть) муниципального
района Большечерниговский (2011-2012 гг.);
1.24. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Таволжанка у с. Гвардейцы муниципального района Борский (20112012гг.);
1.25. Разработка проектно-сметной документации по расчистке русла
реки
Большой
Иргиз
у
с.Августовка
муниципального
района
Большечерниговский (2011-2012 гг.);
2.4. Расчистка русла реки Сок в границах муниципального района
Сергиевский (2011-2012 гг.);
2.5.
Расчистка
русла
реки
Тишерек
в
муниципального района Сызранский (2011-2013 гг.);
районе
с.
Троицкое
6
2.18. Расчистка русла реки Малая Вязовка на участке длиной 3,1 км от
устья вверх по течению в муниципальном районе Красноармейский
Самарской области в части переустройства газопровода;
2.19. Расчистка русла реки Малая Вязовка на участке длиной 3,1 км от
устья вверх по течению в муниципальном районе Красноармейский
Самарской области;
2.20. Расчистка русла реки Узенькая, с.Кушниково муниципального
района Шигонский;
2.21. Расчистка русла реки Камышла в городском округе Похвистнево
Самарской области;
2.22.
Расчистка
русла
реки
Чагра
в
муниципальном
районе
Хворостянский Самарской области;
2.23. Восстановление и обустройство родника «Девятая Пятница»
около с.Дубровка муниципального района Хворостянский;
2.24. Организация работ в области рационального использования
водных ресурсов в части контроля качества, объемов и сроков выполнения
мероприятий.
По состоянию на 1 января 2012 года освоение средств областного
бюджета
составило
31 861,6
тыс.
рублей.
Отклонение
показателя
фактического финансирования от запланированного в размере 9 838,4 тыс.
рублей произошло за счет:
 экономии по результатам проведения торгов (4041,2 тыс.рублей);
 признания аукционов по определению подрядчика несостоявшимися по
п.1.3, 1.4, 1.8, 1.14, 2.19 (4905,8 тыс.рублей);
 невыполнения
трёх
проектно-сметных
результатам
документаций,
торгов
проектированию
программных
признано
объектов
и
мероприятий
исполнителем
ОАО
«Головной
предприятий
по
разработке
которых
по
институт
по
рыбного
хозяйства»
г.Москва. Фактически работы данной организацией не выполнены, в
7
связи с чем ведется процедура расторжения
государственных
контрактов и претензионная работа (875,1 тыс. рублей);
 неосвоения
средств
(16,3
тыс.
рублей).
Неосвоение
средств
образовалось в результате недоплаты министерством подрядной
организации ООО «ВТР СтройИнустрия» по мероприятию «Расчистка
русла реки Камышла в городском округе Похвистнево Самарской
области» (п.2.21) в размере 16,3 тыс.рублей. Указанная сумма была
запланирована на компенсацию ущерба рыбному хозяйству. Однако
Средневолжское
территориальное
управление
Росрыболовства
письмом от 13.12.2011 № 3/5737 поставило в известность ООО «ВТР
СтройИнустрия» о том, что Федеральным агентством по рыболовству
не утвержден план мероприятий по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов на 2012 год. В связи с этим
заключение трехстороннего договора на выполнение работ по
искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в
целях компенсации ущерба было невозможно.
Таким образом, освоение средств, предусмотренных на реализацию
программных мероприятий, составило 76,4%.
4. Изменения, внесенные в Программу в 2011 году:
1.
приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 26.07.2011 №220 «О
внесении изменений в приказ министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009
№121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Расчистка
поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы»;
2.
приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 07.09.2011 №280 «О
внесении изменений в приказ министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009
8
№121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Расчистка
поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы»;
3.
приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 11.11.2011 №354 «О
внесении изменений в приказ министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009
№121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Расчистка
поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы».
В
соответствии
с
вышеуказанными
приказами
были
внесены
следующие изменения:
 по результатам прохождения паводка 2011 года на территории
Самарской
области
выявлена
необходимость
в
расчистке
участков русел рек, не учтенных ранее в Программе. В связи с
этим в Программу включены мероприятия по разработке
проектно-сметной документации (п.1.16-1.25) и расчистке русел
рек (п. 2.18-2.34);
 ввиду внесения новых программных мероприятий изменены
значения
целевых
индикаторов
финансирования Программы.
(показателей)
и
объёмы