Паспорт программы - Администрация города Сочи

1
Приложение к постановлению
администрации города Сочи
от ___________ № _________
Муниципальная программа города Сочи «Благоустройство
территории муниципального образования город-курорт Сочи» на
2014-2016 годы
Паспорт муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования городкурорт Сочи на 2014-2016 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Ведомственные
целевые программы
Иные исполнители
отдельных
мероприятий
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Благоустройство
территории
муниципального
образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы
(далее - Программа)
Департамент городского хозяйства администрации
города Сочи
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Администрации
Сочи
внутригородских
районов
города
Комплексное решение вопросов связанных с
организацией благоустройства и
обеспечением
санитарного порядка на территории города-курорта
Сочи, а так же формирование комфортных условий
проживания населения
- озеленение территории города-курорта Сочи;
- санитарная очистка, сбор и вывоз твердых бытовых
отходов с территории города-курорта Сочи;
- содержание мест захоронения, расположенных на
территории города-курорта Сочи;
- содержание детских, спортивных площадок,
расположенных на территории города-курорта Сочи;
- содержание береговой рекреационной зоны городакурорта Сочи
2
Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
Контроль за
выполнением
муниципальной
программы
-удельный вес очистки территории от случайного
мусора;
-объем денежных средств , выделяемых из бюджета
города Сочи на озеленение территории общего
пользования и благоустройство скверов, газонов и
цветников в расчете на 1 жителя ;
- удельный вес содержания береговой рекреационной
зоны;
- количество оказанных муниципальных услуг
2014-2016 годы
Общий объем финансирования по Программе
составляет 1 157 639,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 384 389,50 тыс. руб.
2015 год - 384 389,50 тыс. руб.
2016 год - 388 860,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из бюджета города
Сочи составляет 1 157 639,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 384 389,50 тыс. руб.
2015 год – 384 389,50 тыс. руб.
2016 год – 388 860,00 тыс. руб.
Администрация города Сочи, Городское Собрание
Сочи
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности
закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской
Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и
хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на
успешное решение которой должны быть направлены усилия органов
местного самоуправления при деятельном участии в ее решении
городского населения.
Проблема благоустройства городской территории является одной из
насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного
решения.
Программа предусматривает улучшение внешнего облика района,
благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества
жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на
3
территории города-курорта Сочи.
Программа направлена на решение наиболее важных проблем
благоустройства территории города-курорта Сочи путем обеспечения
содержания чистоты и порядка улиц за счет средств бюджета городакурорта Сочи.
Основной целью Программы является комплексное решение
вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением
санитарного порядка на территории города-курорта Сочи.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить
системный подход к решению существующих проблем в сфере
благоустройства, а также повысить эффективность и результативность
осуществления бюджетных расходов.
Площадь территории города Сочи более 350606 Га.
Протяженность вдоль побережья составляет 145 км.
Постоянное население города Сочи составляет 445209 человек.
Во время курортного сезона население города многократно
увеличивается за счет отдыхающих.
1.1. Озеленение
Зеленое хозяйство Лазаревского внутригородского района города
Сочи расположено на площади свыше 180,0 тысяч квадратных метров. В
течение 2010 - 2012 гг. проводилась масштабная работа в части
озеленения: благоустроены зеленая зона возле МБУК города Сочи
«Лазаревский районный центр национальных культур» имени К.С.
Мазлумяна, фонтана «Одуванчик». В 2012 году начата реконструкция
сквера имени Кирова, обновлен сквер около памятника Одоевскому,
произведено озеленение на территории въездной группы «Магри». Для
улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях
городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего
декоративного облика требуется своевременное проведение работ по
ремонту и уходу за зелеными насаждениями. В настоящее время обрезка
крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и в
первую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочном
оформлении района не используется мобильное и вертикальное
озеленение, ассортимент применяемого посадочного материала
ограниченный. Серьезную проблему представляет старовозрастной
зеленый фонд, необходимы средства на санитарную обрезку растений,
удаления поросли, очистки стволов от дикорастущих лиан. Ежегодная
потребность в кронировании и сносе аварийных деревьев требует
значительных финансовых затрат. Для поддержания насаждений в
надлежащем фитосанитарном и эстетическом состоянии регулярно
4
должны проводиться посев газонов, покос карантинных сорняков, уход за
цветниками, санитарная очистка территории.
На территории Адлерского внутригородского района расположены:
2 парка (S – 65.32 тыс.м.2), 29 скверов (S – 74.74 тыс.м.2) и 16 зеленых зон
(S – 105.33 тыс.м.2), в том числе парки, скверы и зеленые зоны в
городской черте: 1 парк (S – 57.42 тыс.м.2), 27 скверов (S – 73.23 тыс.м.2)
и 7 зеленых зон (S – 102.19 тыс.м.2).
Кроме того, ежегодно на территории вышеуказанного
внутригородского района содержится и обустраивается более 40 000 м2
цветочных клумб.
В границах территории Хостинского внутригородского района
города-курорта Сочи в городской черте расположены: 3 парка (S- 61,44
тыс.м.2), 6 скверов (S- 50,084 тыс.м.2) и 8 зеленых зон (S-50,059 тыс.м.2).
Ежегодно в Хостинском внутригородском районе содержится и
обустраивается более 79119 м2 цветочных клумб.
В пределах территории Центрального внутригородского района
расположены: 2 парка и 19 скверов. Общий объем содержания зеленых
насаждений составляет 597,6 тыс. м 2.
В вышеуказанном районе муниципального образования городкурорт Сочи содержится и обустраивается более 71000 м2 цветочных
клумб. Регулярно производятся работы по защите растений
от
вредителей и болезней.
В целом на территории муниципального образования город-курорт
Сочи значительная часть зеленых насаждений достигла состояния
естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода
либо замены новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе
аварийных насаждений составляет по районам: Центральному - 1387 м3
деревьев, Адлерскому - 120 м3 деревьев, Хостинском - 468 м3 деревьев.
1.2.
Санитарная очистка
Санитарная очистка и содержание улично-дорожной сети - одно из
важнейших мероприятий, способствующих охране здоровья населения,
окружающей природной среды, а также созданию безопасных условий
дорожного движения. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не
позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и дорог, отлову
5
безнадзорных животных в границах внутригородских
муниципального образования город-курорт Сочи.
районов
1.3. Содержание мест захоронения
На территории муниципального образования город-курорт Сочи
расположено более 101 кладбища. Основной проблемой является
содержание городских кладбищ в надлежащем санитарном состоянии,
отвечающем установленным санитарным нормам и правилам. В связи с
увеличением количества захоронений на территории действующих
кладбищ, увеличивается объем мусора, что, в свою очередь, приводит к
изменению периодичности его вывоза. Кроме того, на территории мест
захоронений длительный период времени не осуществлялись работы по
удалению аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что данные
работы приходится выполнять в стесненных условиях.
1.4. Содержание детских и спортивных площадок
В целях создания условий для укрепления здоровья населения
путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта
и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом необходимо обустройство
дополнительных детских и спортивных площадок в количестве 8 - 10
штук на каждый внутригородской район в год. Детские и спортивные
площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим
физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в
активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.
Вместе с тем обустройство игровых площадок влечет за собой
необходимость их содержания, обслуживания и регулярного ремонта, что
соответственно увеличивает объем затрат.
1.5. Содержание береговых рекреационных зон
Береговая территория Адлерского внутригородского района
составляет 12,9 км. Из них 2 муниципальных пляжа - «Чайка» и пляж
«Огонёк», общей протяженностью 2,9 км и 5 береговых рекреационных
зон - «Южный-2», «Южный-1», «Вагонное Депо», «Яхт клуб» и
«Нижнеимеретинская бухта», общей протяженностью 10 км.
6
Береговая рекреационная зона вышеуказанного района, требующая
содержания, составляет 85,25 тыс. м2.
Береговая территория Хостинского внутригородского района
города-курорта Сочи составляет 13 км, из них 8 рекреационных зон «Солнечный», «Парус», «Освод», «Хоста», «Горизонт», «Мацеста», «Мыс
Видный» и «Малый Ахун». Территория, требующая содержания,
составляет
98,625 тыс. м2.
Береговая рекреационная зона Лазаревского внутригородского
района города Сочи, требующая содержания, составляет 732 тыс. м2.
Береговая рекреационная зона Центрального района, требующая
содержания, - рекреационная зона (73 км), находящаяся в границах
территории микрорайона «Новый Сочи - Мамайка».
В целях создания имиджа курорта, создания благоприятного облика
«летней столицы» необходимо производить ежедневную уборку
береговых рекреационных зон в каждом внутригородском районе
муниципального образования город-курорт Сочи.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Целью Программы является
комплексное решение вопросов
связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного
порядка на территории города-курорта Сочи, а так же формирование
комфортных условий проживания населения.
Для достижения целей Программы необходимо решение
следующих задач:
- озеленение территории города-курорта Сочи;
- санитарная очистка, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с
территории города-курорта Сочи;
- содержание мест захоронения, расположенных на территории
города-курорта Сочи;
- содержание детских, спортивных площадок, расположенных на
территории города-курорта Сочи;
- содержание береговой рекреационной зоны города-курорта Сочи.
Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Программа включает в себя комплекс скоординированных
мероприятий, необходимых для решения вопросов, связанных с
организацией благоустройства, обеспечением санитарного порядка на
территориях муниципального образования город-курорт Сочи. Перечень
7
мероприятий программы прилагается.
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы,
составляет 1 157 639,00 тыс. руб. Финансирование мероприятий
муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет
средств бюджета города Сочи.
Ежегодная потребность в финансовых ресурсах составляет:
2014 год – 384 389,50 тыс. руб.
2015 год – 384 389,50 тыс. руб.
2016 год – 388 860,00 тыс. руб.
Финансирование расходов на реализацию Программы определяется
исходя из нормативов затрат и смет расходов аналогичных видов работ.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы определяется на основе
целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность
решения поставленных задач, а также определить его влияние на
социально-экономическое развитие города Сочи.
Все целевые показатели соответствуют цели и задачам Программы.
Они являются достоверными и доступными для определения. Целевые
показатели Программы, позволяющие оценивать эффективность ее
реализации по годам, приведены в Таблице:
Таблица
№
п/п
1
Целевые показатели
Удельный вес очистки
территории от случайного
мусора всего:
Единица Значение
измерени предшеств
я
ующего
периода
в том числе по годам
2014
2015
2016
год
год
год
67,15
66,49
67,74
68,99
%
25,1
16,25
16,25
16,25
%
80
85
90
95
%
83,5
84,7
84,7
84,7
%
80
80
80
80
тыс.руб.
1,21
1,24
1,26
1,26
%
в том числе:
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Адлерский внутригородской
район города Сочи
Центральный
внутригородской район
города Сочи
Лазаревский
внутригородской район
города Сочи
Хостинский внутригородской
район города Сочи
Объем денежных средств ,
выделяемых из бюджета
города Сочи на озеленение
территории общего
пользования и
благоустройство скверов,
8
газонов и цветников в
расчете на 1 жителя всего:
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
в том числе:
Адлерский внутригородской
район города Сочи
Центральный
внутригородской район
города Сочи
Лазаревский
внутригородской район
города Сочи
Хостинский внутригородской
район города Сочи
Удельный вес содержания
береговой рекреационной
зоны
Адлерский внутригородской
район города Сочи
Центральный
внутригородской район
города Сочи
Лазаревский
внутригородской район
города Сочи
Хостинский внутригородской
район города Сочи
тыс.руб.
0,31
0,23
0,24
0,24
тыс.руб.
0,48
0,56
0,57
0,57
тыс.руб.
0,22
0,25
0,25
0,25
тыс.руб.
0,20
0,20
0,20
0,20
%
72,5
75
75
77,5
%
60
60
60
60
%
80
85
90
95
%
70
75
70
75
%
80
80
80
80
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление осуществляется координатором Программы департамент городского хозяйства администрации города Сочи.
Координатор Программы:
- обеспечивает разработку муниципальной
программы, ее
согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий
Программы;
- формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей
отдельных мероприятий Программы;
- организует реализацию программы, координацию деятельности
иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке
изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей Программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств реализации
Программы на основании предложений
муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий
9
Программы;
- осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей
отдельных мероприятий Программы;
- представляет в департамент экономики и прогнозирования
администрации города Сочи сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации Программы;
- проводит оценку эффективности Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу,
направленную на освещение целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых
результатах Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Координатор Программы ежеквартально, до 5 числа (за
исключением отчетного периода за год), представляет в департамент
экономики и прогнозирования администрации города Сочи отчетность об
объемах и источниках финансирования программы в разрезе
мероприятий.
В целях обеспечения текущего контроля координатор Программы
представляет
в
департамент
экономики
и
прогнозирования
администрации города Сочи в месячный срок со дня доведения до
главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета города Сочи
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования
Программы утвержденный сводный сетевой план-график реализации
программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной
отчетности об объемах и источниках финансирования, сведения о
выполнении сводного сетевого плана-графика.
Муниципальный заказчик:
- заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность
координатору программы о результатах выполнения мероприятий
Программы;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с основными участниками Программы
возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и
источникам финансирования;
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации
мероприятий Программы в сроки, установленные координатором
программы;
- представляет координатору Программы утвержденные сетевые
планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации
мероприятий Программы а также сведения о выполнении сетевых
10
планов-графиков.
Ответственный за выполнение мероприятий:
- ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность
координатору Программы о результатах выполнения мероприятий
Программы (подпрограммы);
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации
мероприятий Программы в сроки, установленные координатором
Программы;
- представляет координатору Программы утвержденные сетевые
планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации
мероприятий Программы а также сведения о выполнении сетевых
планов-графиков;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Методика оценки эффективности реализации Программы
основывается
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют
администрация города Сочи и Городское Собрание Сочи.
Исполняющий обязанности директора
департамента городского хозяйства
администрации города Сочи
В.Ю. Петренко
11
12