План внутреннего контроля 2016 г

УТВЕРЖДЕНО
приказ от 31.12.2015 г.
№ 144
ПЛАН (график)
внутреннего контроля деятельности на 2016 год
Цель контроля: совершенствование качества предоставления социальных услуг несовершеннолетним.
№ п/п
Срок
Содержание контроля
Вид контроля
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
2.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Оперативный
1 раз в
месяц
3.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
4.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
5.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
ЯНВАРЬ
Ежедневно
Ответственный
Подведение
итогов ВК
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по административно-хозяйственной
работе (АХР) Русинова Е.П.,
зам. директора по воспитательной и
реабилитационной работе (ВРР)
Корытова Е.А., зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделением социально-медицинской
реабилитации (СМР) Павлушина А.В.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделением СМР Павлушина А.В.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделением СМР Павлушина А.В.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова ЖА.,
зав. отделением СМР Павлушина А.В.,
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Акт
Акт
Акт
Акт
2
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П., гл.
бухгалтер Кузнецова Ж.А., зав.
отделением СПП Давыдова Е.П.
Мониторинг реализации Плана
мероприятий ("дорожной карты")
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013-2018
годы)» за IV квартал 2015 г.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Фронтальный
11.01.2016
Оперативный
30.01.2016
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
ФЕВРАЛЬ
Ежедневно
2.
Контроль ведения документации
специалистами отделения социальноправовой помощи
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
музыкального руководителя Ратушной
И.И.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Фронтальный
5.
6.
6.
7.
3.
4.
Подведение
итогов ВК
Мониторинг
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зав. отделением социально-правовой
помощи (СПП) Давыдова Е.П.
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
Проверка веса порций готовых блюд и
Оперативный
3 раза в
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
Акт
Акт
3
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
их органолептической пробы
Срок
Ответственный
месяц
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
7.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
8.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
29.02.2016
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
МАРТ
Ежедневно
2.
Контроль качества ведения
документации в группе «Лукоморье»
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Самуленковой Г.А.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
педагога-психолога Михолажиной В.В.
Фронтальный
Фронтальный
В течение
месяца
5.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Оперативный
1 раз в
месяц
6.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
7.
Проверка веса порций готовых блюд и
Оперативный
3 раза в
3.
4.
Фронтальный
В течение
месяца
В течение
месяца
Подведение
итогов ВК
Акт
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Куратор Службы социального
сопровождения семей с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями Панфилова И.А.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
Справка
Акт
Акт
Акт
4
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
их органолептической пробы
Срок
Ответственный
месяц
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.
8.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
9.
Контроль качества оказания
медицинской помощи
Проверка эффективности использования
служебного автотранспорта учреждения
Тематический
В течение
месяца
В течение
месяца
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
10.
11.
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
2.
Обзорный контроль реабилитационной
работы с семьей (документация,
программа)
Мониторинг качества и доступности
предоставления несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг
путем осуществления социологического
исследования среди получателей услуг
3.
Оперативный
28.03.2016
АПРЕЛЬ
Тематический Ежедневно
Фронтальный
В течение
месяца
Тематический
07.04.2016
Подведение
итогов ВК
Акт
Справка
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
Акт
5
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
4.
Мониторинг реализации Плана
мероприятий ("дорожной карты")
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013-2018
годы)» за I квартал 2016 г.
Фронтальный
08.04.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П., гл.
бухгалтер Кузнецова Ж.А., зав.
отделением СПП Давыдова Е.П.
Мониторинг
5.
Контроль качества ведения
документации в группе «Росточек»,
группе «Лесовичок»
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
педагога-организатора Польгуй Н.Н.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделением
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
8.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
9.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
10.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
11.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
29.04.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
6.
7.
МАЙ
Акт
Акт
Акт
6
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
Ежедневно
2.
Контроль деятельности по
профилактике самовольных уходов
несовершеннолетних
Контроль ведения документации
специалистами отделения диагностики
и социальной реабилитации
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Стацкевич Н.Н.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Ващининой В.В.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
7.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
8.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
9.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
10.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
Оперативный
30.05.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
3.
4.
5.
6.
Акт
Акт
Акт
7
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
кредиторской и дебиторской
задолженности
ИЮНЬ
Тематический Ежедневно
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
2.
Обобщающий контроль эффективности
групповых программ
Обзорный контроль соблюдения Устава,
правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдения ТБ, охраны
труда, локальных актов
Тематический
4.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Малолетневой Т.М.
Фронтальный
В течение
месяца
5.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Васиной С.А.
Фронтальный
6.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Колпаковой Н.М.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
7.
8.
Подведение
итогов ВК
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
1.
3.
Ответственный
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
воспитатели
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
руководители структурных
подразделений
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
воспитатель Васина С.А.
Отчет о
самоконтроле
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
Оперативный
1 раз в
месяц
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
В течение
месяца
Фронтальный
Справки
Справка
Акт
8
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
9.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
10.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
11.
Контроль качества оказания
медицинской помощи
Проверка эффективности использования
служебного автотранспорта учреждения
Тематический
В течение
месяца
В течение
месяца
Анализ списания моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
Оперативный
В течение
месяца
30.06.2016
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
ИЮЛЬ
Ежедневно
2.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Боруновой М.С.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Оперативный
1 раз в
месяц
Контроль выхода готовых блюд по
Оперативный
1 раз в
12.
13.
14.
3.
4.
Оперативный
Ответственный
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.
Подведение
итогов ВК
Акт
Акт
Справка
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
зав. складом Панасенкова Т.А.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
Акт
Акт
9
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
количеству и весу
Срок
Ответственный
месяц
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
5.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
6.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
7.
Мониторинг качества и доступности
предоставления несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг
путем осуществления социологического
исследования среди получателей услуг
ОГБУ СРЦН «Феникс»
Мониторинг реализации Плана
мероприятий ("дорожной карты")
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013-2018
годы)» за II квартал 2016 г.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Тематический
01.07.2016
Фронтальный
08.07.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П., гл.
бухгалтер Кузнецова Ж.А., зав.
отделением СПП Давыдова Е.П.
Оперативный
29.07.2016
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
АВГУСТ
Ежедневно
8.
9.
1.
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П., зам. директора по
ВРР Корытова Е.А., зав. отделениями
Подведение
итогов ВК
Акт
Акт
Акт
Мониторинг
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
10
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Ниловой Г.С.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Зайцевой Е.Н.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Смирновой Т.К.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
6.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
7.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
8.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
9.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
29.08.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П., зам. директора по
ВРР Корытова Е.А., зав. отделениями
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
2.
3.
4.
5.
СЕНТЯБРЬ
Тематический Ежедневно
Акт
Акт
Акт
11
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
2.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
учителя-логопеда Королевой Е.М.
Фронтальный
В течение
месяца
Справка
3.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
педагога-психолога Широховой Ю.С.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Куратор Службы социального
сопровождения семей с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями Панфилова И.А.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
5.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
6.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
7.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
8.
Контроль качества оказания
медицинской помощи
Проверка эффективности использования
служебного автотранспорта учреждения
Тематический
В течение
месяца
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
4.
9.
10.
1.
Текущий контроль качества исполнения
Оперативный
30.09.2016
ОКТЯБРЬ
Тематический Ежедневно
Справка
Акт
Акт
Акт
Справка
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
Сообщение на
12
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
функциональных обязанностей
работниками
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Контроль качества ведения
документации в группе «Кривичи»
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
руководителя физического воспитания
Польгуй Н.Н.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
учителя-логопеда Панфиловой И.А
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
инструктора по труду Томиловой С.Н.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Карачун И.Л.
Мониторинг реализации Плана
мероприятий ("дорожной карты")
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013-2018
годы)» за III квартал 2016 г.
Мониторинг качества и доступности
предоставления несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг
путем осуществления социологического
исследования среди получателей услуг
ОГБУ СРЦН «Феникс» за III квартал
Тематический
Фронтальный
Фронтальный,
самоконтроль
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Ответственный
Подведение
итогов ВК
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
еженедельной
планерке у
директора
Справка
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
04.10.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П., гл.
бухгалтер Кузнецова Ж.А., зав.
отделением СПП Давыдова Е.П.
Мониторинг
Тематический
07.10.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Акт
13
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
9.
2016 г.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
10.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
11.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
12.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
13.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
31.10.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
Тематический
НОЯБРЬ
Ежедневно
2.
Обзорный контроль реабилитационной
работы с семьей (документация,
программа)
Контроль качества ведения
документации в группе «Филиппок»
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Жуковой Н.Ю.
Фронтальный
В течение
месяца
Сообщение на
еженедельной
планерке у
директора
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
В течение
месяца
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
зав. отделениями
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
3.
4.
Фронтальный
Акт
Акт
Акт
Справка
Справка
14
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Малолетова В.П.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
воспитателя Вороновой И.В.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
8.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
9.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
10.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
11.
Анализ материалов комиссии,
представленных по итогам
инвентаризации
Обобщающий
В течение
месяца
12.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Оперативный
28.11.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.,
гл. бухгалтер Кузнецова ЖА.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
зав. складом Понасенкова Т.А.
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
Директор Сулимова Н.В., зам. директора
по АХР Русинова Е.П., зам. директора по
ВРР Корытова Е.А., зав. отделениями
Сообщение на
еженедельной
планерке у
5.
6.
7.
1.
Текущий контроль качества исполнения
функциональных обязанностей
работниками
ДЕКАБРЬ
Тематический Ежедневно
Акт
Акт
Акт
15
№ п/п
Содержание контроля
Вид контроля
Срок
Ответственный
Подведение
итогов ВК
Мониторинг качества и доступности
предоставления несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг
путем осуществления социологического
исследования среди получателей услуг
ОГБУ СРЦН «Феникс»
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
педагога-психолога Глинской И.В.
Личностно-профессиональный контроль
профессиональной деятельности
педагога-психолога Гомбалевской М.С.
Контроль закладки продуктов питания в
котел
Тематический
26.12.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
директора
Акт
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Фронтальный
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Справка
Оперативный
1 раз в
месяц
Акт
6.
Контроль выхода готовых блюд по
количеству и весу
Оперативный
1 раз в
месяц
7.
Проверка веса порций готовых блюд и
их органолептической пробы
Оперативный
3 раза в
месяц
8.
Выборочная проверка продуктов
питания и медикаментов
Оперативный
1 раз в
месяц
9.
Контроль качества оказания
медицинской помощи
Проверка эффективности использования
служебного автотранспорта учреждения
Тематический
В течение
месяца
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
мед. сестра диетическая Александрова
О.Е., ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.,
педиатр Тращенкова Д.Н.,
ведущий бухгалтер Горохова Л.В., мед.
сестра диетическая Александрова О.Е.
Директор Сулимова Н.В.
2.
3.
4.
5.
10.
Оперативный
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
Акт
Акт
Акт
Справка
16
№ п/п
11.
12.
Содержание контроля
Анализ списания моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств
Анализ эффективности реализации
реабилитационных программ
Вид контроля
Оперативный
Тематический
Срок
Ответственный
В течение
месяца
В течение
месяца
ведущий бухгалтер Горохова Л.В.
Зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
зав. складом Панасенкова Т.А.
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
педагогические работники
Подведение
итогов ВК
13.
Обобщающий контроль эффективности
групповых программ
Тематический
В течение
месяца
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.,
воспитатели
14.
Мониторинг качества и доступности
предоставления несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг
путем осуществления социологического
исследования среди получателей услуг
ОГБУ СРЦН «Феникс» за IV квартал
2016 г.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности, наличия
кредиторской и дебиторской
задолженности
Тематический
23.12.2016
Зам. директора по ВРР Корытова Е.А.
Оперативный
30.12.2016
Директор Сулимова Н.В.,
зам. директора по АХР Русинова Е.П.,
гл. бухгалтер Кузнецова Ж.А.
15.
Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе
Отчеты
работников за
год
Отчеты
воспитателей за
год
Акт
Е.А. Корытова