порядок - Тбилисский район

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 03 октября 2012 г. № 1125
(в редакции постановлений от 28 декабря 2012 г. № 1585, от 30 апреля 2013 г.
№ 457, от 29 мая 2013 г. № 546)
ПОРЯДОК
разработки и реализации долгосрочных муниципальных
целевых программ
1. Общие положения
1.1. Долгосрочные муниципальные целевые программы (далее - целевые
программы) представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий на
срок не менее одного года, согласованных по ресурсам, исполнителям, времени
осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач
социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский
район. Сроки реализации целевой программы определяются при утверждении
долгосрочной муниципальной целевой программы.
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации
политики муниципального образования Тбилисский район, активного
воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть
сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных проектов,
направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции
органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский
район.
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы.
Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из
масштабности и сложности проблем, а также необходимости рациональной
организации их решения. Подпрограммы разрабатываются и утверждаются в
соответствии с настоящим порядком.
2. Отбор проблем для программной разработки
2.1. Предложения по постановке проблем для решения программными
методами формируются исходя из прогнозов социально-экономического
развития муниципального образования Тбилисский район с учетом
возможностей финансового и ресурсного обеспечения.
2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на
местном уровне определяется следующими факторами:
значимостью проблемы;
невозможностью комплексно решить проблему в приемлемые сроки за
счет использования действующего рыночного механизма и необходимостью
2
государственной поддержки для ее решения.
При обосновании необходимости решения проблем программными
методами на местном уровне должны учитываться приоритеты и цели
социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский
район, прогнозы развития потребностей и финансовых ресурсов, результаты
анализа экономического и социального состояния муниципального образования
Тбилисский район.
2.3. Основанием для разработки целевой программы является решение
отраслевого (функционального) органа администрации муниципального
образования Тбилисский район.
2.4. В целевой программе определяется координатор целевой программы
(отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального
образования Тбилисский район), который осуществляет координацию
деятельности муниципальных заказчиков, заказчиков и ответственных за
выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих
финансирование) и исполнителей (при наличии мероприятий, не
предусматривающих
финансирование)
мероприятий
долгосрочной
муниципальной целевой программы по подготовке и реализации программных
мероприятий.
Координатор долгосрочной муниципальной целевой программы
разрабатывает методику оценки эффективности целевой программы (с учетом
ее особенностей): перечень количественно измеримых показателей для
решения поставленных задач и хода реализации целевой программы по годам,
целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных
мероприятий, включая описание социальных и экономических последствий
реализации целевой программы, общую оценку ее вклада в достижение
соответствующей цели, оценку рисков ее реализации, оценку эффективности
расходования бюджетных средств (экономическую, бюджетную, социальную)
по годам и этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при
необходимости - и после ее реализации.
Координатор целевой программы одновременно может являться
разработчиком
долгосрочной
муниципальной
целевой
программы,
муниципальным заказчиком или исполнителем мероприятий целевой
программы.
Разработчик долгосрочной муниципальной целевой программы:
подготавливает исходное задание на формирование целевой программы,
организует разработку целевой программы;
организует (при необходимости) проведение экспертизы проекта
целевой программы и в соответствии с ее результатами осуществляет его
доработку;
подготавливает в установленном порядке проекты правовых актов для
внесения проекта целевой программы на утверждение главой муниципального
образования Тбилисский район;
2.5. Муниципальным заказчиком, исполнителем мероприятий целевой
3
программы, получателем субвенций (субсидий) является орган, в компетенцию
которого входит решение проблем, поставленных в целевой программе, либо в
отдельных случаях - юридическое лицо, наделенное полномочиями по
реализации мероприятий целевой программы.
2.6. Разработка проекта целевой программы осуществляется
разработчиком (координатором) целевой программы самостоятельно.
2.7. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка
проект долгосрочной муниципальной целевой программы (далее – целевая
программа) направляется разработчиком целевой программы на согласование в
финансовое управление администрации муниципального образования
Тбилисский район (далее – финансовое управление).
Финансовое управление в течение двух дней рассматривает и
подготавливает заключение о возможности (невозможности) финансирования
целевой программы и представляет его разработчику целевой программы. В
случае получения заключения о невозможности финансирования целевой
программы, ее проект не подлежит утверждению.
После получения положительного заключения финансового управления,
разработчик целевой программы направляет проект программы и полученное
заключение в управление
экономики администрации муниципального
образования Тбилисский (далее - управление экономики).
Управление
экономики в двухдневный срок подготавливает и направляет разработчику
проекта целевой программы заключение в части:
 соответствия
структуры и содержания проекта целевой
программы требованиям настоящего Порядка;
 обоснованности решения проблемных вопросов программно-целевым
методом и оценки взаимосвязи проблемных вопросов, целей, задач,
мероприятий и социально-экономических результатов;
 наличия количественных и качественных показателей (с учетом
специфики целевой программы), характеризующих эффективность реализации
программы, соответствия их достижению целей и решению задач целевой
программы; наличия критериев выполнения целевой программы;
 наличия статистических показателей для измерения достижения
годовых и конечных количественных показателей целевой программы.
В случае получения
положительного заключения управления
экономики, разработчик направляет проект Программы в контрольно–счетную
палату муниципального образования Тбилисский район (далее Контрольносчетная палата).
Контрольно-счетная палата в двухдневный срок проводит финансовоэкономический анализ предоставленного проекта целевой программы и
направляет заключение разработчику целевой программы.
В случае получения положительного заключения Контрольно-счетной
палаты разработчик осуществляет процедуру проведения публичного
обсуждения проекта целевой программы согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку.
4
2.8. После окончания срока публичного обсуждения долгосрочная
муниципальная целевая программа подлежит утверждению в соответствии с
действующими
правилами
документооборота
в
администрации
муниципального образования Тбилисский район.
3. Формирование целевой программы
3.1. Долгосрочная муниципальная целевая программа должна содержать
паспорт программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
Долгосрочная муниципальная целевая программа также должна
содержать следующие разделы:
содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами;
цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;
перечень мероприятий программы;
обоснование ресурсного обеспечения программы;
оценка социально-экономической эффективности программы;
критерии выполнения программы;
механизм реализации программы.
3.2. К содержанию разделов целевой программы предъявляются
следующие требования:
3.2.1. Раздел «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами» должен содержать развернутую постановку
проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения,
обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития
муниципального образования Тбилисский район, оценку последствий ее (их)
развития для муниципального образования, обоснование необходимости ее (их)
решения в приоритетном порядке в данное время, меры по устранению
выявленных проблем, предпринятые ранее органами местного самоуправления
муниципального образования Тбилисский район.
Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения
проблемы (проблем) программно-целевым методом и анализ различных
вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с
программно-целевым методом решения проблемы.
При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели
статистической и иной отчетности за предшествующие годы.
3.2.2. Раздел «Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы»
должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки
ее реализации.
Требования, предъявляемые к целям долгосрочной муниципальной
целевой программы:
специфичность
(цели
должны
соответствовать
компетенции
муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий целевой программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
5
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения
целей);
сроки реализации программы (должен быть установлен срок достижения
цели и определены этапы реализации целевой программы с определением
соответствующих целей).
Для достижения сформулированных целей целевой программы в разделе
приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач для
достижения поставленных целей. При необходимости также устанавливаются
этапы решения задач и дается их описание.
3.2.3. Раздел «Перечень мероприятий программы» приводится в
табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения по каждому
мероприятию:
порядковый номер;
наименование мероприятия;
источники финансирования;
объем финансирования по годам реализации программы в действующих
ценах соответствующих лет;
исполнитель мероприятия.
Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной целевой
программы должен содержать основные и конкретные формулировки
наименований
мероприятий,
отражать
соответствующие
расходные
обязательства и формироваться с учетом установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм
бюджетных ассигнований).
Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы не
могут дублировать мероприятия других долгосрочных муниципальных целевых
программ. Материалы в табличной форме, имеющие значительный объем,
допускается размещать в виде приложений к программе.
3.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения программы» должен
содержать сведения об общем объеме финансирования целевой программы по
всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации целевой программы, об источниках
финансирования. В этом разделе приводятся показатели, на основании которых
произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании
проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на
строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов
аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня
обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в
соответствии со спецификой целевой программы).
В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения
средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников
для софинансирования мероприятий программы в рамках действующего
законодательства, описание механизмов привлечения этих средств.
Для федерального или краевого бюджета делается ссылка на
6
соответствующую федеральную (краевую) целевую программу или в рамках
которой предполагается привлечение средств для финансирования
мероприятий.
По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет
внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о
намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.
3.2.5. Раздел «Оценка социально-экономической эффективности
программы» должен содержать прогноз социальных и экономических
результатов, которые возникнут при реализации целевой программы, с
указанием их динамики по годам, совокупного бюджетного эффекта от
реализации целевой программы и вклада целевой программы в развитие
муниципального образования Тбилисский район, технико-экономическое
обоснование целевой программы.
В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения
или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки
социально-экономической эффективности программы.
Используемые показатели должны очевидным образом характеризовать
прогресс в достижении поставленных целей или решении задач, в
максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора
информации, планах статистических работ и других источниках.
Способы сбора и обработки информации по показателям должны
допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе
независимого мониторинга и оценки.
3.2.6. В разделе «Критерии выполнения программы» приводятся
конкретные измеримые результаты реализации целевой программы по годам,
используемые для контроля за ходом ее выполнения.
В данном разделе в соответствии с поставленными целями и задачами
приводятся качественные, а также количественные показатели (целевые
индикаторы),
характеризующие
конкретные
результаты
реализации
мероприятий целевой программы. С учетом специфики целевой программы
критерии выполнения целевой программы могут быть оформлены в виде
таблицы в тексте целевой программы или в приложении к ней.
3.2.7. Раздел «Механизм реализации программы» должен включать
описание механизмов управления целевой программой, взаимодействия
координатора с муниципальными заказчиками (заказчиками), ответственными
за выполнение мероприятий и исполнителями мероприятий программы, цели и
условия финансирования программы, порядок
предоставления и
распределения денежных средств, за исключением условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования Тбилисский район на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), а также контроля за ходом
выполнения программы.
4. Управление реализацией долгосрочной
7
муниципальной целевой программы и контроль
за ходом ее выполнения
4.1. Текущее управление целевой программой осуществляет
координатор долгосрочной муниципальной целевой программы.
4.2. Координатор долгосрочной муниципальной целевой программы в
процессе реализации целевой программы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и
исполнителей мероприятий целевой программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации целевой программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств реализации программы на основании предложений муниципальных
заказчиков целевой программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач целевой программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации целевой программы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков,
ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой
программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также
оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в
целом;
осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и
ходом реализации целевой программы в целом, а также осуществляет иные
полномочия,
установленные
долгосрочной
муниципальной
целевой
программой;
Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется
администрацией муниципального образования Тбилисский район и Советом
муниципального образования Тбилисский район.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности
реализации долгосрочной муниципальной целевой программы в соответствии с
установленным порядком (приложение № 5 к настоящему Порядку)
осуществляет координатор целевой программы.
4.3. Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется
администрацией муниципального образования Тбилисский район и Советом
муниципального образования Тбилисский район.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности
реализации долгосрочной муниципальной целевой программы в соответствии с
установленным порядком (приложение № 5 к настоящему Порядку)
осуществляет координатор целевой программы.
В целях обеспечения текущего контроля координатор долгосрочной
муниципальной целевой программы представляет в управление экономики
администрации муниципального образования Тбилисский район в месячный
срок со дня доведения до главного распорядителя средств местного бюджета
8
лимитов бюджетных обязательств утвержденный сводный сетевой план-график
реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для
ежеквартальной отчетности об объемах и источниках финансирования,
сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика по форме,
предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку, на бумажных и
электронных носителях.
4.4. В случаях, когда координатор долгосрочной муниципальной
целевой программы в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и
своевременного финансирования мероприятий целевой программы, а также
соответствия результатов выполнения целевой программы целевым
индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной
целевой программой, разработчик целевой программы вносит в администрацию
муниципального образования Тбилисский район предложения:
о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня
программных мероприятий;
о сокращении финансирования целевой программы за счет средств
местного бюджета на очередной финансовый год;
о досрочном прекращении реализации целевой программы с
соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).
Решение о сокращении, начиная с очередного финансового года,
бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном
прекращении ее реализации принимается администрацией муниципального
образования Тбилисский район не позднее чем за один месяц до дня внесения
проекта решения о местном бюджете в Совет муниципального образования
Тбилисский район.
4.5. Ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным,
координатор целевой программы направляет в управление экономики
администрации муниципального образования Тбилисский район доклад о ходе
выполнения программных мероприятий и эффективности использования
финансовых средств.
Доклад должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования целевой программы в
целом и по каждому мероприятию целевой программы в разрезе источников
финансирования;
сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей
реализации целевой программы показателям, установленным при утверждении
программы;
сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам
на реализацию целевой программы;
оценку влияния фактических результатов реализации целевой
программы на различные области социальной сферы и экономики
муниципального образования.
9
К докладу прилагается отчет об исполнении мероприятий целевой
программы, отчет об исполнении финансирования целевой программы и отчет
об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности целевой
программы по формам в соответствии с приложениями № 2, 3 и 4 к настоящему
Порядку, а также расчет эффективности реализации долгосрочной
муниципальной целевой программы согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку.
Координатор целевой программы ежеквартально, до 25-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за
год), представляет в управление экономики администрации муниципального
образования Тбилисский район отчетность об объемах и источниках
финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы в разрезе
мероприятий по формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Порядку.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями
объемов финансирования и показателей эффективности целевых программ
координатором целевой программы проводится анализ факторов и указываются
причины, повлиявшие на такие расхождения.
4.6. По целевой программе, срок реализации которой завершается в
отчетном году, координатор долгосрочной муниципальной целевой программы
подготавливает и представляет в администрацию муниципального образования
Тбилисский район доклад о результатах выполнения целевой программы за
истекший год и весь период реализации целевой программы, включая оценку
достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей.
4.7. Муниципальный заказчик:
является главным распорядителем средств местного бюджета;
заключает договоры с исполнителями мероприятий целевой программы
в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
осуществляет текущий контроль за использованием средств,
предусмотренных программой, и анализ выполнения мероприятий;
ежемесячно представляет отчетность координатору программы о
результатах выполнения мероприятий программы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками целевой
программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по
объемам и источникам финансирования;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации
мероприятий целевой программы;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий целевой
программы, а также осуществляет иные полномочия, установленные
долгосрочной муниципальной целевой программой.
10
4.8. Ответственный за выполнение мероприятий целевой программы:
осуществляет текущий контроль за использованием финансовых
средств, предусмотренных целевой программой;
ежемесячно представляет отчетность координатору целевой программы
о результатах выполнения мероприятий целевой программы;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации
мероприятий целевой программы;
осуществляет иные полномочия, установленные долгосрочной
муниципальной целевой программой.
5. Утверждение целевой программы
5.1 Программы, предполагаемые к финансированию, начиная с
очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете района на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет
муниципального образования Тбилисский район».
5.2. Текст проекта целевой программы и приложения к нему
подписываются руководителем отраслевого (функционального) органа
администрации
муниципального
образования
Тбилисский
район,
определенного разработчиком (координатором) долгосрочной муниципальной
целевой программы.
5.3. Заверенная копия правового акта об утверждении целевой программы
(внесении изменений) с приложениями, а также новая редакция целевой
программы с внесенными изменениями и дополнениями (в электронном виде) в
течение двух рабочих дней после утверждения предоставляется разработчиком
целевой программы в сектор по информатизации и связям с общественностью
организационно-правового управления администрации муниципального
образования Тбилисский район и управление экономики администрации
муниципального образования Тбилисский район.
5.4. Сектор по информатизации и связям с общественностью
организационно-правового управления администрации муниципального
образования Тбилисский район (Свиридов) в течение двух рабочих дней
осуществляет размещение указанного в пункте 5.3 правового акта и новой
редакции целевой программы на официальном сайте администрации
муниципального образования Тбилисский район.
6. Финансирование целевых программ
6.1. Утвержденные целевые программы финансируются за счет средств
местного бюджета, а также привлекаемых для выполнения этих программ
внебюджетных источников, средств федерального и краевого бюджетов.
6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования
целевых программ, относятся собственные средства учреждений и предприятий
всех форм собственности, кредиты банков, средства фондов и общественных
организаций, заинтересованных в осуществлении программ (или ее отдельных
11
мероприятий), и другие поступления.
6.3. Администрация муниципального образования Тбилисский район в
срок и порядке, установленные правовыми актами администрации
муниципального образования Тбилисский район о разработке проекта местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, формирует и
представляет в Совет муниципального образования Тбилисский район в составе
проекта местного бюджета на очередной финансовый год перечень
утвержденных постановлениями администрации муниципального образования
Тбилисский район долгосрочных муниципальных целевых программ,
предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета.
6.4. Выделение субвенций (субсидий) юридическим лицам на
реализацию целевой программы осуществляется после заключения с
администрацией муниципального образования Тбилисский район договоров о
предоставлении субвенций (субсидий), предусматривающих ответственность за
целевое и эффективное использование средств местного бюджета и достижение
утвержденных в программе результатов.
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
Д.В. Жертовский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных муниципальных
целевых программ
ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ
долгосрочной муниципальной целевой программы
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«________________________________________»
название программы
на 20__ - 20__ годы
ПАСПОРТ
долгосрочной муниципальной целевой программы
«________________________» на 20__ - 20__ годы
Наименование Программы
Долгосрочная муниципальная целевая
12
программа «______________________» на
20___-20___ годы (далее - Программа)
Основание для разработки
Программы
Дата и номер нормативного правового акта,
официального
документа,
определяющего
основные задачи и принципы социальноэкономической политики в данном направлении
(федерального, краевого или муниципального
уровня)
Основные разработчики
Программы
Координатор Программы
Муниципальные заказчики,
заказчики (или лица,
ответственные за
выполнение мероприятий)
Программы
Перечисляются отраслевые (функциональные)
отделы
администрации
муниципального
образования
Тбилисский
район
либо
указываются юридические лица (в том числе
автономные и бюджетные учреждения)
Цели и задачи Программы
Из раздела 2 текста Программы
Срок реализации
Программы
20___ - 20___ годы
Объем и источники
финансирования
Программы
Контроль за выполнением
Программы
Из раздела 4 текста Программы
Контроль
за
выполнением
Программы
осуществляет администрация муниципального
образования Тбилисский район и Совет
муниципального образования Тбилисский район
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
3. Перечень мероприятий программы
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
5. Оценка социально-экономической эффективности программы
6. Критерии выполнения программы
7. Механизм реализации программы
13
Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы
на 20___ г.
млн. рублей
Наименование
Источник
Объем
В том числе
Исполнип/п мероприятия
финансирофинантель
(или подпрования
сирования,
граммы)
всего
20__ 20__ 20__
год год год
.
1
1
2
ИТОГО по
программе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
всего
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
Д.В. Жертовский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных муниципальных
целевых программ
СВЕДЕНИЯ
о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой программы
_____________________________________________
(наименование целевой программы)
_____________________________________________
(отчетная дата)
Номер Наимено Основные
Ответраздела/ -вание
этапы
ственные
меропри- меропри реализаисполниятия
ятия
ции
тели
програм- програм- меропри- (должность,
мы
мы
ятия
Ф.И.О.)
<1>
Плановый срок
исполнения
Фактический срок
исполнения
Дата
Дата
Дата
Дата
начала окончания начала окончания
(дд.мм.
(дд.мм. (дд.мм. (дд.мм.
гггг)
гггг)
гггг)
гггг)
Сведения об
Причины
исполнении несоблюдения
мероприятия
планового
на отчетную срока и меры
дату
по исполнению
<2>
мероприятия
<3>
15
<1> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания,
размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т. д.)
в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным координатора программы
<2> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в
установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе
выполнения мероприятия
<3> заполняется по мероприятиям, невыполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения
планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия
Руководитель отраслевого (функционального)
органа администрации муниципального
образования Тбилисский район
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
______________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
Д.В. Жертовский
16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных муниципальных
целевых программ
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования долгосрочной
муниципальной целевой программы
__________________________________
(наименование целевой программы)
________________________
(отчетная дата)
тыс. рублей
Наименование
мероприятия,
номер
пункта
(подпункта)
Муниципальный
заказчик
мероприятия
(заказчик),
ответственный
за выполнение
мероприятия <1>
Объем
финансирования,
предусмотренный
программой на
текущий год
Объем
Профинансирова
финансирования
но
на текущий год,
в отчетном
предусмотренн
периоде
ый бюджетом
Освоено (израсходовано) в
отчетном периоде <2>
Отметка о
выполнении
мероприятия
(выполнено/не
выполнено)
<3>
17
феде- крае- мест- внераль- вой ный бюдный бюд бюд- жетбюд- жет жет
ные
жет
источники
федеральный
бюджет
Ф
крае- мест- феде- кравой
ный раль- евой
бюд- бюд- ный бюд
жет
жет бюд- жет
жет
В
мест
ный
бюд
жет
феде- крае- мест- внераль- вой ный бюдный бюд бюд- жетбюд- жет жет
ные
жет
источники
Всег
о по
Програм
ме
<1> указываются получатели субсидий (субвенций) - муниципальные бюджетные и автономные учреждения;
<2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными
распорядителями бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями);
<3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.
Руководитель отраслевого (функционального)
органа администрации муниципального
образования Тбилисский район
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
______________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
Д.В. Жертовский
18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных муниципальных
целевых программ
ОТЧЕТ
об исполнении целевых индикаторов
и показателей эффективности программ
___________________________________________________________
наименование программы (срок действия, основание принятия)
Наименование
показателя
1
Предусмотренное
Единица
программой
измерения
значение
показателя на
текущий год
2
3
1. Критерии выполнения программы
Фактическое
значение
показателя
на отчетную
дату
4
Примечание
<*>
5
2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы
<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности
программы.
Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в
19
докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
Д.В. Жертовский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных муниципальных
целевых программ
ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных
целевых программ
1. Общие положения
1.1. Порядок
проведения
оценки
эффективности
реализации
долгосрочных муниципальных целевых программ (далее – Порядок) определяет
правила и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ (далее – программ), позволяющие
определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от
конечных результатов.
1.2. Результаты оценки программ используются в целях принятия
решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной
финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их
реализации.
1.3. Оценка программ проводится ежегодно при формировании проекта
бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам
оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых
бюджетных средств.
2. Система критериев, применяемая для оценки
эффективности программ
Система критериев, используемая для оценки эффективности программ,
основана на расчете трех комплексных критериев:
К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности
программы;
К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий;
К3 – степень выполнения запланированных мероприятий.
3. Формирование интегральной оценки программ
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R)
рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с
учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:
R=K1 х Z1 + K2 х Z2 + K3 х Z3
21
3.1 Оценка по комплексному критерию К1
Формулировка критерия – достижение целевых индикаторов
показателей эффективности программы.
Весовой коэффициент критерия – z1 = 0,5.
Количественное значение критерия определяется по формуле:
m
1
и
j
К1 = SUM --- K1 , где
j=1
m
m – количество целевых индикаторов и показателей эффективности
программы;
j
K1 - значение
j-го целевого
индикатора
эффективности) программы.
Количественное значение j-го целевого индикатора
эффективности) программы определяется по формуле:
(показателя
(показателя
Выполн
j
K1
W
= ----------------- х 100%, где
Заплан
W
Заплан
W
- запланированное значение целевого индикатора (показателя
эффективности) программы;
Выполн
W
- достигнутое значение целевого индикатора (показателя
эффективности) программы.
Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя
эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к
100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых
показателей и перевыполнении других целевых показателей).
3.2 Оценка по комплексному критерию К2
Формулировка критерия – обеспечение финансирования программных
мероприятий.
Весовой коэффициент критерия – z2 = 0,2.
Количественное значение критерия определяется по формуле:
K2 = F Year x 0,6 + F Exbudget x 0,4 , где
F Year - уровень фактического обеспечения финансирования за счет
бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный)
финансовый год;
FExbudget - уровень
фактического
обеспечения
привлеченных
внебюджетных средств (в случае их запланированного объема по программе).
22
В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из
бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для
подкритерия F Year делится и распределяется пропорционально количеству
источников бюджетного финансирования.
В случае отсутствия внебюджетных средств F Exbudget не рассчитывается, а
весовой коэффициент для подкритерия F Year увеличивается до 1.
Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается
по формулам:
Выполн
F Year
F Year = ----------------- х 100%, где
Заплан
F Year
Заплан
F Year - запланированный объем финансового обеспечения программы
за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;
Выполн
F Year - фактический объем финансового обеспечения программы за
счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.
Выполн
F Exbudget
F Exbudget
= ----------------- х 100%, где
Заплан
F Exbudget
Заплан
F Exbudget - запланированный объем финансового обеспечения
программы за счет внебюджетных средств;
Выполн
F Exbudget - фактический объем финансового обеспечения программы
за счет внебюджетных средств в отчетном финансовом году.
3.3 Оценка по комплексному критерию К3
Формулировка критерия – степень выполнения запланированных
мероприятий.
Весовой коэффициент критерия – z3 = 0,3.
Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:
Выполн
K3
К
= ----------------- х 100%, где
Заплан
К
Выполн
К
- количество выполненных мероприятий;
Заплан
К
- количество запланированных мероприятий.
23
3.4. Рейтинг эффективности программ
По результатам оценки эффективности реализации программ в
зависимости от значения интегрального показателя R присваивается рейтинг
эффективности программ в отчетном году:
эффективная программа - при R = от 81% до 100%;
умеренно эффективная программа - при R= от 61% до 80%;
малоэффективная программа - при R= от 41% до 60%;
неэффективная программа - при R ниже 41%.
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
Д.В. Жертовский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных муниципальных
целевых программ
ПОРЯДОК
проведения публичного обсуждения проектов
долгосрочных муниципальных целевых программ
Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения публичных
обсуждений проектов долгосрочных муниципальных целевых программ
в муниципальном образовании Тбилисский район (далее - целевые программы).
1. Публичное обсуждение может осуществляться в отношении
проектов муниципальных правовых актов об утверждении новых долгосрочных
программ или проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений
в действующие долгосрочные программы.
2. Публичное
обсуждение
проекта
целевой
программы
осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации
муниципального образования Тбилисский район, в компетенции которого
находится вопрос, регулируемый разрабатываемой программой, и являющимся
разработчиком целевой программы (далее – разработчик программы).
24
3. Ответственным за организационное обеспечение проведения
публичного обсуждения проекта целевой программы является её разработчик.
4. Публичное обсуждение проекта целевой программы обеспечивается
путём размещения проекта целевой программы на официальном сайте
муниципального образования Тбилисский район в сети «Интернет» (далее официальный сайт) с обеспечением возможности для посетителей сайта
оставлять комментарии к размещенному проекту.
5. Публичное обсуждение проекта целевой программы проводится в
течение 7 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.
6. Одновременно с размещением текста проекта целевой программы
на официальном сайте размещается следующая информация:
- срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта
долгосрочной программы;
- официальный адрес электронной почты разработчика целевой
программы в сети «Интернет», по которому направляются в электронной форме
замечания и предложения представителей общественности к проекту целевой
программы;
- указывается контактное лицо, которое фиксирует поступающие
предложения и замечания по проекту долгосрочной программы и дает
необходимые пояснения.
6. Публичное обсуждение проекта целевой программы заключается в
направлении представителями общественности замечаний и предложений к
проекту целевой программы на официальный адрес электронной почты
разработчика целевой программы.
7. Замечания и предложения представителей общественности к проекту
долгосрочной
программы
должны
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Замечания и предложения представителей общественности к проекту
целевой программы, поступившие после срока завершения проведения
публичного обсуждения проекта целевой программы, не учитываются при его
доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
8. После истечения срока публичного обсуждения проекта целевой
программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, разработчик целевой
программы выполняет одно из следующих действий:
- дорабатывает проект целевой программы с учетом поступивших
замечаний и предложений представителей общественности к проекту целевой
программы;
- оставляет проект целевой программы без изменений.
9. После истечения срока публичного обсуждения проекта долгосрочной
программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, разработчиком целевой
25
программы готовится таблица замечаний, подписываемая его руководителем, в
которой указываются содержание замечаний и предложений представителей
общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и
предложений согласно приложению к настоящему Порядку.
10. В целях информирования представителей общественности об учете
(отклонении) замечаний и предложений разработчиком целевой программы
таблица замечаний размещается на официальном сайте не позднее чем через
семь рабочих дней после истечения срока публичного обсуждения.
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
Д.В. Жертовский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения
публичного обсуждения проектов
долгосрочных муниципальных
целевых программ
Таблица замечаний по итогам проведения публичного обсуждения
проекта долгосрочной муниципальной целевой программы
Наименование проекта долгосрочной
муниципальной целевой программы
Наименование разработчика долгосрочной
муниципальной целевой программы
Даты начала и окончания
публичного обсуждения
Место размещения проекта долгосрочной
муниципальной целевой программы
(наименование официального сайта
(раздела в сайте) в сети Интернет
№
Автор замечания,
п/п предложения (полное
и сокращенное
фирменное
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Содержание
Результат
Примечание
замечания
рассмотрения
(предложения) (учтено/отклонено) с
обоснованием)
26
наименование
юридического
лица/Ф.И.О., почтовый
адрес физического лица
Руководитель отраслевого
(функционального) органа
администрации муниципального
образования Тбилисский район
______________ ____________
подпись
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления экономики
Ф.И.О.
Д.В.Жертовский