ОТЧЕТ проверок качества предоставления государственных и

ОТЧЕТ
проверок качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году
В соответствии с Порядком проведения контроля качества предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации
Тюменского муниципального района (далее по тексту - Администрация) от 17 декабря 2013 г. № 2574 ро, и планом проведения проверок качества предоставления
муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации от 15.12.2015 № 2473ро, специалистами управления по вопросам правовой работы
Администрации в 2015 году проводились проверки соблюдения структурными подразделениями Администрации, предоставляющими муниципальные услуги,
требований, установленных нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление муниципальных услуг.
Все проверки, проведенные в 2015 году, были плановые, комплексные камеральные и выборочные.
План проведения проверок в 2015 году предусматривал охват проверками 14 услуг. Три услуги были исключены из плана проверок. Две услуги,
оказываемые отделом по делам архивов, были объединены в одну проверку. В итоге проведено всего 10 проверок в отношении пяти структурных подразделений
Администрации:
- управление информационного и документационного обеспечения – 1 проверка;
- отдел по делам архивов – 2 услуги (1 проверка);
- управление агропромышленного комплекса – 2 проверки;
- управление жилищно-коммунального хозяйства – 3 проверки;
- управление дорожной инфраструктуры и государственной поддержки- 3 проверки.
Включение в план проверок этих муниципальных услуг было обусловлено их высоким уровнем социальной значимости и востребованности.
Предмет проверок:
правильность выполнения всех административных процедур, предусмотренных административным регламентом предоставления соответствующей
муниципальной услуги;
выполнение требований по осуществлению текущего контроля за исполнением Регламента;
соблюдение порядка обжалования решений и действий (бездействия) управления имущественных отношений администрации Тюменского муниципального
района и должностных лиц;
достижение показателей качества и доступности муниципальной услуги.
Оснований для проведения внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги, как то обращений физических и юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, не было.
Результаты проверок изложены в таблице.
6 проверок из 10 выявили нарушения (пункты 2, 3, 5, 6, 7, 8 нижеприведенной таблицы), которые нашли свое отражение в актах по итогам проверок с
рекомендациями об их устранении.
Большая часть выявленных нарушений не является существенной, носит эпизодический, несистемный характер, касается незначительных нарушений
требований к оформлению документов в процессе предоставления услуг либо связана с необходимостью актуализации информации о муниципальных услугах,
размещенной на сайте, стендах, несоответствием административного регламента действующему законодательству. Для устранения данных нарушений были приняты
соответствующие меры.
№
п\п
Наименование
услуги, качество
предоставления
Наименование
структурного
подразделения
Дата начала и окончания
проверки/
Период, охватываемый
Результат проверки
(описание результата, реквизиты отчета)
которой
проверялось
1.
2.
3.
Социальная
поддержка граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Выдача копий
архивных
документов,
подтверждающих
право на владение
землей, Исполнение
запросов граждан и
организаций по
документам
архивных фондов
Предоставление
субсидий в части
поддержки малых
форм
хозяйствования.
Администрации,
в отношении
которого
проводилась
проверка
Управление
информационного
и
документационног
о обеспечения
Отдел по делам
архивов
Управление
агропромышленно
го комплекса
проверкой
Рекомендации
Дата начала проверки:
30.01.2015. Дата окончания
проверки: 06.02.2015.
Проверка выборочная, период
- 2013 год (распоряжения
Администрации Тюменского
муниципального района от
23.01.2013 № 78 ро, от
22.03.2013 № 463 ро).
Дата начала проверки:
29.04.2015. Дата окончания
проверки: 29.04.2015
Проверка выборочная, период
- 2015 год (документы по
запросам: от 16.02.15 № 128,
от 25.02.15 № Т-81, от
26.02.15 № 14-50/15-516, от
26.02.15 № 14-50/15-517, от
17.02.15 № Т-68, от 26.02.15
№ б/н, от 27.02.15 № Т-90
(муниципальная услуга
«Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право на
владение землей»).
Обращения от 02.02.15
№ 83/2, от 09.02.15 № 106, от
10.11.14 № 606
(муниципальная услуга
«Исполнение запросов
граждан и организаций по
документам архивных
фондов»).
Дата начала проверки:
16.03.2015. Дата окончания
проверки: 27.03.2015.
Проверка выборочная, период
– 2013, 2014г.г.
(пакеты документов по
Акт от 10.02.2015.
1) наименование муниципальной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией;
2) результатом предоставления муниципальной услуги является
выделение денежной выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, либо отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
По итогам проверки установлено: полное соответствие
требованиям Регламента.
Акт от 07.05.2015
1) наименование муниципальных услуг соответствуют
наименованиям, установленным в перечне муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией;
2) результатом предоставления муниципальных услуг является
предоставление копий архивных документов либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
По итогам проверки установлено: в Регламенте № 1799 отсутствует
указание на возможность предоставления муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Нет.
Была дана следующая
рекомендация:
внести
изменение
в
Регламент
№
1799,
предусмотрев возможность
предоставления
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
Рекомендация
полной мере.
Акт от 19.05.2015
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
предоставление субсидии либо отказ в предоставлении
учтена
Были даны следующие
рекомендации:
- обращать внимание на
правильность заполнения
документов;
в
заявлениям 6 граждан).
4.
Проверка
достоверности
документов,
представляемых для
получения
государственной
поддержки
сельхозпроизводите
лями, подготовка
заключений по ним,
а также
согласование
указанных
документов
Управление
агропромышленно
го комплекса
Дата начала проверки:
30.04.2015.
Дата окончания проверки:
08.05.2015. Проверка
выборочная, период – 2015
год (заявл. ОАО «Совхоз
«Червишевский», ЗАО СПХ
«Ембаевский», ФГУП Учхоз
ТГСХА, ОАО ПФ Боровская).
государственной услуги.
По итогам проверки установлено:
1) В заявлении указано, что приложением в том числе является
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
однако в пакете документов отсутствует данный документ.
2) В пакете документов отсутствует справка налогового органа об
отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам, предусмотренная подподпунктом
«в» подпункта 2.6.1 Регламента.
Несмотря на то, что данный документ может направляться по
желанию заявителя, он запрашивается по автоматизированной
системе межведомственного электронного взаимодействия и
должен прилагаться к пакету документов.
3) Выписка из похозяйственной книги не соответствует
требованиям, предъявляемым подподпунктом «б» подпункта 2.6.1
Регламента (отсутствует площадь земельного участка личного
подсобного хозяйства).
4) Копия кредитного договора не заверена кредитной организацией
(требование подподпункта «д» подпункта 2.6.1 Регламента).
5) Отсутствует отметка о регистрации документов, представленных
заявителем (требование подпункта 3.3.1 Регламента.
6) Отсутствует в пакете документов уведомление о принятии
заявления к рассмотрению, как того требует подпункт 3.3.4
Регламента, в связи с чем невозможно проверить 10-тидневный
срок направления уведомления заявителю специалистом.
7) Форма заявления не соответствует форме, установленной
приложением № 2 к Регламенту.
8) Форма заявления, размещенная на информационном стенде в
администрации, не соответствует форме заявления, утвержденной
Регламентом (в редакции распоряжения Департамента
агропромышленного комплекса Тюменской области от 26.02.2015
№ 06).
Акт от 13.05.2015
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
подписание справки-расчета либо отказ в подписании справки расчета .
По итогам проверки установлено: Полное соответствие
требованиям Регламента.
- обращать внимание на
правильность
формирования пакета
документов;
- актуализировать форму
заявления, размещенную на
информационном стенде в
администрации.
Рекомендации
полной мере.
Нет.
учтены
в
5.
Предоставление
субсидий на оплату
жилых помещений
и коммунальных
услуг
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
.
Дата начала проверки:
08.05.2015. Дата окончания
проверки: 08.05.2015.
Проверка выборочная, период
– 2015 год (документы по
следующим решениям о
назначении субсидии на
оплату жилья и
коммунальных услуг: от
13.05.15 № Вр002084, от
10.04.15 № Вр000418, от
09.02.15 № Вр001901, от
12.03.15 № Вр002134, от
13.04.15 № Вр002033).
Акт от 19.05.2015.
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
предоставление субсидии либо отказ в предоставлении
государственной услуги.
По итогам проверки установлено:
1) Заявление содержит в таблице заявителя и членов его семьи
дополнительный столбец «Реквизиты документа, удостоверяющего
личность», что не соответствует форме заявления, утвержденной
приложением 3 к Регламенту (№ Вр002084, № Вр000418, №
Вр001901, № Вр002134, № Вр002033).
2) В заявлении фамилия, имя, отчество каждого члена семьи
заявителя должны указываться без сокращений (требование
подпункта «в» абзаца 2 пункта 14 Регламента) (№ Вр001901).
3) В отношении ребенка в столбце «Фамилия, имя, отчество» в
заявлении также должно указываться наименование органа,
выдавшего свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (№
Вр002084, № Вр000418, № Вр001901, № Вр002134, № Вр002033).
4) Нарушен срок направления запроса документов (содержащихся в
них сведениях) в рамках межведомственного электронного
взаимодействия. Межведомственный запрос в органы направляется
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги (абзац 1 пункта 52
Регламента) (№ Вр001901).
5) В приложении 1 к Регламенту указан устаревший номер
телефона.
Были даны следующие
рекомендации:
- форму заявления привести
в соответствие с формой,
утвержденной Регламентом;
- обращать внимание на
правильность оформления
заявления заявителем;
- инициировать в
Департамент социального
развития Тюменской
области либо обратить их
внимание на необходимость
внесения изменения в части
изменения номера телефона
Администрации.
Рекомендации
полной мере.
учтены
в
6.
Социальная
поддержка
отдельных
категорий граждан в
отношении
газификации жилых
помещений
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Дата начала проверки:
22.05.15.
Дата окончания проверки:
29.05.2015. Проверка
выборочная, период – 2015
год (заявление № 003,
заявление № 006).
Акт от 04.06.2015.
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
предоставление субсидии либо отказ в предоставлении
государственной услуги.
По итогам проверки установлено:
1) В уведомлении об отказе в предоставлении государственной
услуги в абзаце 2 речь идет про отказ в приеме документов
(заявление № 003, заявление № 006).
Была дана следующая
рекомендация:
- в абзаце 2 уведомления об
отказе в предоставлении
государственной услуги
слова «в приеме
документов» следует
заменить словами «в
предоставлении
государственной услуги».
Рекомендация учтена в
полной мере.
7.
Предоставление
субсидий на
Управление
жилищно-
Дата начала проверки:
24.06.15.
Акт от 09.07.2015.
1) наименование муниципальной услуги соответствует
Были даны следующие
рекомендации:
8.
возмещение затрат
на инженерное
обеспечение
территории
садоводческого,
огороднического,
дачного
некоммерческого
объединения
граждан.
коммунального
хозяйства
Дата окончания проверки:
08.07.2015. Проверка
выборочная, период – 2014,
2015 года (заявления: СНТ
«Северянка» от 27.11.14; СНТ
«Рассвет», от 6.04.15).
наименованию, установленному в перечне муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией;
2) результатом предоставления муниципальной услуги является
предоставление субсидии либо отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
По итогам проверки установлено:
В ответе на заявление от 27.11.2014 речь идет о рассмотрении
обращения, указаны нормы, в которых указан перечень
документов, которые необходимо приложить в обязательном
порядке.
- в кратком содержании
письма №13655/05 от
24.12.2014 вместо слов «О
рассмотрении обращения»
необходимо указывать «Об
отказе в предоставлении
субсидии»;
- в последнем абзаце письма
№13655/05 от 24.12.2014
вместо сообщения об
устранении недостатков в
части предоставления
полного пакета документов
необходимо указать
сообщение об отказе в
предоставлении субсидии и
то, что данное
обстоятельство не
препятствует повторной
подаче документов после
устранения обстоятельств,
явившихся основанием для
отказа в ее предоставлении.
А также необходимо
добавить информацию о
возможности обжалования
отказа в досудебном
(внесудебном) или
судебном порядке.
Рекомендации учтены в
полной мере.
Принятие решения
о предоставлении
жилых помещений
государственного
жилищного фонда
Тюменской области
гражданам,
имеющим право на
предоставление
жилых помещений
по договорам
социального найма
из государственного
жилищного фонда
Управление
дорожной
инфраструктуры и
государственной
поддержки.
Дата начала проверки:
10.08.15. Дата окончания
проверки: 17.08.2015.
Проверка выборочная, период
– 2015 год (заявления трех
граждан).
Акт от 19.08.2015.
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
заключение договора социального найма жилых помещений
государственного жилищного фонда Тюменской области с
указанными гражданами.
По итогам проверки установлено:
1) Копии документов, представленные заявителем, не заверены
специалистом Администрации, принимающим документы, в
соответствии с абзацем 2 пункта 3.4 Регламента. В заявлении
гражданки не заверены копии следующих документов: паспорт
Была дана следующая
рекомендация:
- обращать внимание на
копии
документов,
представленные заявителем,
которые
должны
быть
заверены
специалистом
администрации.
Рекомендация
полной мере.
учтена
в
Тюменской области,
и заключение
договора
социального найма
жилых помещений
государственного
жилищного фонда
Тюменской области
с указанными
гражданами, за
исключением
случаев передачи
права заключения
договора
социального найма
иным лицам по
соглашению.
заявителя и совместно проживающего с ним члена семьи, справка
об инвалидности, заключение врачебной комиссии ГЛПУ ТО
Областной больницы № 19, свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, справка о регистрации по месту
жительства,
договор
мены
квартир,
справки
ФГУП
«Ростехинвентаризация» Тюменского районного отделения,
справки Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
Предоставление
социальных выплат
на приобретение
(строительство)
жилого помещения
ветеранам,
инвалидам и
семьям, имеющим
детей-инвалидов,
нуждающимся в
улучшении
жилищных условий.
Управление
дорожной
инфраструктуры и
государственной
поддержки
Дата начала проверки:
28.08.15. Дата окончания
проверки: 04.09.2015.
Проверка выборочная, период
–2015 год (заявления: двух
граждан).
10. Обеспечение
жильем молодых
семей и молодых
специалистов,
проживающих и
работающих на селе
либо изъявивших
желание переехать
на постоянное место
жительства в
сельскую местность
и работать там.
Управление
дорожной
инфраструктуры и
государственной
поддержки
Дата начала проверки:
22.09.15.
Дата окончания проверки:
29.09.2015. Проверка
выборочная, период –
сентябрь 2015 года
(заявления: пяти граждан).
9.
В заявлении гражданки не заверены копии следующих документов:
заключение КЭК ГЛПУ ТО Областной больницы № 19
Винзилинской больницы, справка Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Тюменской области.
В заявлении гражданки не заверены копии следующих документов:
паспорт доверенного лица, доверенность, справка о регистрации по
месту жительства, справка ФГУП «Ростехинвентаризация»
Абатского районного отделения, справки Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Тюменской области.
Акт от 004.09.2015.
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
предоставление субсидии либо отказ в предоставлении
государственной услуги.
По итогам проверки установлено полное соответствие
административному регламенту.
Акт от 04.09.2015.
1) наименование государственной услуги соответствует
наименованию, установленному в перечне услуг, предоставляемых
Администрацией;
2) результатом предоставления государственной услуги является
предоставление социальной выплаты либо отказ в предоставлении
государственной услуги.
По итогам проверки установлено полное соответствие
административному регламенту.
Нет.
Нет.