KPI ДКС – расчет показателей

Показатели
капитального
строительства
К1. Соблюдение
сроков
строительства
последних миль
Правила расчета
К1 = (SUM ((TФn-ТПn)/ ТПn)) / N; %
где
ТФn – фактический срок выполнения проекта n;
ТПn – плановый срок выполнения проекта n;
N – количество завершенных проектов;
N = SUM(n)
Фактический срок выполнения проекта рассчитывается как длительность нахождения в Департаменте капитального строительства
наряда на подключение услуги.
Плановый срок выполнения проекта определяется в соответствии с информацией, указанной в ответе на заявку в поле «Срок
строительства».
По каждому проекту, завершенному в течение отчетного периода, рассчитывается процент отклонения фактического срока выполнения
от планового срока. Далее по всем завершенным проектам рассчитывается средний процент отклонения по срокам.
Критерием завершенности проекта для данного расчета является переход наряда на подключение услуги из Департамента капитального
строительства в следующее подразделение.
К2. Соответствие
фактических и
плановых
стоимостей
строительства
последних миль
К2 = (SUM ((СФn-СПn)/ СПn)) / N; %
где
СФn – фактическая стоимость выполнения проекта n;
СПn – плановая стоимость выполнения проекта n;
N – количество завершенных проектов;
N = SUM(n)
Фактическая стоимость определяется на основании утвержденных смет в соответствии с методикой определения фактических затрат на
отдельный проект, применяемой Департаментом капитального строительства.
Плановая стоимость определяется в соответствии с информацией, указанной в ответе на заявку.
По каждому проекту, завершенному в течение отчетного периода, рассчитывается процент отклонения фактической стоимости
выполнения от плановой стоимости. Далее по всем завершенным проектам рассчитывается средний процент отклонения по стоимости.
Критерием завершенности проекта для данного расчета является утверждение сметы проекта (согласование сметы инженером –
сметчиком отдела аудит-контроллинга на этапе окончательного расчета с подрядчиком).
1
К3. Соблюдение
плановых сроков
строительства
объектов сети
(магистралей, узлов
и т.п.)
К3 = (SUM ((TФn-ТПn)/ ТПn)) / N; %
где
ТФn – фактический срок выполнения проекта n;
ТПn – плановый срок выполнения проекта n;
N – количество завершенных проектов;
N = SUM(n)
Фактический срок выполнения проекта рассчитывается на основании данных из ЕРМ МS
Плановый срок выполнения проекта определяется на основании соответствующего параметра в ЕРМ МS
По каждому проекту, выполненному в течение отчетного периода, рассчитывается процент отклонения фактического срока выполнения
от планового срока. Далее по всем завершенным проектам рассчитывается средний процент отклонения по срокам.
К4. Соблюдение
бюджетов
строительства
объектов сети
К4 = (SUM ((СФn-СПn)/ СПn)) / N; %
где
СФn – фактическая стоимость выполнения проекта n;
СПn – плановая стоимость выполнения проекта n;
N – количество завершенных проектов;
N = SUM(n)
Плановая стоимость определяется в соответствии с бюджетом.
Фактическая стоимость определяется на основании данных попроектного учета.
По каждому проекту, завершенному в течение отчетного периода, рассчитывается процент отклонения фактической стоимости
выполнения от бюджетной стоимости. Далее по всем завершенным проектам рассчитывается средний процент отклонения по
стоимости.
Критерием завершенности проекта в данном случае является информация, полученная от Менеджера проектов о проектах по
строительству объектов сети, завершенных в течение отчетного периода.
К5. Исполнение
плана капитальных
вложений
Соотношение фактических и плановых показателей.
По постановке на 08 счет.
2