ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Петропавловск

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Петропавловск-Камчатский
«» декабря 2015 г.
ООО «Камчаттехпром», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Олейника Сергея
Александровича, действующего на основании Устава и _________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________,
действующей на
основании _________________________, с другой стороны, при совместном
наименовании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение срока действия настоящего договора и в соответствии с его условиями «Поставщик»
обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию производственно-технического
назначения (далее – «Товар»), согласно выставленным счетам по заявкам Покупателя или счету (ам) к
спецификации (ям), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что до совершения настоящего договора, указанный в п.1.1 договора
Товар никому другому не продан, не заложен, в споре под арестом и запретом не состоит и свободен от
любых прав третьих лиц.
1.3. Поставляемый по настоящему договору Товар должен соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ и
другим обязательным для него требованиям, которые подтверждаются сертификатами качества,
выдаваемыми Поставщиком Покупателю.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. На каждую подписанную спецификацию Поставщик обязан выставить счет на оплату товара.
2.2. Условия ценообразования, оплаты, резервирования и поставки Товара, поставляемого по
заключенной (ым) к настоящему договору спецификации (ям) могут быть, дополнительно к п.2.1
оговорены в них.
2.3. Срок действия счета и резервирования Товара устанавливается в 3 (Три) банковских дня с
момента выписки счета.
2.4. Покупатель производит оплату по выставленным счетам путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, товар отпускается только после полной оплаты. Дата
оплаты определяется датой поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Покупатель может оплатить выставленные счета внесением наличных денег в кассу Поставщика.
3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Поставщик при отпуске товара предоставляет доверенному лицу Покупателя товарную
накладную, счет-фактуру, оригинал счета на оплату, если товар оплачивался по счету, переданному
посредством факсимильной связи или электронной почты.
3.2. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с условиями, изложенными в пункте 5
ст.169 НК РФ с заполнением всех необходимых позиций.
3.3. Товарная накладная должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.9,п.2 ст.12
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете».
3.4. Для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица Покупателя при получении
материальных ценностей, отпускаемых Поставщиком, применяются бланки доверенностей по форме №
М-2 или № М-2а. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и
главного бухгалтера с приложением печати этого предприятия.
3.5. Возможно применение годовых доверенностей, при наличии подписанного (с обеих сторон)
договора поставки, а также, предоставлении Поставщиком копий следующих документов:
 выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
 свидетельство о постановке на налоговый учет;
 приказ о назначении руководителя;
ООО «Камчаттехпром»
_______________________
ООО «Клиент»
________________________
1
3.6. В связи с электронной сдачей финансовых отчетов и встречными налоговыми проверками, для
приобретения Товара Покупателем, путем внесения наличных денег в кассу Поставщика, требуется
доверенность от Покупателя на приобретение Товара за наличный расчет. Данный вид доверенности
выдается отдельно на каждое доверенное лицо и может быть годовым, при условии соответствия
требованиям пункта 3.4.
3.7. По истечении месячного срока с момента завершения поставки Товара по отдельному счету (ам)
или счету (ам) к спецификации (ям), или не позднее завершения каждого квартала Стороны проводят
полную сверку расчетов по исполнению настоящего договора путем составления акта сверки расчетов в
двух экземплярах.
3.8. Акт
сверки
расчетов
составляется
Поставщиком,
подписывается
им
и
направляется Покупателю по почте заказным письмом не позднее 20-ти дней с момента завершения
поставки Товара по отдельному (ым) счету (ам) или счету (ам) к спецификации (ям).
3.9. Акт сверки расчетов подписывается Покупателем и направляется Поставщику по почте
заказным письмом не позднее 10-ти календарных дней с момента получения акта сверки.
3.10. В случае получения акта сверки от Поставщика и неисполнения Покупателем обязательств по
направлению Поставщику акта сверки расчетов в срок, превышающий указанный в п.3.7 настоящего
договора, более чем на 5 календарных дней, акт сверки считается согласованным в редакции
Поставщика.
4. ПОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Товар поставляется в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, расположенного
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 51.
4.2. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»,
утв. Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 г. (с последующими изменениями).
4.3. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству», утв. Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. (с последующими
изменениями).
4.4. Погрузка товара осуществляется Поставщиком в предоставленные Покупателем автомобили с
открытым верхом и с длиной кузова (прицепа), соответствующей длине получаемого Товара.
4.5. Все риски, связанные с утерей или порчей Товара переходят к Покупателю с момента окончания
погрузки Товара в автомобиль на складе Поставщика, после чего претензии по количеству и качеству
Поставщиком не принимаются.
4.6. В случае поступления на склад Покупателя Товара, не указанного в отдельном счете или счете
(ах) к спецификациям, но полученного доверенным лицом Покупателя, Покупатель обязан в течение
следующего рабочего дня заявить Поставщику в письменном виде о своем несогласии с поставкой не
указанного в счете (ах) Товара и вернуть за свой счет этот товар на склад Поставщика в течение 3-х
рабочих дней после получения Товара. В случае отсутствия уведомления Покупателя о своем
несогласии, Поставщик вправе считать поставку Товара согласованной и осуществленной в рамках
действия настоящего договора поставки и применить к ней положения п.4.7 настоящего договора.
4.7. Поставщик вправе зачесть поступившие на его расчетный счет денежные средства в счет ранее
осуществленной поставки, без согласования с Покупателем. При наличии задолженности, независимо от
назначения платежа, указанного в платежном документе, оплата зачисляется в счет погашения
задолженности по ранее возникшим неоплаченным обязательствам, начиная с наиболее раннего
обязательства.
4.8. Поставщик гарантирует безвозмездное хранение на своем складе Товара, оплаченного
Покупателем, в течение 10 рабочих дней в летний период (с мая по ноябрь) и 14 рабочих дней – зимой
(с декабря по апрель), начиная от даты оплаты.
4.9. Покупатель обязуется в установленные выше сроки оформить документы и забрать оплаченный
Товар со склада Поставщика. В противном случае Поставщик имеет право выставить Покупателю
затраты на хранение Товара, в расчете 0,1% от суммы конкретного счета (спецификации) за 1
календарный день. Датой отсчета является рабочий день, следующий за последней датой
безвозмездного хранения.
4.10. Поставщик в праве не отпускать Товар, оплаченный Покупателем и не возвращать деньги, по
письменному требованию Покупателя, до момента 100% оплаты Покупателем затрат на хранение
Товара, на складе Поставщика.
ООО «Камчаттехпром»
_______________________
ООО «Клиент»
________________________
2
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик предоставляет Покупателю право воспользоваться накопительной системой скидок:
- при приобретении Товара на сумму свыше 100 000-00 рублей – 2%,
- при приобретении Товара на сумму свыше 500 000-00 рублей – 3%,
- при приобретении Товара на сумму свыше 1 000 000-00 рублей – 5%.
5.2. При 100% предоплате Покупателем разовой покупки металлопроката на сумму, превышающую
2 000 000-00 рублей, цены могут быть дополнительно снижены по договоренности сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования
разногласий, путем направления претензий, которые должны быть рассмотрены противоположной
стороной в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с момента получения (для претензий, касающихся
оплаты за поставленный и неоплаченный товар срок рассмотрения претензий устанавливается три
календарных дня).
6.2. В случае если стороны не смогут урегулировать споры и разногласия в досудебном порядке, они
будут переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наличии форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на время действия данных
обстоятельств. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом другую Сторону в
течение 24-х часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает два месяца, любая из
Сторон вправе поставить вопрос о досрочном прекращении договора, уведомив письменно об этом
другую Сторону за 15 дней до расторжения договора. Надлежащим доказательством наличия форсмажорных обстоятельств и их продолжительности является письменное свидетельство Торговопромышленной палаты.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г.
7.2. В случае если по истечении срока действия договора, ни одна из сторон не заявит о расторжении
договора, он считается пролонгированным на следующий календарный год.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны, скреплены печатями обеими Сторонами.
8.2. Стороны обязаны информировать друг друга о любых изменениях, связанных с исполнением
своих обязательств по настоящему договору (реквизитов, полномочий руководителей, доверенных лиц,
достоверности сведений о них и др.). Сторона, вносящая изменения, обязана информировать другую
Сторону в день внесения изменений. При неисполнении данного обязательства одной из Сторон, другая
Сторона вправе взыскать убытки, вызванные несвоевременным информированием о вышеуказанных
изменениях.
8.3. Стороны обязуются подписать договор только руководителем или его заместителем, по
доверенности, и скрепить его действующей печатью предприятия. При оформлении договора
Поставщик направляет 2 экземпляра его оригиналов заказным письмом с уведомлением на
юридический адрес покупателя. Покупатель рассматривает его, подписывает и отправляет 1 экземпляр
подписанного и скрепленного печатью оригинала договора на юридический адрес Поставщика только
заказным письмом с приложением всех документов по п.8.2 настоящего договора и только после этого
он считается заключенным. Стороны несут ответственность за достоверность предоставленных
документов, подписей, печатей и не вправе в последующем опротестовывать их.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
ООО «Камчаттехпром»
_______________________
ООО «Клиент»
________________________
3
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Директор
_____________________
М.П.
4