Договор поставки товара - ООО Сормовский коммерческий

ДОГОВОР № _____
поставки продукции
г.Нижний Новгород
"____" ____________ 2013г.
ООО «Сормовский коммерческий центр», именуемое в дальнейшем "Поставщик" в
лице директора производственно-торгового комплекса ____________, действующего на
основании
доверенности__________________________,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________ действующего на
основании ______________ , именуемое в дальнейшем Покупатель с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупатель,
а
Покупатель
принять
и
оплатить
продукты
______________________________________________________________________________.
Общая сумма договора
ориентировочно составляет __________рублей (
______________________________________________________________________________)
.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЦЕНА,
2.1. Покупатель производит оплату услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 14-ти календарных дней.
2.2. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.3. Отпуск поставляемой продукции осуществляется по отгрузочным документам:
товарно-транспортной накладной и счет-фактуре.
2.4. Цена включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузка, упаковка,
доставка и пр, налог на добавленную стоимость).
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка продукции производится на склад Покупателя в строгом соответствии с
заявками, автотранспортом Поставщика, за его счет,
по заявкам переданным
уполномоченным лицом Покупателя по телефону 273-19-97, 273-20-82 или письменно за
один день до начала поставки.
3.2. Поставка продукции производится в Таре, обеспечивающей его сохранность при
транспортировке и хранении.
3.3. Сроки поставки: с _______________ 2013 года по ______________ 2013года.,
согласно предварительной заявки.
3.4. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: счет-фактуру,
товарную накладную, сертификат соответствия (гигиенический сертификат).
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Поставщика:
4.1.1. Принять заявку и поставить продукцию до места назначения в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.1.2.Поставщик
поставляет
продукцию
только
надлежащего
качества,
соответствующую
ГОСТу,ТУ на данную продукцию с документами, подтверждающими качество.
4.1.3. Незамедлительно сообщать Заказчику о нарушении сроков поставки, срывах
поставки.
4.1.4. При обнаружении Покупателем, некачественной продукции, вывезти ее от
Покупателя, заменить на качественную, подписать соответствующие документы.
4.1.5. Вывозить обратным рейсом от Покупателя многооборотную тару.
4.2. Обязанности Покупателя:
4.2.1. Передать заявку Поставщику на товар.
4.2.2. Передать Поставщику письменные данные на своих уполномоченных лиц,
имеющих право передавать заявки на поставку продукции и материально-ответственных
лиц, имеющих право принимать продукцию от Поставщика и имеющих право подписи счетфактуры. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о смене лиц. Списки
уполномоченных лиц должны быть подписаны руководителям Покупателя и заверены
печатью. В списках должны быть указаны фамилия, имя, отчество уполномоченных лиц,
занимаемая должность и содержать образец подписи уполномоченного лица.
4.2.3. Принять доставленную продукцию, выгрузить ее на склад. При получении
продукции произвести ее осмотр и приемку по количеству и качеству, подписать
соответствующие документы (акт приемки, товарные накладные). В случае недостачи
продукции или выявленных несоответствиях по качеству, немедленно уведомить
Поставщика, не принятую продукцию возвратить Поставщику, а в товарно-транспортной
накладной сделать отметку о фактически принятой продукции и уведомить Поставщика о
выявленных несоответствиях или недостатках.
4.2.4. При обнаружении Покупателем скрытых дефектов в течении срока реализации
продукции, Покупатель обязан направить телефонограмму Поставщику, составить акт в
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции по качеству П-7, а Поставщик
обязан заменить некачественную продукцию на качественную при следующей поставке.
4.2.5. Оплатить стоимость продукции в соответствии с п.2.3. настоящего договора.
4.2.6. Подписать акт сверки и возвратить его Поставщику до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Стоимость невозвратной тары входит в стоимость поставляемой продукции.
5.2. Стоимость возвратной тары выделяется в документах на отгрузку отдельной
строкой.
5.3. Покупатель обязан возвратить Поставщику возвратную тару в чистом виде в
полной комплектации в течение 5-ти дней с момента получения продукции.
5.4. Приемка возвратной тары по количеству и качеству производится Поставщиком у
Покупателя. Поставщик имеет право отказаться от приемки тары, забракованной им, как не
соответствующей по качеству.
5.5. Возврат тары оформляется товарно-транспортными накладными, которые
подписываются сторонами в 2-х экземплярах, один из которых вручаются водителю,
получившему тару, для доставки Поставщику.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность
в
соответствии
с
настоящим
договором
и
действующим
законодательством.
6.2. Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству продукции после
приемки.
6.3. Претензии по качеству товара должны быть направлены в адрес Поставщика в
письменном виде в течение 1-го дня, если это скрытый дефект.
6.4. За несвоевременную оплату продукции Заказчик уплачивает Поставщику пени в
размере 0,01%
за каждый день от суммы просроченного платежа, при наличии
выставленного счета.
6.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Поставщик уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,01% от стоимости не поставленной продукции, при наличии
выставленного счета.
6.6. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от выполнения взятых на себя
обязательств по настоящему договору.
6.7. Право собственности на поставленную продукцию переходит к Покупателю с
момента ее приемки Покупателем и подписи т/т накладной.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему
договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих
обязательств соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств, если они
значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая
подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему договору.
7.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить
для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
8.2. Все изменения к договору действительны только если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.3. Стороны обязаны в течение 10 дней уведомлять друг друга об изменении своих
реквизитов.
8.4. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров.
8.5. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде Нижегородской
области.
8.6. Приложениями к настоящему договору являются
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия договора с момента его подписания по "____" ____________ 2012
года.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По форс-мажорным обстоятельствам.
9.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Поставщик:
ПОСТАВЩИК
________________
Покупатель
ПОКУПАТЕЛЬ
______________________
_______________.