паспорт - Город Зея

Утверждена
решением Зейского городского
Совета народных депутатов
16.05.2006 № 160
Городская целевая программа «Поддержка завоза топлива в
населенный пункт город Зея с ограниченным сроком завоза грузов,
направляемого на выработку тепловой энергии, отпускаемой для нужд
населения на 2006-2010 годы»
2
ПАСПОРТ
городской целевой программы «Поддержка завоза топлива в населенный
пункт город Зея с ограниченным сроком завоза грузов, направляемого на
выработку тепловой энергии, отпускаемой для нужд населения на 2006-2010
годы»
Наименование программы
«Поддержка завоза топлива в населенный пункт город Зея с
ограниченным сроком завоза грузов, направляемого на
выработку тепловой энергии, отпускаемой для нужд населения
на 2006-2010 годы»
Основание
для
разработки Закон Амурской области от 02.05.2006 № 170-ОЗ «О внесении
программы
изменений и дополнений в Закон Амурской области «Об
областном бюджете на 2006 год»
Заказчик программы
Администрация города Зеи
Разработчик программы
Администрация города Зеи
Основная цель программы
Создание условий для обеспечения бесперебойного снабжения
тепловой энергией населения и снижение социальной
напряженности в городе Зее.
Основная задача программы
Концентрация финансовых средств завоза топлива в населенные
пункты с ограниченными сроками завоза грузов, направляемого
на выработку тепловой энергии, отпускаемой населению.
Сроки
и
этапы
реализации
Первый этап -2006 год, на котором предполагается:
программы
сформировать
нормативную
правовую
базу,
обеспечивающую регулирование процесса поставок топлива,
направляемого на выработку тепловой энергии, отпускаемой
населению;
- организовать
поставку
топлива
для
проведения
отопительного сезона 2006-2007 гг.;
Второй этап – 2007-2010 годы, на котором предполагается:
- разработать систему мер по обеспечению доступности
тарифов на услуги, предоставляемые предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства для населения;
- обеспечить планомерный переход на оплату жилищнокоммунальных услуг населением в соответствии с
требованиями федерального законодательства;
- обеспечивать организацию процесса поставки топлива
необходимого
для
выработки
тепловой
энергии,
поставляемой для нужд населения.
Перечень основных мероприятий
1.
Разработка
нормативных
правовых
актов,
регулирующих:
- процесс поставок топлива;
- проведения конкурса (торгов) на поставку топлива для
выработки тепловой энергии, отпускаемой населению;
- реализацию тарифной политики;
-соблюдение условий предоставления государственной
финансовой поддержки на указанные цели.
2. Обеспечение организации процесса поставок топлива для
выработки тепловой энергии, отпускаемой населению.
Исполнители
мероприятий
основных
Объемы и источники
финансирования программы
Органы местного самоуправления города Зеи, организации
города Зеи.
Поставщики топлива, транспортных услуг по доставке
топлива определяются на конкурсной основе.
Суммарный объем финансирования Программы в 2006-2010
гг. составляет 293199 тыс. рублей.
3
Источники финансирования:
2006 год - 43245 тыс. рублей, в том числе
Средства областного бюджета - 42245 тыс. рублей (97,7 %);
в том числе:
в виде субсидий на софинансирование городской целевой
программы поддержки завоза топлива в населенные пункты с
ограниченными сроками завоза грузов, направляемого на
выработку тепловой и электрической энергии, отпускаемой
населению - 42245 тыс. руб. (97,7 %).
Средства бюджета города Зеи - 1000 тыс. руб. (2,3 %);
в том числе:
в виде субсидий на софинансирование городской целевой
программы поддержки завоза топлива в населенные пункты с
ограниченными сроками завоза грузов, направляемого на
выработку тепловой и электрической энергии, отпускаемой
населению - 1000 тыс. руб. (2,3 %).
2007 год - 55456 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 34852 тыс. рублей.
2008 год - 59912 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 39308 тыс. рублей.
2009 год - 64705 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 44101 тыс. рублей.
2010 год - 69881 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 49277 тыс. рублей.
По источникам возможно изменение по условиям принятых
нормативно-правовых документов о бюджетах различных
уровней и в случае выделения дополнительных средств, для
создания целевого фонда закупа топлива.
Система организации контроля Общее руководство и контроль хода реализации Программы
осуществляет заказчик Программы – администрация города Зеи
исполнения программы
в лице первого заместителя главы города. Мониторинг и общую
координацию Программы – отдел социально-экономического
развития города администрации г. Зеи.
Ожидаемые
результаты
программы
конечные Реализация Программы позволит добиться:
реализации - обеспечения стабилизации поставок топлива для нужд
жилищно-коммунального хозяйства города Зеи на 2006-2010гг.;
- повышения эффективности, надежности и устойчивости
функционирования
жилищно-коммунальных
систем,
обеспечения планомерного перехода на оплату жилищнокоммунальных услуг населением в соответствии с федеральным
законодательством;
- повышения эффективности использования средств на поставку
угля;
- снижения тарифов на тепловую энергию, отпускаемую для
нужд населения.
В целом Программа
существенно снизит социальную
напряженность в городе Зее, и будет способствовать
стабилизации проведения отопительного сезона в 2006-2010 гг.
в условиях ограниченных сроков завоза грузов.
4
1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программным методом
1.1. Анализ ситуации
В связи с принятием Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к компетенции органов местного самоуправления наряду с
другими отнесены вопросы организации в границах городского округа
снабжения населения тепловой энергией. Но при этом законодательство не
учитывает специфические особенности организации работы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, обусловленные функционированием в
условиях ограниченного срока завоза грузов. Кроме того, в течение
длительного периода территориям с ограниченными сроками завоза грузов
предоставлялась государственная финансовая поддержка поставок топлива,
что позволяло осуществлять более гибкую и мягкую тарифную политику,
частично компенсировать убытки от объективно более высоких по
сравнению с другими территориями непроизводительных расходов.
Предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
испытывают
серьезные трудности в организации процесса обеспечении потребности
населения в тепловой энергии из-за недостатка финансовых ресурсов.
Основными причинами недостатка финансовых ресурсов являются низкий
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, более высокие
затраты, обусловленные специфическими особенностями работы в условиях
ограниченной транспортной доступности, низкий уровень доходов
населения, ограничивающий возможности ведения более реалистичной
тарифной политики.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» 2006 год является подготовительным периодом обеспечения
доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.
С 1 января 2007 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства
будут формироваться с учетом финансовых потребностей, обеспечивающих
развитие коммунальной инфраструктуры. Размер надбавки к тарифам для
потребителей будет определяться в зависимости от объемов финансирования
инвестиционной программы организации (развития) коммунального
хозяйства. Текущий год является подготовительным периодом обеспечения
доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.
В целях обеспечения плавного перехода к новым условиям
формирования тарифной политики и обеспечения бесперебойной работы
предприятий ЖКХ возникла необходимость принятия городской целевой
программы «Поддержка завоза топлива в населенный пункт город Зея с
ограниченным сроком завоза груза, направляемого на выработку тепловой
энергии, отпускаемой для нужд населения на 2006-2010 годы» (далее
Программа).
5
1.2. Основные
предприятий ЖКХ
проблемы
в
обеспечении
функционирования
При работе предприятия жилищно-коммунального хозяйства в
условиях ограниченности транспортной доступности одним из главных
требований является осуществление досрочного завоза топлива для
обеспечения централизованного отпуска тепловой энергии. Это сопряжено
со значительными изъятиями финансовых ресурсов из оборота, так как
стоимость топлива в общей стоимости производства тепловой энергии
предприятиями ЖКХ г. Зеи работающими на угле составляет 39 %.
Предприятия ЖКХ такими средствами не располагают. Возможность
воспользоваться кредитными ресурсами отсутствует вследствие того, что
имущество арендуется и не может быть оформлено под залог, а
администрация города не может выступить гарантом по причине
дефицитности бюджета. Кроме того, кредитование негативно скажется на
тарифах за коммунальные услуги, которые и так значительно выше, чем в
среднем по области. Бюджет города в силу дефицитности так же не имеет
возможности создать целевой фонд для поддержки поставок топлива в
необходимых объемах. Вследствие указанных причин, предприятия ЖКХ без
финансовой помощи не могут обеспечить поставку необходимого объема
угля для выработки тепловой энергии.
Уровень затрат на выработку тепловой энергии, обоснованный высокой
степенью изношенности энергетических установок, низким КПД,
повышенным расходом топлива, не позволяют установить в городе Зее
доступные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению. Это
чревато усилением социальной напряженности.
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
2.1.
Цели и задачи
Целью Программы является создание условий для обеспечения
бесперебойного снабжения тепловой энергией населения и снижение
социальной напряженности в городе Зее.
Основной задачей Программы является концентрация финансовых
средств завоза топлива в г. Зею, направляемого на выработку тепловой
энергии, отпускаемой населению.
Решение этой задачи позволит провести конкурсы и повысить
эффективность использования выделенных на поставку топлива средств,
обеспечить поставку топлива в необходимых объемах и в установленные
сроки.
2.2 Этапы реализации программы
Реализация программы будет осуществляться в период с 2006 по 2010
годы. Программа будет осуществляться в два этапа.
6
Первый этап – 2006 год, на котором предполагается:
- сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую
регулирование процесса поставок топлива, направляемого на выработку
тепловой энергии отпускаемой населению;
- организовать поставку топлива для проведения отопительного
сезона 2006-2007 гг.
Второй этап – 2007-2010 годы, на котором предполагается:
- разработать систему мер по обеспечению доступности тарифов на
услуги, предоставляемые предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства;
- обеспечить планомерный переход на оплату жилищно-коммунальных
услуг населением в соответствии с требованиями федерального
законодательства;
- обеспечивать организацию процесса поставки топлива необходимого
для выработки тепловой энергии, отпускаемой для нужд населения.
Программа разработана, как взаимоувязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных,
социальных и других мероприятий, обеспечивающих достижение
поставленной цели.
Для успешного достижения цели Программы предстоит обеспечить
управление ее реализацией, разработать новые нормативные правовые
акты, организовать информационно-аналитическое сопровождение и
контроль хода реализации программных мероприятий.
3. Система программных мероприятий
Реализация городской целевой программы «Поддержка завоза топлива
в населенный пункт город Зея с ограниченным сроком завоза груза,
направляемого на выработку тепловой энергии, отпускаемой для нужд
населения на 2006-2010 годы» является реализацией комплекса мероприятий,
сформированных таким образом, чтобы обеспечить создание условий для
бесперебойного снабжения тепловой энергией населения и снизить
социальную напряженность в городе Зее.
Главным
содержанием
программы
является
совокупность
мероприятий, выполнение которых обеспечит решение проблем,
препятствующих нормальному функционированию предприятий ЖКХ г. Зеи
и осуществление Программы в целом (прилагаются).
Политика администрации города Зеи будет направлена на организацию
процесса поставок топлива, оптимизацию транспортных схем доставки
топлива, осуществление взвешенной тарифной политики в сфере
коммунальных услуг.
Программные мероприятия определены как приоритетные в сфере
ЖКХ. Они позволят обеспечить надежное, устойчивое функционирование
объектов теплоснабжения.
Мероприятия в сфере организации процесса поставок будут
обеспечивать поставку топлива более высокого качества, по оптимальным
7
ценам и условиям поставки, сокращение потерь топлива, контроль хода его
поступления.
Мероприятия
по
оптимизации
транспортных
схем
будут
способствовать более эффективному использованию финансовых ресурсов,
снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения.
4. Механизм реализации Программы
Городская целевая программа «Поддержка завоза топлива в
населенный пункт город Зея с ограниченными сроками завоза грузов,
направляемого на выработку тепловой энергии, отпускаемой для нужд
населения на 2006-2010 годы» будет осуществляться на правовой базе,
основанной на действующем законодательстве Российской Федерации,
Амурской области и органов местного самоуправления города Зеи.
Реализация Программы связана с принятием на муниципальном уровне
ряда
дополнительных
законодательных
и
нормативных
актов,
обеспечивающих регулирование процесса поставок топлива, возможность
предоставления и порядок использования поступившей в город Зея
государственной финансовой поддержки, разработку системы мер по
обеспечению доступности тарифов на услуги, предоставляемые
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Существующая нормативно-правовая база не позволяет в должной
степени эффективно решать вопросы обеспечения населения тепловой
энергией по доступным ценам. Реформирование нормативной правовой базы
должно быть направлено на следующие цели:
- создание прозрачных и стабильных финансовых потоков,
обеспечивающих поставку топлива в необходимых объемах для выработки
тепловой энергии, отпускаемой населению;
- улучшение управления на всех уровнях органов исполнительной
власти путем координации действий;
- упорядочение регулирующих функций органов местного
самоуправления города Зеи.
Главным условием реализации Программы является привлечение в
экономику города Зея достаточных финансовых ресурсов необходимых для
закупа топлива для выработки тепловой энергии, отпускаемой населению.
Для осуществления Программы предусматривается использование
средств областного бюджета и бюджета города Зеи, целевые субсидии,
собственные средства предприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» выбор исполнителей
программных мероприятий за счет средств областного бюджета и бюджета
города будет осуществлен на конкурсной основе. Заказы на выполнение
программных мероприятий будут размещаться в организациях посредством
заключения контрактов (договоров) по результатам конкурсов.
8
В целях осуществления контроля реализации Программы и контроля
использования средств областного бюджета в части исполнения
муниципальной программы «Поддержка завоза топлива в населенный пункт
город Зея с ограниченными сроками завоза грузов, направляемого на
выработку тепловой энергии, отпускаемой для нужд населения на 2006-2010
годы» администрация города Зея предоставляет следующую отчетность:
- в финансовый департамент Администрации области ежемесячно, не
позднее первого числа месяца, следующего за отчетным отчетность по
формам согласно Приложениям № 3, 4, 5 к программе;
- в департамент экономического развития и внешних связей
Администрации области статистическую отчетность по форме 1-сб-Север
(срочная) в установленные Госкомстатом сроки;
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы
составляет 293199 тыс. рублей.
Источники финансирования Программных мероприятий:
2006 год - 43245 рублей, в том числе:
1. Средства областного бюджета - 42245 тыс. рублей.
2. Средства городского бюджета - 1000 тыс. рублей.
2007 год -55456 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 34852 тыс. рублей.
2008 год -59912 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 39308 тыс. рублей.
2009 год -64705 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 44101 тыс. рублей.
2010 год -69881 тыс. рублей, в том числе
бюджет города Зеи
20604 тыс. рублей;
собственные средства организаций - 49277 тыс. рублей.
Расчет затрат на завоз угля, необходимого для выработки
тепловой энергии, отпускаемой для нужд населения (жилищный фонд)
на отопительный период 2006-2010 гг.
Отопительный период
2006-2007 гг.
2007-2008 гг.
2008-2009 гг.
2009-2010 гг.
2010 - 2011 гг.
В натуральном выражении
(в тоннах)
46425
55172
55172
55172
55172
В стоимостном выражении
(тыс. рублей)
43245
55456
59912
64705
69881
9
По источникам
возможно изменение
по условиям принятых
нормативно-правовых документов о бюджетах различных уровней.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета
осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год,
предоставляемой заказчиком программы и принятой с учетом возможностей
бюджета, потребностей других территорий с ограниченными сроками завоза
грузов.
Заявка должна подкрепляться расчетами потребности в финансовых
средствах на поставку топлива для выработки тепловой энергии,
отпускаемой для нужд населения
Порядок финансирования городской целевой программы «Поддержка
завоза топлива в населенный пункт город Зея с ограниченным сроком завоза
грузов, направляемого на выработку тепловой энергии на 2006-2010 годы»
устанавливается Главой города.
6. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и
эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит добиться:
- обеспечения стабилизации поставок топлива для нужд жилищнокоммунального хозяйства города Зея на 2006-2010 гг.;
- повысить эффективность, надежность и устойчивость функционирования
жилищно-коммунальных систем, обеспечить планомерный переход на
оплату жилищно-коммунальных услуг населением в соответствии с
федеральным законодательством;
- повышения эффективности использования средств на поставку угля на
3 %;
- обеспечить снижение тарифов на тепловую энергию, отпускаемую для
нужд населения на 30 % от их потенциальной величины без учета
предоставляемых субсидий.
В целом Программа существенно снизит социальную напряженность в
городе Зее, и будет способствовать стабилизации проведения отопительного
сезона в 2006-2010 гг. в условиях ограниченных сроков завоза грузов.