" Об устранении несоответствий, выявленных по результатам

19.11.2012 №272
Об устранении несоответствий,
выявленных по результатам
инспекционного аудита СМК
В целях устранения несоответствий и реализации аспектов для
улучшений, выявленных по результатам инспекционного аудита системы
менеджмента качества БГУИР,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по устранению несоответствий и
реализации аспектов для улучшений СМК.
2. Назначить ответственным за реализацию плана проректора по
учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор университета
М.П. Батура
Проректор по учебной работе
и менеджменту качества
Е.Н. Живицкая
Заместитель начальника УМУ
по менеджменту качества
А.В. Кривенков
Согласовано
Руководитель группы по аудиту БелГИСС
_____________________ И.Н. Примакова
15 ноября 2012
Утверждено
приказом ректора
19.11.2012 №272
План мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений,
выявленных при сертификации (инспекционном контроле) СМК
№
протокола
несоответствий
(аспекта
для улучшений)
4.2.3
7.5.1-1
Содержание несоответствия
(аспекта для улучшений)
Корректирующие действия
Устранение несоответствий
Не во всех случаях обеспечено управление Сформировать единый реестр внутренних
Положениями
о
порядке
выполнения документов СМК, таких как ППД, инструкции
деятельности, Инструкциями о порядке и т.п. по всем видам деятельности.
выполнения работ и др. видами аналогичных Передать контрольные экземпляры внутренних
документов (порядок …) в части единого документов СМК в ОМК.
учета, хранения, распределения и т.п.
Организовать создание и поддержание в
актуальном состоянии электронной базы
данных внутренних документов СМК в ОМК
Представить единый реестр внутренних
документов СМК в орган по сертификации
На ФНиДО на 11 семестр из необходимых 9 Организовать разработку и представление в
рабочих учебных программ обеспечено деканат ФНиДО для регистрации контрольных
наличие 1.
экземпляров рабочих учебных программ для
студентов ДФО (в частности по кафедре СУ)
Провести анализ наличия актуальных рабочих
учебных программ по всем кафедрам на 20122013 учебный год
Запланировать
рассмотрение
вопросов
обеспеченности УПД на заседаниях ректората
в сроки, не превышающие 1 месяца с момента
истечения установленных сроков разработки
УПД (июнь, декабрь)
Срок
(не более:
1 месяца со дня
сертификации,
2 месяца при
ИК)
Ответственный
за выполнение
26.11.2012
Рук. ОМК
Проректора
03.12.2012
Руководители
СП
10.12.2012
Рук. ОМК
06.01.2013
Рук. ОМК
26.11.2012
Зав. кафедрами
26.11.2012
Декан ФНиДО
26.11.2012
Первый
проректор
Отметка
о выполнении
№
протокола
несоответствий
(аспекта
для улучшений)
7.5.1-2
7.5.1-3
Содержание несоответствия
(аспекта для улучшений)
Корректирующие действия
Предоставить рабочие учебные программы и
перечень по ДФО в орган по сертификации
Не подтвержден документально выбор баз Организовать установление критериев для
практик в соответствии с установленными выбора баз практик, разработку, согласование
критериями.
и
утверждение
документа
СМК,
План заседаний кафедры не включает список регламентирующего оценку и выбор баз
всех
вопросов,
необходимых
для практик.
рассмотрения на заседаниях.
Обеспечить оценку и выбор баз практик в
В протоколах заседаний кафедры не соответствии с установленными критериями.
приводятся
результаты
рассмотрения Переработать план заседаний кафедры.
результатов взаимопосещений, а фиксируется Составить перечень вопросов, необходимых
только факт.
для рассмотрения на заседаниях кафедр,
включив
в
опросы,
связанные
с
функционированием СМК.
В
протоколах
заседаний
кафедры
зафиксировать
результаты
анализа
результатов взаимопосещений, обеспечить
регистрацию
корректирующих
действий,
разработанных по результатам анализа.
Представить
документ
СМК,
регламентирующий оценку и выбор баз
практик, план заседаний и протоколы
заседаний кафедры СиУТ в орган по
сертификации
План работы кафедры не утвержден (2012- Организовать заполнение и утверждение плана
2013 уч.год), не включает информацию о работы кафедры, индивидуальных планов
штате кафедры, утвержденной годовой работы ППС, плана работы кафедры на заводе
нагрузке, распределении нагрузки между «Транзистор» на 2012-2013 учебный год,
работниками кафедры.
журнала взаимопосещений за весенний
Не в полной мере заполнены индивидуальные семестр 2011-2012 учебного года.
планы работы преподавателей (ученое звание, Составить график взаимопосещений на 2012дата избрания по конкурсу).
2013 учебный год.
Срок
(не более:
1 месяца со дня
сертификации,
2 месяца при
ИК)
Ответственный
за выполнение
06.01.2013
Рук. ОМК
26.11.2012
Проректор по
УРиМК
26.11.2012
Зав. каф. СиУТ
26.11.2012
Зав. каф. СиУТ
06.01.2013
Рук. ОМК
26.11.2012
Зав. каф. ЭТТ
Отметка
о выполнении
№
протокола
несоответствий
(аспекта
для улучшений)
4.2.3
(аспект
для
улучшения)
5.5.3
(аспект
для
улучшения)
Содержание несоответствия
(аспекта для улучшений)
Корректирующие действия
Не представлены планы работ кафедры на Представить
план
работы кафедры,
производственных площадках на 2012-2013 индивидуальные планы работы ППС, план
уч.год (например, завод «Транзистор»).
работы кафедры на заводе «Транзистор»,
Не
подтверждено
проведение журнал взаимопосещений в орган по
взаимопосещений за весенний семестр 2011- сертификации
2012 уч.года.
Реализация аспектов для улучшения
Не актуализирован состав показателей Владельцам процессов актуализировать состав
достижения целей процессов в описаниях целевых показателей в документах СМК.
процессов.
Документировать возможность ежегодной
В положениях о структурных подразделениях корректировки целевых показателей.
не определена деятельность в СМК.
Пересмотреть положения о структурных
подразделениях.
Не во всех случаях в повестках дня заседаний Внести корректировки в повестки дня Советов
Советов факультетов, заседаний кафедр, факультета, заседаний кафедр, включить
методических комиссий включены вопросы, вопросы по утверждению целей, мониторингу
связанные с функционированием СМК.
деятельности, оценке достижения целей и т.п.
Не во всех случаях подтверждается В случае недостижения целевых показателей /
разработка корректирующих действий по отрицательных результатов деятельности по
результатам анализа данных на уровне рассматриваемым
вопросам
фиксировать
факультетов и кафедр.
корректирующие действия в протоколах.
Не планируются цели по удовлетворенности В целях процессов на 2013-2014 учебный год
потребителей
для
отдельных раздельно планировать удовлетворенность по
заинтересованных
сторон
(студенты, всем категориям заинтересованных сторон.
8.2.1
работодатели, выпускники).
Завершить оценку удовлетворенности по
(аспект Не проводится оценка удовлетворенности
аспирантам,
работодателям
аспирантов.
для
(потребителей) кадров высшей научной Составить отчет по результатам оценки
улучше- квалификации.
удовлетворенности
аспирантов
и
их
ния)
работодателей.
Разработать план-график анкетирования всех
заинтересованных сторон.
Срок
(не более:
1 месяца со дня
сертификации,
2 месяца при
ИК)
Ответственный
за выполнение
06.01.2013
Рук. ОМК
06.11.2013
Проректора,
Рук. ОМК
06.11.2013
Деканы
факультетов,
зав. кафедрами
06.11.2013
ПРК,
Проректора
06.11.2013
Проректор по НР
01.01.2013
Рук. ОМК
Отметка
о выполнении
№
протокола
несоответствий
(аспекта
для улучшений)
Содержание несоответствия
(аспекта для улучшений)
Корректирующие действия
Не установлена единая форма плана работ Создать комиссию по разработке формы плана
факультетов.
работ факультета.
Не установлены критерии и периодичность
контрольных посещений (ректорат, деканат) Организовать разработку формы плана работ
8.2.4
и взаимопосещений.
факультета, закрепить документально.
(аспект Не установлена форма регистрации и не во
для
всех случаях регистрируются результаты Установить
критерии
и
периодичность
улучше- контрольных
посещений
со
стороны контрольных посещений (ректорат, деканат) и
ния)
деканатов.
взаимопосещений.
Установить форму регистрации и обеспечить
регистрацию
результатов
контрольных
посещений со стороны деканатов.
Срок
(не более:
1 месяца со дня
сертификации,
2 месяца при
ИК)
Ответственный
за выполнение
01.12.2012
Проректор по
УРиМК
01.03.2013
Проректор по
УРиМК
06.11.2013
Проректор по
УРиМК
Представитель руководства по качеству,
проректор по учебной работе
и менеджменту качества
Е.Н. Живицкая
Заместитель начальника учебно-методического управления
по менеджменту качества
А.В. Кривенков
Отметка
о выполнении