СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
advertisement
Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Титульный лист Листов 22 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТП СУОТ 4.5.3-2012 Редакция №4 Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 2 СОДЕРЖАНИЕ 1 Назначение 3 2 Область применения 3 3 Термины и определения 3 4 Обозначения и сокращения 5 5 Ответственность 5 6 Описание деятельности 6 6.1 Общие положения 6 6.2 Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, анализ аварийных ситуации; несоответствия, предупреждающие и корректирующие действия. 6 7 Документирование 16 8 Нормативные ссылки 16 Приложение А Матрица распределения ответственности 17 Приложение Б Форма предписания 18 Приложение В Форма журнала ежедневного контроля за состоянием охраны труда на производственном участке 19 Приложение Г Форма журнала ежемесячного контроля за состоянием охраны труда на производственном участке 20 Приложение Д Лист регистрации изменений 21 Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 3 1 НАЗНАЧЕНИЕ Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку оповещения, расследования и оценки несчастных случаев, профессиональных заболеваний, несоответствий, разработки необходимых корректирующих и предупреждающих действий. 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Требования настоящего стандарта обязательны для применения во всех структурных подразделениях и филиалах РУП «Белпочта» (далее – предприятие). Настоящий стандарт разработан с учетом требований СТБ 18001-2009. 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: Безопасность – отсутствие неприемлемого риска, связанного с возможностью нанесения вреда. Заинтересованные стороны – лицо или группа лиц, имеющее(ие) отношение к функционированию системы управления охраной труда организации или подверженный(ые) ее влиянию. Идентификация опасности – процесс признания того, что опасность существует, и определение ее характеристик. Инцидент - нарушение положений нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте в области охраны труда и промышленной безопасности, отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса (например - выход параметров за критические значения), событие, происшедшее с опасным грузом и (или) транспортным средством, перевозящим такой груз, (возгорание, утечка, просыпание опасного вещества, выброс загрязняющих веществ в атмосферу или водные объекты, повреждение тары, упаковки или иное событие), не повлекшее гибель людей или причинение вреда их здоровью, материальным ценностям и (или) окружающей среде. Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. Примечания 1 У несоответствия может быть несколько причин. 2 Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события тогда, как предупреждающее действие используется для предотвращения возникновения события. Несоответствие – любое отклонение от технических регламентов, технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов, стандартов организации, технологической документации, правил, установленных процедур и т. д., которое прямо или косвенно может привести к причинению вреда жизни или здоровью работника, повреждению имущества организации, ухудшению обстановки на рабочем месте или их сочетанию. Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работающий получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей как на территории работодателя, так и в ином месте, где работающий находился в связи с работой или совершал действия в интересах работодателя, либо во время следования на транспорте, предоставленном работодателем, к месту работы или с Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 4 работы и которое повлекло необходимость перевода работающего на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Приемлемый риск - риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить с учетом своих обязательств по соблюдению применимых законодательных требований и собственной политики в области охраны труда Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работающего, вызванное воздействием на него вредного и (или) опасного производственного фактора трудового процесса, повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Обмен информации – документально установленные взаимоотношения между структурными подразделениями, а также заинтересованными сторонами (организациями) по вопросам планирования, реализации, мониторинга, контроля, оценки и демонстрации достигнутых результатов в области охраны труда. Опасность – источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или здоровью работающего Организация – юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства. Оценка риска - весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления. Постоянное улучшение – процесс улучшения системы управления охраной труда с целью достижения усовершенствований по всем показателям охраны труда в соответствии с политикой организации в этой области. Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий и их последствий. Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса. Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение. Результативность охраны труда - результаты управления организацией и рисками. Риск – сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (й) и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной которого может быть это событие или воздействие(я). Система управления охраной труда - часть системы управления организации, предназначенная для реализации политики в области охраны труда организации, а также для управления рисками. Существенное несоответствие – несоответствие, идентифицированное как недопустимый риск для здоровья и безопасности персонала или другое отклонение от требований к системе управления охраной труда, устранение которого требует организационной структуры организации, больших материальных затрат, подготовки специалистов, длительного времени (более шести месяцев) и которое существенно повлияет на функционирование системы управления охраной труда. Структурные подразделения – подразделения, входящие в структуру. Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 5 Технические нормативные правовые акты - технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, стандарты, в том числе государственные стандарты Республики Беларусь, стандарты организаций, технические условия, авиационные правила, зоогигиенические, ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, фармакопейные статьи, нормы и правила пожарной безопасности, нормы и правила по обеспечению технической, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, нормы и правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов, охраны и рационального использования недр, квалификационные справочники, государственные классификаторы техникоэкономической информации, формы государственных статистических наблюдений и указания по их заполнению, методики по формированию и расчету статистических показателей, инструкции по организации и проведению государственных статистических наблюдений, формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению, проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, иные нормативные правовые акты, отнесенные законодательными актами Республики Беларусь к техническим нормативным правовым актам, утвержденные (введенные в действие) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Цели – задачи, которые организация ставит перед собой для их достижения, исходя из функционирования системы управления охраной труда. 4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения: ГУПС – городской узел почтовой связи ДОТ – день охраны труда ИО – испытательное оборудование ИОТ – инженер по охране труда НМУ – неблагоприятные метеорологические условия НП – непроизводственный несчастный случай НПА – нормативно–правовые акты ОТ – охрана труда ОПС – отделение почтовой связи ПЗ – профессиональное заболевание РУПС – районный узел почтовой связи СП – структурное подразделение СОТ – служба охраны труда СТП – стандарт предприятия 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Выполняемые функции и ответственность по процедуре оповещения, расследования и оценки несчастных случаев, профессиональных заболеваний, предотвращения аварийных ситуаций путем выявления их причин и принятия соответствующих мер, а также порядок определения несоответствий, разработки необходимых корректирующих и предупреждающих действий, их выполнение приведены в матрице распределения ответственности (приложение А). Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 6 6 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6.1 Общие положения Элемент «Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия» является одним из важнейших элементов СУОТ. При установлении и поддержании в рабочем состоянии процедуры выявления несоответствий, принятии корректирующих и предупреждающих действий, предусмотрены следующие основные элементы: - описание проблемы и анализ проблемы руководством или специалистами; - анализ причины несоответствия; - принятие корректирующих действий; - проверка их результативности. В случае констатации результативности корректирующих действий может быть определена необходимость в проведении предупреждающих и улучшающих действий. Корректирующие действия предпринимаются сразу после обнаружения несоответствий, ведущих к нежелательным воздействиям, они призваны блокировать или исключить нежелательные факторы и тем самым положить начало устранению нежелательных последствий. Любые корректирующие и предупреждающие действия, предпринятые для устранения причин существующего и потенциального несоответствия, должны быть пропорциональны важности проблем и соразмерны выявленному воздействию, значимости жизни и здоровья работников предприятия/ филиала. Действия работников на случай возникновения аварийных ситуаций, а также процедуры по оповещению приведены в СТП СУОТ 4.4.7-2012. Объективные свидетельства несоответствий, выводы, заключения и рекомендации, сделанные в результате измерения, контроля, аудита и других видов анализа СУОТ, документально оформляются, а необходимые корректирующие и предупреждающие действия идентифицируются. Руководство предприятия/ филиала обеспечивает выполнение этих корректирующих и предупреждающих действий и организует систематический контроль сроков их исполнения, чтобы гарантировать результативность этих действий. 6.2 Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, анализ аварийных ситуации; несоответствия, предупреждающие и корректирующие действия. 6.2.1 Несчастные случаи и профессиональные заболевания Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний на предприятии/ филиале осуществляется в соответствии с «Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 30 от 15.01.2004 (с изменениями и дополнениями). Расследование несчастного случая, профессионального заболевания на предприятии/ филиале, СП, ГУПС, РУПС проводится с целью выявления вызвавших их причин и принятии соответствующих мер для предотвращения повторения подобных ситуаций. При несчастном случае на производстве работники, ставшие соучастниками или свидетелями несчастного случая, инцидента, принимают меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказывают ему первую помощь, вызывают на место происшествия медицинских работников. О каждом несчастном слу- Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 7 чае на производстве потерпевший (при возможности), другие работники немедленно сообщают непосредственному руководителю. Руководитель СП, ГУПС, РУПС информирует о случившемся руководство предприятия/ филиала и СОТ/ ИОТ филиала, обеспечивает до начала расследования несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, если это не угрожает здоровью и безопасности других работников, для проведения расследования. Руководитель филиала информирует о несчастном случае на производстве руководство предприятия. Расследование несчастных случаев (кроме групповых, со смертельным или тяжелым исходом) осуществляется уполномоченным должностным лицом нанимателя с участием представителя профсоюза, представителя Белгосстраха (по их требованию). При необходимости в расследовании могут принимать участие другие специалисты предприятия/ филиала. Участие в расследовании несчастного случая руководителя, на которого непосредственно возложена организация работы по ОТ и обеспечение безопасности труда потерпевшего, не допускается. При возникновении несчастного случая в аппарате управления предприятия работники сообщают о случившемся начальнику отдела (структурного подразделения), в котором работал пострадавший. Начальник отдела (структурного подразделения) информирует о случившемся СОТ, ведущий инженер по ОТ информирует руководство предприятия. Расследование несчастного случая на производстве должно быть проведено в срок не более трёх дней. В указанный срок, не включается время, необходимое для проведения экспертиз, получения заключения правоохранительных органов, организаций здравоохранения и других организаций. По окончании расследования СОТ/ ИОТ филиала оформляет акт о несчастном случае на производстве формы Н -1 в четырех экземплярах. Несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном случае формы НП, если повреждение здоровья потерпевшего: - произошло вследствие установленного судом умысла потерпевшего (совершение потерпевшим противоправных деяний, в том числе хищение и угон транспортных средств) или умышленного причинения вреда своему здоровью (попытка самоубийства, членовредительство и тому подобные деяния); - произошли при обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения здоровья потерпевшего явилось его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, подтвержденном документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения; - обусловлено исключительно состоянием здоровья потерпевшего, подтвержденным документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения. Акт формы НП составляется в четырех экземплярах. Решение об оформлении актом формы НП несчастных случаев, обусловленных исключительно состоянием здоровья потерпевшего, принимается, если в результате расследования не будут выявлены организационные, технические, санитарногигиенические, психофизиологические и иные причины, а также факторы производственной среды и производственного процесса, оказавшие влияние на состояние здоровья потерпевшего. Руководитель предприятия/ директор филиала в течение двух дней рассматривает материалы расследования, утверждает акт формы Н -1, или формы НП. СОТ/ ИОТ филиала регистрирует акты соответственно в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 8 Специальное расследование несчастного случая проводит государственный инспектор труда с участием уполномоченных представителей предприятия/ филиала, профсоюза, вышестоящей организации, представителя Белгосстраха, потерпевшего или лица, представляющего его интересы. Специальное расследование несчастного случая проводится в течение 15 рабочих дней со дня получения сообщения о несчастном случае на производстве. Тяжесть производственных травм определяется организациями здравоохранения по схеме определения тяжести производственных травм, утверждаемой Министерством здравоохранения. Специальное расследование несчастного случая, происшедшего на объекте, поднадзорном уполномоченному органу надзора, проводится представителем уполномоченного органа надзора совместно с государственным инспектором труда с участием должностных лиц указанных выше. Расследование профессиональных заболеваний проводится врачом-гигиенистом территориального центра гигиены и эпидемиологии с участием уполномоченного лица организации, представителей организации здравоохранения, профсоюза. Расследование острого профессионального заболевания проводится в течение трёх рабочих дней, а хронического профессионального заболевания - четырнадцати рабочих дней после получения извещения. По результатам расследования врач-гигиенист составляет акт о профессиональном заболевании формы ПЗ-1 на каждого заболевшего в шести экземплярах. При одновременном профессиональном заболевании двух и более человек, профессиональном заболевании со смертельным исходом акт формы ПЗ-1 составляется в семи экземплярах. Акты формы ПЗ -1 утверждаются главным государственным санитарным врачом города. Утвержденные акты формы ПЗ-1 регистрируются СОТ/ ИОТ филиала в журнале регистрации профессиональных заболеваний. Формы актов Н -1, НП, ПЗ -1 и журнал регистрации несчастных случаев на производстве приводятся в Постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь N 5/3 от 27.01.2004. Акты формы Н-1, НП, ПЗ-1, журнал регистрации несчастных случаев на производстве хранятся в архиве организации 45 лет. СОТ/ ИОТ филиала в пятидневный срок после получения документов специального расследования группового несчастного случая, несчастного случая со смертельным или тяжелым исходом, профессионального заболевания готовит проект приказа (распоряжения) о мероприятиях по устранению причин несчастного случая, профессионального заболевания, привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, профессионального заболевания разрабатывает руководитель СП, в котором произошел несчастный случай, профессиональное заболевание, при участии СОТ/ ИОТ филиала. Мероприятия согласовываются со СОТ/ ИОТ филиала и утверждаются заместителем ГД/ ГИ филиала. Мероприятия разрабатываются по форме п.15 - мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторения подобных происшествий акта формы Н-1. Контроль за выполнением мероприятий осуществляет СОТ/ ИОТ филиала. Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то при расследовании несчастного случая на производстве или профессионального заболевания определяется и указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном заболева- Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 9 нии степень вины потерпевшего в процентах на основании протокола об определении степени вины потерпевшего от несчастного случая на производстве, профессионального заболевания. 6.2.2 Аварийные ситуации Организационно-техническое взаимодействие, порядок проведения расследования причин, оформления документов по расследованию аварийных ситуаций, учёт, отчётность и анализ проводится в соответствии с «Положением о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах», утверждённых постановлением МЧС РБ от 28.06.2000г. № 9. Техническое расследование причин аварийных ситуаций проводится по каждому факту их возникновения и направлено на установление причин, размера причинённого ущерба, разработку мер по устранению последствий и мероприятий по предупреждению аналогичных аварийных ситуаций. Расследование проводится комиссией, назначенной приказом по предприятию/ филиалу. По результатам расследования составляется акт технического расследования причин аварии. Акт подписывают члены комиссии, и утверждает генеральный директор/ директор филиала. Акт регистрируется в журнале учёта аварий и инцидентов. Формы акта технического расследования причин аварии и журнала учёта аварий и инцидентов приведены в приложении 3,4 «Положения о порядке технического ра сследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах». 6.2.3 Несоответствия Источниками информации о несоответствиях являются: - результаты внутренних и внешних аудитов (проверок); - результаты периодического контроля за соблюдением законодательства по ОТ (ежедневного, еженедельного, ежемесячного); - результаты работы по идентификации опасностей, оценки значимых рисков; - результаты мониторинга; - данные об обучении, компетентности, осведомленности сотрудников Общества; - результаты контроля технологических процессов; - результаты анализа мероприятий по ОТ; - результаты анализа возникновения аварийных ситуаций; - запросы и претензии заинтересованных сторон; - письменные и устные обращения работников к руководителю производственного участка, в СОТ. Руководитель СП, обнаруживший несоответствие (получивший информацию о несоответствии от работников), при осуществлении корректирующих и предупреждающих действий руководствуется Положением об организации периодического контроля за соблюдением законодательства об ОТ на предприятии/ филиале. Контроль за устранением несоответствия осуществляет руководитель СП. При выявлении несоответствия СОТ/ ИОТ филиала, осуществляющего обход территории, производственных участков, выписывается предписание в 2-х экземплярах с указанием сроков выполнения руководителю СП, в котором обнаружено несоответствие. Контроль выполнения предписания осуществляет СОТ/ ИОТ филиала в установленные сроки. Форма предписания приведена в приложении В. Несоответствия, которые должны быть оперативно ликвидированы, но не устранены в течение суток, выносятся СОТ/ ИОТ филиала на рассмотрение руководством, для принятия корректирующих действий. При обращении работника (заинтересованной стороны) в СОТ/ ИОТ филиала о наличии несоответствия, СОТ/ ИОТ филиала немедленно выходит в цех, участок для Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 10 проверки, и, при подтверждении несоответствия, осуществляет действия, указанные выше. Основными видами контроля по выявлению несоответствий являются: - контроль за соблюдением законодательства по ОТ, осуществляемый руководителями и специалистами предприятия/ филиала в соответствии с их должностными обязанностями; - контроль по ОТ, осуществляемый СОТ/ ИОТ филиала; - периодический контроль за соблюдением законодательства по ОТ, осуществляемый представителями нанимателя (комиссией) с участием профсоюзов (уполномоченные по ОТ). Основными задачами контроля являются: - выявление и предупреждение нарушений государственных нормативных требований охраны труда на производственных участках; - оценка состояния условий труда работников, безопасности производственных процессов, оборудования, приспособлений, инструмента, сырья и материалов, применения средств защиты работниками; - выполнение работниками должностных обязанностей по ОТ и требований локальных нормативных актов по ОТ; - принятие корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению выявленных недостатков. Выявление несоответствий происходит в ходе периодического контроля за соблюдением законодательства по ОТ и является одним из основных видов контроля, который предусматривает участие работников в деятельности по улучшению условий и ОТ, профилактике несчастных случаев и заболеваний на производстве, выявлению и управлению производственными рисками в ходе производственной деятельности предприятия/ филиала. Периодический контроль проводится: - ежедневно - в ОПС, РУПС, ГУПС, в производственных участках, цехах; - ежемесячно - в производственных участках, цехах; - ежеквартально - в производстве в целом. Ежедневный контроль за состоянием ОТ осуществляется руководителем СП. Ежедневно проверяются: - состояние рабочих мест, проходов безопасности, переходов, переездов; -безопасность технологического оборудования, оснастки и инструмента, грузоподъёмных и транспортных средств; - исправность вентиляционных систем и установок; - соблюдение инструкций по ОТ работниками; - наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты; - выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущими проверками; - соблюдение работниками требований безопасности при выполнении работ в электроустановках, работ с вредными и пожароопасными веществами и материалами; погрузочно-разгрузочных работ. В ходе проверок выявляются несоответствия и принимаются меры по их устранению. О выявленных несоответствиях, которые не могут быть устранены работниками производственного участка, его руководитель сообщает руководству предприятия/ филиала для принятия мер. В случае выявления несоответствий требованиям ОТ, которые могут причинить вред здоровью и безопасности работников, привести к несчастному случаю или ав а- Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 11 рии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения, о чём письменно сообщается руководству производства. Результаты проверки с конкретными мероприятиями по устранению выявленных несоответствий и нарушений записываются в специальный раздел журнала учета работы по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячный контроль проводится начальником участка, цеха с участием общественного инспектора профсоюза по ОТ и проверяется: - организация и результаты проведения ежедневного контроля; - выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов контроля; - выполнение приказов, распоряжений руководителя производства, вышестоящей организации и органов специализированного надзора, мероприятий по материалам расследований несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных и технологических средств и технологических процессов требованиям ОТ; - соблюдение работниками правил, норм инструкций по ОТ, выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, соблюдение технологических режимов и инструкций, технологических карт; - состояние рабочих мест, проходов, проездов, переходов прилегающей территории, а также закреплённой за участком территории; - наличие и состояние защитных, сигнальных, противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов; - своевременность и качество проведения инструктажа работников по ОТ, наличие средств индивидуальной защиты и правильность их использования работниками; - предоставление работникам компенсаций по условиям труда, состояние санитарно-бытовых помещений и устройств, обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами; - соблюдение режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; - состояние кабинета, уголков по ОТ, наличие и состояние учебных пособий и средств наглядной агитации. Выявленные недостатки в процессе проведения ежемесячного контроля заносятся в специальный раздел журнала учета работы по охране труда и пожарной безопасности. Формы журналов ежедневного и ежемесячного контроля за состоянием охраны труда приведены в приложении Г и находятся в ОПС, РУПС, ГУПС, производственных участках, цехах. Проведение ежемесячного контроля рекомендуется осуществлять в ДОТ. ДОТ проводится один раз в месяц. Организацией и проведением ДОТ руководят начальники СП. ДОТ проводится по плану начальника СП, который составляется в течение всего месяца, предшествующего этому Дню. План является накоплением мероприятий по ОТ, требующих решения в процессе производства. В план включаются мероприятия, предусматривающие: предупреждение несчастных случаев на производстве; профилактику дорожно-транспортных происшествий (ДТП); изучение и анализ причин несчастных случаев и ДТП; проведение обучения и инструктирования (повторный, внеплановый инструктаж) работников по вопросам ОТ; изучение поступивших документов по ОТ; Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 12 проверка защитных средств, инструмента, предохранительных приспособлений, подъемных механизмов, приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте; проверка состояния закрепленного за работниками оборудования, ремонт оборудования; проверка санитарного состояния рабочих мест, бытовых помещений, производственных территорий; подготовка транспорта к перевозке людей к месту работы, его оборудование, укладка перевозимых инструментов, приспособлений, имущества; проверка комплектации медицинских аптечек, своевременности прохождения медицинских осмотров; проверка наличия и состояния противопожарных средств на объектах, соблюдение сроков проверок огнетушителей, осуществление противопожарных мероприятий; правила применения первичных средств пожаротушения; подготовка служебных и производственных помещений к работе в осенне-зимний период; чистка светильников, мойка окон, генеральная уборка производственных помещений; совершенствование кабинетов, уголков, стендов по ОТ; внедрение стандартов безопасности труда и доведение рабочих мест до их требований; выполнение условий смотров, конкурсов по ОТ; выполнение мероприятий, включенных в план мероприятий по ОТ коллективного договора; учет, обследование, приведение к техническим нормам мест пересечений и сближений линий связи и проводного вещания с линиями электропередач. Накануне проведения ДОТ план обсуждается с активом СП (руководитель объекта, механик, бригадир, общественный инспектор по ОТ и др.), распределяются обязанности каждого по проведению и руководству работами в течение Дня. План проведения ДОТ записывается в специальном разделе журнала учета работы по охране труда и пожарной безопасности. С начала ДОТ до каждого работника (старшего группы) доводится задание на День с обязательным разъяснением цели проведения мероприятия. В конце ДОТ старшие групп, отдельные работники сообщают начальнику СП или его заместителю о выполненных работах. Наивысшая результативность проведенного ДОТ считается там, где до следующего ДОТ не было случаев производственного травматизма и нарушений правил и норм ОТ. Ежеквартальный контроль осуществляется комиссией производства, назначенной приказом руководителя производства. В комиссию входят: главный инженер производства - председатель комиссии, начальники производственных участков, ИОТ, председатель профкома. Ежеквартальный контроль осуществляется с таким расчетом, чтобы в объем контролируемых объектов вовлечь не менее 1/3 объектов. В ходе ежеквартального контроля проверяется: - организация и результаты проведения ежедневного и ежемесячного контроля за состоянием ОТ; - выполнение мероприятий по ОТ; - своевременность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и выполнение мероприятий по её результатам; - техническое состояние и содержание зданий и сооружений, помещений и прилегающей к ним территории в соответствии с требованиями ОТ, состояние дорог, проездов, проходов безопасности; Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 13 - соответствие рабочих мест, технологического, грузоподъёмного, транспортного, энергетического и другого оборудования требованиям ОТ; - эффективность работы вентиляционных систем и установок; - выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования; - обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и организация ухода за ними, наличие и состояние средств коллективной защиты; - состояние санитарно-бытовых помещений и устройств, организация лечебно профилактического обслуживания работников; - состояние наглядной агитации по ОТ; - своевременность и качество обучения и инструктажа по ОТ работников, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины. По результатам ежеквартального контроля оформляется акт, в котором указываются несоответствия и сроки их устранения. Акт оформляет ИОТ, подписывают члены комиссии, утверждает главный инженер. Форма акта произвольная. ИОТ выдаёт копии актов под роспись исполнителям (руководителям производственных участков, цехов). Результаты выполнения выявленных несоответствий рассматриваются на совещании у главного инженера и оформляются протоколом. Контроль за устранением несоответствий осуществляет ИОТ, о чём регулярно информирует главного инженера и руководителя предприятия/ филиала. Другие виды мониторинга по выявлению несоответствий приведены в СТП СУОТ 4.5.1-2010. Пересмотр сроков выполнения предписаний, корректирующих и предупреждающих действий осуществляются руководителем производственного участка, при наличии веских причин и только по согласованию с главным инженером. После реализации мероприятий и корректирующих действий, разработанных в производственном цехе, участке, в котором выявлены несоответствия, руководитель участка, цеха организует проверку результативности предпринятых корректирующих действий. Если несоответствие не устранено руководитель цеха, участка, с привлечением, при необходимости, других специалистов, проводит дополнительное обследование несоответствия по выявлению причин неэффективности принятых мер и представляет информацию и предложения по устранению причин несоответствия главному инженеру. В случае недостаточной результативности корректирующих действий главный инженер привлекает к анализу главных специалистов и руководителей цехов, участков и выносит обсуждение вопросов, связанных с разработкой корректирующих и предупреждающих действий на совещании. Документированные материалы причин несоответствий, протоколы хранятся у ИОТ и в производственных цехах и участках. Виды несоответствий при оценке состояния ОТ в производственных цехах, участках приведены в СТП СУОТ 4.5.1-2012. 6.2.4 Управление корректирующими (предупреждающими) дейс твиями Учитывая многообразие возможных несоответствий и условий их возникновения и выявления, корректирующие действия различаются по: - содержанию и направленности; - причинам разработки и реализации; - срокам реализации. Управление корректирующими (предупреждающими) действиями включает в себя следующие этапы: - идентификацию источников информации о несоответствиях; - анализ несоответствия; Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 14 - установление причин несоответствия; - разработку плана корректирующих (предупреждающих) действий при проведении аудитов; -согласование и доработку в процессе разработки плана корректирующих (предупреждающих) действий; - выполнение плана корректирующих (предупреждающих) действий. Руководители производственных цехов и участков осуществляют анализ выявленного несоответствия, с целью определения причины его возникновения. Характерными причинами несоответствий, являются: -недостаточная подготовка, осведомленность и компетентность персонала, выполняющего те или иные функциональные обязанности; - несоответствие применяемого оборудования, оснастки и инструмента требованиям технических условий и технологических процессов или его отсутствие; - отсутствие или запоздалая актуализация ТНПА; - низкое качество поступающих материалов, деталей, узлов и агрегатов; - несоответствующие условия труда; - аварийные ситуации и др. В случае невозможности определения однозначной причины несоответствия, указывается предположительная причина. Руководитель соответствующего цеха или участка, совместно с ответственным по СУОТ, устанавливает причину возникновения несоответствия, и разрабатывают корректирующие (предупреждающие) действия для устранения выявленного несоответствия и согласовывает сроки их выполнения с ИОТ. Корректирующие действия не планируются в следующих случаях если: - при устранении несоответствия устраняется и причина несоответствия; - несоответствие носит единичный или случайный характер. В этих случаях производится только устранение несоответствия. Корректирующие действия включают в себя: - повышение осведомленности и компетентности персонала; - повышение технологической дисциплины, связанной с идентифицированными опасностями, рисками; - изменение конструкторской документации с учетом идентифицированных опасностей, рисков; - изменение документации СУОТ; - своевременную поверку средств контроля и измерений; - усовершенствование технологических процессов в плане наименьшего вредного воздействия на работника опасных производственных факторов; - привлечение к ответственности нарушителей требований ОТ. Руководитель соответствующего цеха или участка организует работы по выполнению корректирующих действий и осуществляет контроль их выполнения в установленные сроки. По результатам выполнения мероприятий информирует ИОТ. Решение об изменении сроков исполнения корректирующих действий принимает главный инженер по служебной записке от участка-исполнителя с обоснованием причин. В случае необходимости корректирующие действия рассматриваются на совещании у главного инженера. ИОТ не позднее трех дней с момента уведомления о выполнении корректирующих действий осуществляет контроль за полнотой и качеством их выполнения с отметкой в соответствующей графе отчета о несоответствии. Основными документами выявленных несоответствий являются предписания, выдаваемые СОТ/ ИОТ, должностными лицами осуществляющие надзор за эксплуа- Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 15 тацией опасных производственных объектов, вышестоящими организациями и органами надзора. На основании анализа внутренних и внешних аудитов (проверок) СУОТ деятельности в области ОТ предприятия/ филиала, периодического контроля за соблюдением законодательства об ОТ (ежедневного, ежемесячного, ежеквартального), совещаний с руководителями производственных участков, анализа результатов мониторинга, обследований, проверок, аварийных ситуаций руководителями производства производятся управленческие действия для исключения потенциальных несчастных случаев, инцидентов, несоответствий. К таким действиям относятся: - совершенствование кадровой политики и обучение персонала; - реконструкция и модернизация оборудования; - совершенствование и внедрение прогрессивных методов испытаний, измерений и контроля; - соблюдение технологических инструкций и эксплуатация оборудования согласно технической документации; - соблюдение инструкций по ОТ; - предложения по использованию вторичных ресурсов; - реализация принципов постоянного улучшения во всех сферах деятельности в области ОТ организации. Процесс управления предупреждающими действиями аналогичен процессу управления корректирующими действиями, в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 6.2.5 Предупреждающие и улучшающие действия Предупреждающие действия применяются исходя из предположения о возможности возникновения проблемной ситуации. Предупреждающие действия не являются обязательными, но их разработка и реализация рекомендуются СТБ 18001-2009, СТБ 18002-2005 в целях повышения степени управляемости процессами ОТ и обеспечения уверенности в предотвращении производственных опасностей и рисков в перспективе. Основой для разработки предупреждающих действий могут быть: - информация, поступающая в ходе производственного процесса; - анализ документов СУОТ; - аудиты СУОТ; -анализ нормативных и законодательных требований, утвержденных в период анализируемого времени; - анализ информационных писем государственных органов о состоянии травматизма. Предупреждающие действия по содержанию, направленности и срокам реализации аналогичны корректирующим действиям, но имеют иные причины реализации. По причинам реализации выделяются следующие группы предупреждающих действий: - основанные на предположении руководства или специалистов предприятия/ филиала о возможности возникновения проблемной ситуации в процессе или системе; - основанные на результативном проверенном корректирующем действии. Результативность корректирующего действия дает основание для его применения как предупреждающего в другой области, где возникло предположение о возможности возникновения проблем; - основанные на информации, полученной в результате аудита СУОТ. Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 16 7 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ Сведения об использовании и хранении документов, содержащих зарегистрированные данные по результатам работ, установленных настоящим стандартом, приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование документа Место хранения оригинала Место хранения рабочих экземпляров Срок хранения документов Предписания СОТ/ ИОТ филиала Кабинет ОТ СП 3 года Акт формы Н-1 (о несчастном случае на производстве) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве Кабинет ОТ СП 45 лет Кабинет ОТ - 45 лет 8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 1. 2. 3. 4. 5. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования Постановление Совета Министров Республики Беларусь №30 от 15.01.2004 года «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь №5/3 от 27.01.2004 года «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 г. № 159 « Об утверждении Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации». Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 179 « Об утверждении Инструкции о порядке осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда уполномоченными лицами по охране труда работников организации» Система управления охраной труда РУП «Белпочта» Лист 17 СТП СУОТ 4.5.3-2012 Приложение А Профком производства Руководитель производственного участка, цеха Главный врач ТМО Инженер по ОТ производства Главный инженер производства Руководитель производства Матрица распределения ответственности Выполняемая функция 1 Информирование руководства о несчастном случае, инциденте. Информирование руководства о профессиональном заболевании Информирование вышестоящих организаций о несчастном случае, инциденте. 2 И 3 И 4 О 5 6 ОИ 7 И И И О ОИ И И - И ОИ - - Проведение расследования о инциденте, несчастном случае. Оформление Акта о несчастном случае. Утверждение Акта о несчастном случае И О ОИ - - У - - ОИ - - У О - И ОИ - - - Разработка мероприятий по предупреждению причин несчастного случая. Выполнение мероприятий по предупреждению причин несчастного случая. - О У - ОИ И - И И - ОИ И Контроль за выполнением мероприятий по предупреждению причин несчастного случая, инцидента. Организация работ по порядку определения несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий. Разработка корректирующих действий. И У ОИ - У У - О У - У - - И У - ОИ И Контроль за выполнением корректирующих действий. - У О - У У Рассылка Акта о несчастном случае в вышестоящие организации. Значение символов: 0 - ответственный за выполнение; 0И – ответственный исполнитель; И - получает информацию; У - участие в выполнении. Система управления охраной труда РУП «Белпочта» Лист 18 СТП СУОТ 4.5.3-2012 Приложение Б Форма предписания _________________________ (наименование предприятия) СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДПИСАНИЕ №____ ОТ________ дата Кому ____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) ________________________________________________________________________ (производственного участка филиала) В целях устранения нарушений законодательства о труде и охране, обеспечения здоровых и безопасных условий труда обязываю выполнить следующие мероприятия № п.п. Перечень мероприятий (излагаются в виде требований со ссылкой на статьи, пункты, их части, подпункты и тому подобное соответствующих нормативных правовых актов, документов), локальных нормативных актов 1 2 Сроки выполнения (дата) Отметка о выполнении (дата) 3 4 Предписание выдал ________ должность Предписание получил _______________ ______________ _____________ должность подпись ФИО _____________ подпись ________________ ФИО Система управления охраной труда РУП «Белпочта» Лист 19 СТП СУОТ 4.5.3-2012 Приложение В Форма журнала контроля за состоянием охраны труда на производственном участке Журнал ежедневного контроля за состоянием охраны труда на участке Дата проведения контроля 1 Выявленные Мероприятия по Ответствен- Срок вы- Отметка о Подпись нарушения устранению на- ные лица за полнения вымастера, рушений выполнение полнении общестмероприятий венного инспектора по ОТ, профсоюза 2 3 4 5 6 7 Система управления охраной труда РУП «Белпочта» Лист 20 СТП СУОТ 4.5.3-2012 Приложение Г Форма журнала контроля за состоянием охраны труда на производственном участке Журнал ежемесячного контроля за состоянием охраны труда на участке Дата Выявленные Мероприятия по пронарушения устранению наведерушений ния контроля 1 2 3 Ответствен- Срок вы- Отметка о ные лица за полнения вывыполнение полнении мероприятий 4 5 6 Дата, подписи лиц, участвовавших в проверке. 7 Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.3-2012 Лист 21 Приложение Д ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Изменение № Номера листов Из- ЗаНоАнме- ме- вых нунен- ненлиных ных рованных Основания внесений изменений Всего ДокуДата ПодДата листов в мент введепись внеседоку№ ния изния менте менений изменений Система управления охраной труда РУП «Белпочта» СТП СУОТ 4.5.1-2009 Лист 21
