ЭКЗ №

ЭКЗ №
С ИЗМ. №1, №2, №3, №4
СТП 004-2003
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
С ТП 004 - 2003
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН отделом контроля качества (ОКК) закрытого акционерного общества с
иностранной инвестицией « Запорожский автомобилестроительный завод » ( ЗАО «ЗАЗ»).
2 ВЗАМЕН СТП 004-2000
Содержание
С.
1 Область применения…………………………………………………………1
2 Нормативные ссылки………………………………………………………. 1
3 Определения …………………………………………………………………1
4 Обозначения и сокращения …………………………………………… …2
5 Ответственность и полномочия ………………………………………… 2
6 Проведение контроля качества продукции……………………………… 2
7 Действия с несоответствующей продукцией ………………………… 4
8 Перечень записей по качеству, используемых в данном стандарте
предприятия ……………………………………………………………………… …4
Приложение А Форма ярлыка………………………………………… … .6
Приложение Б Форма схемы процесса технического контроля продукции в процессе производства…………………………………………………………7
Приложение В Форма карты периодического контроля……………… …8
Приложение Г Форма карты периодического контроля для
прессово-кузовного производства……………………………………………………9
Приложение Д Форма контрольного листка…………………………………10
Приложение Е Форма журнала регистрации результатов контроля
произведенной продукции ……………………………………………………… …11
Приложение Ж Форма рапорта………………………………………………12
Приложение З Форма оперативной сводки …………………………………13
Приложение И Форма сигнала о браке ………………………………… …15
Приложение К Форма предупреждения по качеству…………………… …16
Приложение Л Форма бирки брака……………………………………… …17
Приложение М Форма журнала учета и анализа несоответствующей
продукции ……………………………………………………………………………..18
Лист согласования ……………………………………………………………...19
Лист регистрации изменений …………………………………………… …..20
Лист ознакомления с нормативным документом……………………………..21 (Дополнен,
Изменение №4)
Введение
Настоящий стандарт разработан с целью управления качеством продукции собственного
производства путем проведения технического контроля продукции в процессе производства.
II
СТП 004 - 2003
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
Система менеджменту якості
ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІІ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА
Утвержден и введен в действие распоряжением от
2003-07-02
№ 204
Дата введения 2003-07-14
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения контроля качества и идентификации
продукции собственного производства. Область применения стандарта в части использования форм
бланков «Ярлыка» (Приложение А), «Предупреждения по качеству» (Приложение К), «Бирка брака»
(Приложение Л) для процесса входного контроля качества покупной продукции, описанного в СТП 059
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
- ГОСТ 15467 –79 « Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения»;
- ГОСТ 16504 - 81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль
качества продукции. Основные термины и определения»;
- ГОСТ 18242-72 «Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы
контроля»;
- ISO 9000-2005 «СМК Основные положения и словарь»; (Изменен, Изменение №4)
- СТП 042 - 2003 «СМК. Порядок проверки, калибровки и метрологической аттестации средств
измерительной техники»;
- СТП 044 –2003 «СМК .Корректирующие действия, предусмотренные пятиэтапным процессом
улучшения качества»;
- СТП 059-2001 «Входной контроль качества продукции, поступающей от поставщиков для
потребностей основного производства»;
- СТП 083 –2003 «СМК. Управление несоответствующей продукцией».
- ПУ 09.22-08 «Выявление, оформление и учет брака продукции на ЗАО «ЗАЗ». (Дополнен, Изм.№4)
3 Определения
В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:
3.1 Операционный контроль - контроль продукции или процесса во время выполнения или после
завершения технологической операции по ГОСТ 16504.
3.2 Приемочный контроль - контроль продукции, по результатам которого принимается решение о
ее пригодности к поставке и (или) использованию по ГОСТ 16504.
3.3 Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным
использованием по ISO 9000. (Изменен, Изменение №4)
1
СТП 004-2003
3.4 Несоответствие-невыполнение требования по ISO 9000. (Изменен, Изменение №4)
3.5
Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
по ISO 9000. (Изменен, Изменение №4)
3.6 Корректирующие действия - действие, предпринятое для устранения причин
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации по ISO 9000. (Изменен,
Изменение №4)
3.7 Брак – продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефекта
по ГОСТ 15467.
3.8 Идентификация - процедура, предполагающая маркировку и этикетирование сырья,
материалов, комплектующих изделий, готовой продукции, а также технической
документации на них, обеспечивающая прослеживаемость использования или местонахождение
данного объекта с целью выявления возможных причин брака изготовленной продукции или
дефектов производственных и технологических процессов.
Идентификация может быть также осуществлена любым иным способом, позволяющим
отличить данный объект от всех остальных (например, размещение бракованных изделий в
определенных местах).
4 Обозначения и сокращения
ОКК- отдел контроля качества;
КЭО- конструкторско-экспериментальный отдел; (Изменен, Изменение №4)
ОТиПП- отдел технологии и подготовки производства; (Изменен, Изменение №4)
БТК- бюро технического контроля;
ПДБ- планово-диспетчерское бюро;
ТК - технический контроль;
(Исключен, Изменение №4)
КД – конструкторская документация;
ТД – технологическая документация.
5 Ответственность и полномочия
5.1
Контролер БТК несет ответственность за контроль и приемку продукции и ведение
записей по качеству согласно настоящему стандарту предприятия.
5.2 Начальник БТК несет ответственность за :
- организацию и проведение контроля качества изготовленной продукции и принятие решения о
качестве всей партии продукции;
- регистрацию и своевременное информирование ответственных подразделений о выявленных
несоответствиях (дефектах).
5.3 Директор ХРП, начальник цеха и исполнитель несут ответственность за соответствие
выпускаемых изделий (продукции ) КД и ТД.
5.4 Начальник ОКК несет ответственность за организацию, поддержание и совершенствование
системы технического контроля выпускаемой продукции на современном уровне.
5.5 Начальник БТК имеет право требовать от начальника цеха своевременного выполнения
мероприятий по предупреждению брака, улучшению качества изделий.
5.6 Начальник БТК имеет право прекращать приемочный контроль продукции при
возникновении дефектов.
5.7 Начальник ОКК имеет право осуществлять инспекционную проверку качества продукции.
6 Проведение контроля качества продукции
6.1 Определение статуса годности продукции, поступающей в цех
6.1.1 Продукция, поступающая в цех-потребитель, должна иметь сопроводительные
документы, подтверждающие качество « Ярлык » (приложение А), сдаточную, накладную со
штампом и фамилией контролера, его подписью и датой подписания по ПУ.10.030-99
«Осуществление контроля за достоверностью оформления документации при межцеховой передаче
(поставке заготовок), деталей и изделий в основном производстве».
2
СТП 004-2003
6.1.2 На каждом рабочем месте исполнитель, обнаруживший несоответствие используемых им
в производстве изделий и материалов, немедленно ставит в известность непосредственного
руководителя и работника БТК своего цеха.
6.2 Продукция, производимая в цехе, должна проходить ТК в соответствии со схемой
процесса технического контроля продукции в процессе производства (приложение Б ).
6.3 Контроль качества первой детали
6.3.1 Перед изготовлением новой партии продукции, в начале рабочей смены, а также после
переналадки, наладчик или производственный мастер должны совместно с контролером проверить
первую деталь на соответствие технической документации и, при ее соответствии, поставить на неё
клеймо ТК или другую метку, не допускающую подмены детали.
6.3.2 Проверенная первая деталь (годная) должна сохраняться до конца смены или
изготовления партии продукции.
6.3.3 С целью принятия оперативных корректирующих мер при появившихся несоответствий
должен применяться периодический контроль, с отражением результатов контроля в « Карте
периодического контроля » (приложение В).Для прессово-кузовного производства заполняется «
Карта периодического контроля для прессово-кузовного производства » (приложение Г). Для
сборочного производства заполняется « Контрольный листок » (приложение Д ) .
6.4 Операционный контроль качества продукции
6.4.1 Применение операционного контроля в процессе производства должно определяться по
каждому контрольному признаку продукции с указанием технологических операций, во время или
после которых должна быть операция контроля, в том числе:
- при передаче продукции с одного участка на другой;
- при передаче продукции из цеха в цех после выполнения технологических операций, на
которых наиболее вероятно появление несоответствий, влияющих на качество готовой продукции.
6.4.2 Операционный контроль качества продукции выполняется работником БТК в
соответствии с технологической документацией.
6.4.3 Производственный рабочий должен выполнять операционный контроль продукции в
течение рабочей смены в соответствии с требованиями технологического процесса.
6.4.4 Работник БТК должен проверять наличие маркировки, нанесенных рабочим на
резьбовые соединения, выполненные с применением динамометрических ключей, согласно
процентному контролю указанному в ТД.
6.5 Приемочный контроль
6.5.1 Приемочный контроль и испытания должны проводиться для проверки соответствия
качества готовой продукции требованиям ТД.
6.5.2 Приемочный контроль и испытания продукции, включая и специальные, могут проводиться либо в
процессе производства, либо при приемке, а результаты должны удовлетворять установленным требованиям.
6.5.3 Результаты приемочного контроля и испытаний должны быть зарегистрированы в журнале
(приложение Е) или контрольной карте изготовления автомобиля, технологическом паспорте (согласно форм,
зарегистрированных в Департаменте организации труда и персонала, «Рапорте»(приложение Ж)), «Журнала учета
произведенной продукции из ковкого чугуна»(Форма Ф.01.753 Утв.08.12.03), «Журнале учета произведенной
продукции из серого чугуна» (Форма Ф.01.791.Утв.30.06.04), «Журнале учета произведенной продукции литья под
давлением» (Форма Ф.01.770.Утв.08.12.03. ЗАО «ЗАЗ» ХРП «Литье»), в бланке «Дефекты» (Форма Ф.01.515.
Утв.12.12.03. ЗАО «ЗАЗ» БТК ЦО).
6.5.4 Проверенная продукция должна быть идентифицирована в соответствии с технической
документацией. Идентификация осуществляется с помощью « Ярлыка».
6.5.5 Для оценки результатов работы цеха по качеству и организации проведения
корректирующих действий БТК должно ежедневно передавать в группу анализа и планирования
качества ОКК «Оперативную сводку» (приложение З). (Изменен, Изменение №4)
6.6 Требования к контрольному и испытательному оборудованию, применяемому при
проведении ТК.
6.6.1 Средства измерительной техники, применяемые при проведении ТК , должны
быть поверены и аттестованы согласно СТП 042.
3
СТП 004-2003
6.6.2 Работникам БТК и производственному персоналу запрещается использовать средства
измерительной техники с просроченным сроком поверки или аттестации.
7 Действия с несоответствующей продукцией
7.1 Действия контролера БТК при появлении несоответствующей продукции
7. 1.1 При появлении в процессе ТК несоответствующей продукции
контролер должен оформить « Сигнал о браке» (приложение И) в 2-х экземплярах , и вручить 1-й
экземпляр производственному мастеру для принятия мер по устранению несоответствий, 2-й
экземпляр остается в БТК- для контроля.
7.1.2 Производственный мастер должен срочно принять меры по устранению, указанных в
«Сигнале о браке» несоответствий, сделать отметку о принятых мерах и передать экземпляр
«Сигнала о браке» контролеру БТК.
7.1.3 При непринятии цехом мер по устранению недостатков, указанных в «Сигнале о браке»,
работник БТК выписывает «Предупреждение по качеству» (приложение К ) в 4 –х экземплярах,
регистрирует в группе анализа и планирования качества ОКК и направляет:
- один экземпляр – начальнику цеха для принятия мер ;
- второй
– начальнику производственного центра ;
- третий
– БТК для контроля ;
- четвертый
– в группу анализа и планирования качества ОКК для контроля
выполнения предпринятых цехом корректирующих действий . (Изменен, Изменение №4)
7.1.4 Анализ причин выявленных несоответствий и необходимые корректирующие действия,
для исключения их повторения, должны предприниматься согласно СТП 044.
7.2 Действия контролера БТК с несоответствующей продукцией
7.2.1 Несоответствующую продукцию контролер БТК цеха должен идентифицировать,выписав в 2 –х экземплярах «Бирку брака» (приложение Л), 1-й экземпляр - передается с несоответствующей продукцией в изолятор брака, 2-й экземпляр - в ПДБ.
7.2.2 До изоляции забракованной продукции, одноименная годная продукция из цеха должна
отправляться в присутствии (под контролем ) контрольного мастера или контролера БТК.
7.2.3 Несоответствующая продукция вместе с « Биркой брака» в течении 1 –го часа должна
быть отправлена в цеховой изолятор брака производственным мастером и работником ПДБ цеха.
7.2.4 Контролер БТК должен зарегистрировать несоответствующую продукцию в журнале
учета и анализа несоответствующей продукции (приложение М). (Изменен, Изменение №4)
7.2.5 Контролер БТК цеха, забраковавший поступившую из другого цеха продукцию, должен
вызвать представителей ( работников БТК, производственного мастера) подразделения- поставщика
для принятия решения по ее дальнейшему использованию или утилизации.
7.2.6 На забракованную продукцию контролером БТК оформляется «Браковочный акт»
(приложение 1 ПУ 09.022 –08 «Выявление, оформление и учет брака продукции на ЗАО «ЗАЗ»).
(Изменен, Изменение №4)
7.2.7 Решение по несоответствующей продукции должно быть принято в течение 24 часов с
момента ее выявления или, при необходимости лабораторных исследований причин брака - в
течение 48 часов, кроме изделий требующих более длительных сроков испытания.
7.2.8 По несоответствующей продукции могут быть приняты другие решения, согласно
СТП 083.
7.2.9 Доработанная продукция должна быть подвергнута повторной проверке в соответствии
с нормативной документацией, и при положительных результатах, использована в производстве.
7.3 При появлении повторяющихся несоответствий в процессе операционного контроля
необходимо переходить на усиленный контроль, согласно ГОСТ 18242.
8
Управление записями по качеству, используемыми в данном стандарте
предприятия
8.1 Перечень записей по качеству приведен в таблице 1
4
СТП 004-2003
Таблица 1
Перечень записей
Наименование
Ответственные за
хранение
Карта периодического Начальник БТК
контроля
(приложение В)
Журнал
регистрации Начальник БТК
результатов контроля
произведенной продукции
(приложение Е)
Оперативная сводка
Группа анализа и
(приложение З)
планирования
качества (Изменен,
Срок хранения
Примечание
1 год
3 года с момента
последней записи
1 год
Изменение №4)
Журнал учета и анализа Начальника БТК
несоответствующей
продукции
(приложение М)
Сигнал о браке
Начальник БТК
(приложение И)
3 года с момента
последней записи
Предупреждения
по Начальник БТК
качеству
(приложение К)
Контрольный листок
Начальник БТК
(приложение Д )
3 года
Бирка брака
(приложение Л)
Начальник БТК
Рапорт
(приложение Ж )
Начальник БТК
До момента отправки
деталей на доработку
или в отходы
1 год
Карта периодического
контроля для прессовокузовного производства
(приложение Г )
Журнал учета произведенной продукции из
ковкого чугуна
Журнал учета произведенной продукции из
серого чугуна
Журнал учета произведенной
продукции
литья под давлением
Дефекты
Начальник БТК
1 год
Начальник БТК
3 года
Начальник БТК
3 года
Начальник БТК
3 года
Начальник БТК
Не менее 6 лет
1 год
1 год
8.2 Документы, по истечению сроков их хранения, должны быть уничтожены лицом
ответственным за их хранение ( без акта ).
5