1. Список терминов и определений

«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Согласовано ООО «Агрофирма Усадьба»: _________________(Толстова Г.В.)
М.П.
Технология мелкотоварного сельскохозяйственного производства
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Пермь 2011г.
1
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Список терминов и определений
2. Список сокращений
3. Резюме технологии
4. Организационный план
5. Производственный план
6. Финансовый план
7. Полный перечень затрат по приобретению и внедрению технологии.
8. Маркетинговый план
9. Перечень информационно-консультационных услуг.
10. Обучение.
11. Страхование.
12.Необходимые условия для внедрения технологии
13. Приложения
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
1. Список терминов и определений
Базовое хозяйство – субъект малых форм хозяйствования, разработавший
технологию мелкотоварного сельскохозяйственного
производства согласно методике, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Пермского края.
Участники приобретения и внедрения технологии мелкотоварного производства - крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие,
обслуживающие, в том числе кредитные), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории субъектов
малого предпринимательства, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", признанные таковыми в соответствии с подразделом 2.2 раздела II краевой целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009 – 2012 годы»,
утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 351-ПК, зарегистрированные на территории Пермского края.
2. Список сокращений
Участник – участники приобретения и внедрения технологии мелкотоварного производства
Базовое хозяйство – ООО «Агрофирма Усадьба»
3. Резюме технологии.
Цель внедрения технологии – производство рассады цветочных культур в защищенном грунте.
Создание высокоэффективного производства по выращиванию рассады
Базовое хозяйство – ООО «Агрофирма Усадьба».
цветов, доступного для малого бизнеса.
Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.
Директор – кандидат сельскохозяйственных наук Толстова Галина Викторовна.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская д.19
Телефон: 218-12-00
Технология предусматривает выращивание рассады цветов в зимнее время в условиях пленочных, зимних теплиц, обогреваемых бытовых
помещений.
Уникальность данной технологии заключается в том, что предложенная технология, по сравнению с традиционными способами
выращивания рассады с открытой корневой системой, предполагает снижение энерго- и трудозатрат, позволяет увеличить выход рассады с
единицы площади защищенного грунта, что приводит к увеличению доходов предпринимателя.
Общая стоимость затрат при покупке и внедрении технологии составляет - 238,465 тыс.руб.
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Возможные риски, связанные с внедрением технологии и система мер по предупреждению и уменьшению рисков
Риски
Меры по предупреждению и уменьшению рисков
Болезни
Обработка теплиц, грунта химическими препаратами, проведение посева с
использованием семян предназначенных для промышленного использования и
прошедших специальную предпосевную обработку
Заморозки
Устройство резервного отопления
Внешние факторы: пожары, наводнения и т.д.
Страхование
4. Организационный план
Период внедрения технологии до 6 месяцев. В течение этого времени базовое хозяйство будет осуществлять помощь по выстраиванию
технологического процесса.
Календарный план внедрения технологии. Этапы внедрения технологии.
№
Наименование этапа
1. Заключение договора на сопровождение
Подготовка места для выращивания рассады
2 (переоборудование готового помещения или новая
постройка)
3 Обучение
4 Подготовка почвы, тары для посева семян
Продолжительность
Подготовительный период
Подготовительный период
Подготовительный период
февраль
5 Набивка ящиков и кассет
февраль, март
6 Покупка кассет и семян
февраль, март
7 Посев семян
8 Пикировка рассады
9
Вторая пикировка или перевалка в горшки
февраль-март
февраль-апрель
Март-апрель
Сопровождение Базового хозяйства
Договор заключается между Участником и
Базовым хозяйством.
Базовое хозяйство выезжает на место и дает
рекомендации по устройству освещения,
поддержания нужного температурного режима
Обучение проводит Базовое хозяйство
Почва готовится по составу,
рекомендованному базовым хозяйством
Консультации Базового хозяйства.
Участник может закупать кассеты и семена
самостоятельно, с учетом рекомендаций по
сортам и культурам, или у Базового хозяйства
Под контролем Базового хозяйства
Под контролем Базового хозяйства.
По рекомендации базового хозяйства
зависимости от сортовой особенности
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
10 Уход за растениями: полив, подкормка
11 Реализация
Базовое хозяйство оказывает
консультационную помощь
По отдельной договоренности
февраль-июнь
Май-июнь
5. Производственный план
Цветочные культуры можно выращивать в зоне Урала преимущественно рассадным способом. Рассадный способ более трудоемкий, но
он позволяет получить более качественную и раноцветущую рассаду, так как растения имеют «забег» в развитии. Для выращивания рассады
нужна меньшая площадь, чем для взрослых растений, а на ограниченной площади гораздо легче создать оптимальные условия для их развития и
более экономно использовать энерго- и трудозатраты. Привлекательность проекта состоит в новой технологии производства - выращивание
рассады кассетным методом. Приживаемость рассады выращенной в кассетах от 20 до 30 процентов и выше, чем у рассады с открытой корневой
системой.
При выращивании рассады используются следующие производственные процессы
Наименование работ
1.Набивка ящиков и кассет для
Сроки
Примечание
февральмарт
Набивка производится специальной рассадной смесью
2.Посев семян
февральмарт
Глубина посева, сроки, температурные режимы определяются
индивидуально в зависимости от сортовых и видовых особенностей
культур
3.Уход за сеянцами
февральмарт
Поливы, подкормки, проветривание в зависимости от
культур
4.Пикировка растений.
Март-апрель Площадь питания определяется для каждой культуры индивидуально
5. Подкормка растений
март-май
В зависимости от физиологического состояния растений
6. Вторая пикировка или перевалка
растений
апрель-май
Проводится для культур требующих большую площадь питания
7. Прополка
Апрель-май
При появлении сорных растений по мере необходимости
посева
семян
8. Предпродажная подготовка
Май-июнь
Установка рассады в ящики, сортировка по размерам
выращиваемых
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
6. Финансовый план
Прогноз финансового состояния рассчитан на 6 месяцев
Составлен финансовый прогноз прибыли участника, прогноз движения денежных средств, прогноз финансового состояния участника.
Перечисленные данные отражают все финансовые операции, которые планирует осуществить участник в процессе внедрения технологии.
Итогом составленного финансового плана является оценка величины чистой прибыли, которая планируется в качестве отдачи от внедрения
технологии.
Базовые условия, оценки и предположения, которые являются основой для расчета финансовых результатов от внедрения технологии:
Горизонт планирования - 6 месяцев, т.к. этот срок необходим для освоения технологии производства.
1. Подготовка помещения для выращивания рассады или постройка теплицы.
2. Заказ семян и определение ассортимента растений.
3. Объем закупки грунтов, тары и кассет
4. Объем затрачиваемой электроэнергии.
5. Объем закупки соответствующих материалов (яды, удобрения, ящики).
6. Транспортные расходы.
7. Выручка от реализации.
8. Бюджет доходов и расходов на 2011год
Объем затрачиваемой электроэнергии для выращивания рассады
Наименование
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
Всего
2600
2600
2100
2100
-
-
-
-
-
9400
Электроэнергия, квт
Примечание: стоимость 1 кВт просчитана по максимальной цене 4,60 руб.
Объем затрачиваемой воды, л
Наименование
Вода, л
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
2000
2000
2000
2000
2000
Июль-август
сентябрь
Октябрь
Всего
10000
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Примечание: стоимость воды составляет 48,10 руб/м3
Переменные издержки. Затраты на выращивание одной единицы рассады.
№
п/п
Наименование сырья,
используемого в производстве
Ед. изм.
Цена за
ед.
материала
руб.
Кол-во материалов
для производства
ед. продукции
Затраты на материалы
для производства ед.
продукции, руб.
1
Семена
шт.
1,5
1
1,5
2
Грунт
л
3
0,01
0,03
3
Кассеты РК-64, 64 ячейки
шт.
150
1 ячейка
2,34
4
Электроэнергия
квт
4,60
0,3
1,38
6.
Удобрения
г
0,15
0,05
0,0075
7.
Химикаты
г
0,5
0,03
0,015
8.
Вода
м3
48,10
0,003
0,14
Потери %
5,41
Выручка от реализации тыс. руб.
№
1.
Наименование
Рассада цветов
Цена за ед.
продукции, руб.
10
30000
Всего за год
тыс.руб
Выручка от реализации, тыс. руб.
Количество
полученной
рассады, шт.
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
Всего за
сезон
0
0
0
100
200
0
300
300
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Бюджет доходов и расходов за 2011, тыс.руб
Наименование графы
Всего за год
январь
февраль,
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
0
0
0
0
0
0
1.
Доходы
300
100
200
1.1.
Выручка от реализации
300
100
200
2.
Расходы
97,465
72,845
9,76
9,76
5,1
2.1.
Расходы на электроэнергию
43,24
23,92
9,66
9,66
2.2.
Расходы на воду
0,5
0,2
0,1
0,1
2.3.
Транспортные расходы
2.4.
Материалы (удобрения, химикаты,
грунт)
2.5.
Лампы досветки
2.6.
Обучение
3.
Полная себестоимость
5
97,465
0
72,845
9,76
9,76
5,1
4.
Чистая прибыль от основной
деятельности
202,535
0
-72,845
-9,76
90,24
194,9
5.
Инвестиционные затраты всего
141
0
141
0
0
0
0
0
0
5.1.
Семена 1000 шт. упак.
81
81
5.2.
Кассеты РК-64
60
60
6.
Финансовые поступления всего
309,0
9,76
80,26
5,1
0
0
0
6.1.
Субсидирование части затрат
70,5
6.2.
Привлечение займов, кредитов
6.3.
Собственные средства, вложенные в
проект
8.
Чистая прибыль с учетом финансовых
поступлений
Потребность в финансировании (не
менее)
9.
Рентабельность деятельности
7.
0
5
5
3,725
3,725
40
40
238,5
0,1
5
0
213,845
70,5
0
213,845
9,76
9,76
5,1
0
0
0
0
213,845
9,76
9,76
5,1
0
0
0
0,90
0,97
132,0
238,465
0,68
При планировании участия в проекте следует учитывать, что на второй год работы из статьи затрат следует исключить приобретение кассет,
ламп досветки и оплату за обучение, что приведет к снижению себестоимости на 215 тыс. руб.
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
7. Полный перечень затрат по приобретению и внедрению технологии.
Затраты на производство рассады цветочных культур из расчета производственной площади 100 м кв «1вариант»
№
Наименование затрат
1.
Закупка грунта л
Кол-во
материалов
Цена за единицу
продукции
Всего за
год,
Руб.
руб.
Обучение
февраль
Первый этап
Затраты, тыс. руб.
февраль,
март
1000
3
3000
3
2.
Кассеты РК-64,шт
540
150
81 000
81
3.
Семена, уп 1000 шт
40
1500
60 000
60
4.
Лампы досветки, шт
10
4000
40 000
40
5.
Электроэнергия, квт
9400
4,60
43 240
23,92
6.
Удобрение, кг
1,5
150
225
0,225
7.
Химикаты , кг
1
500
500
0,5
8.
Вода, м3
10
48,20
500
0,2
9.
Обучение
1
5000
5000
10.
Транспортные расходы
1
5000
5000
ИТОГО
238,465
Второй этап
Затраты, тыс. руб.
апрель
май
9,66
9,66
0,1
0,1
июнь
0,1
5
5
5
208,845
9,76
9,76
5,1
июль
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
9. Маркетинговый план
Цветоводство в последнее десятилетие получило широкое развитие в Пермском крае. В 2009-2010 году возросла потребность в
посадочном материале при проведении работ по озеленению крупных городов Пермского края, таких как Пермь, Соликамск, Березники.
Основными поставщиками цветочной рассады в Перми был тепличный комбинат «ТК Муллинский», который в настоящее время прекратил
свое существование. В связи с расширением рынка сбыта по рассаде цветочных культур данное производство является перспективным.
План реализации рассады цветов 1 вариант
Месяц
май
июнь
Число
Объем реализуемой продукции
шт.
тыс.руб.
в течение
месяца
1 декада
10000
100
20000
200
Итого
30000
300
При выращивании цветочной рассады гибридов ведущих фирм или рассады дорогих растений другого ценового уровня «бегония, пеларгония,
виола и т.д.» предусматривается 2 вариант: выращивание 15000 шт. растений и продажа их по средней цене 25руб /шт. Планируемая сумма
реализации должна составить минимум 300-350тыс руб. в зависимости от ассортимента выращиваемой продукции и цен сложившихся на рынке.
План реализации рассчитан с учетом потерь при выращивании рассады цветочных культур.
10.Перечень информационно-консультационных услуг
Информационно-консультационные услуги по организации выращивания
Участнику на основании Договора на сопровождение внедрения технологии.
цветочной рассады оказываются Базовым хозяйством
План-график оказания информационно-консультационных услуг
Вид услуг
Общее руководство
Методические рекомендации
Финансовый план-прогноз развития
Стоимость услуг
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Период
С момента заключения Договора
на оказание информационно–
консультационных услуг в
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Дистанционное консультирование
е-mail, личные встречи)
в течение первого года (телефон,
течение года
по отдельному договору
11. Обучение
Обучение на очной основе и дистанционные консультации проводит Базовое хозяйство.
Почасовой план обучения технологии выращивания рассады
№
Тема лекционных и практических занятий
Количество
часов
2
1
Биологические основы промышленного цветоводства
2
Общие приемы агротехники при выращивании рассады цветочных культур
1
3
Приготовление и использование субстратов с применением удобрений и обеззараживанием
2
4
Технология выращивания сеянцев
1
5
Особенности пикировки и перевалки цветочной рассады
1
6
1
7
Агротехнические требования к температурно-влажностному и питательному режиму
при выращивании цветочной рассады в условиях фермерского хозяйства
Особенности высадки растений
8
Практика, экзамен
6
Итого
15
11. Страхование
Рекомендуемый перечень страховых компаний, оказывающих услуги по страхованию сельскохозяйственных растений.
1 Альфа страхование
2 ОАО СК- САБ
1
«Выращивание рассады цветов в защищенном грунте»
Максимальная ставка по страхованию растений составляет 4%. Страхованию подлежит выращиваемая цветочная рассада.
Выписка из договора страхования:
Страховые риски:
- при пожаре
- при противоправных действиях третьих лиц (хищения, порча урожая и т.п.)
- при разрушениях защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями, авариями
и пожарами
- при засухе, морозах, необычных для данной местности обильных снегопадах, наводнениях, буре, урагане, ливне, граде, обвале, оползне,
взрыве, действии подпочвенных вод, сели, землетрясении, просадке грунта, пожаре, болезнях и действиях вредителей растений
12. Необходимые условия для внедрения технологии:
1
2
3
4
5
Регистрация претендента как индивидуального предпринимателя или в форме крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наличие обогреваемой теплицы или теплого приспособленного для выращивания рассады помещения, площадью не менее 60 м.кв.
Пройти обучение.
Соблюдение рекомендаций, описанных в Методическом пособии с целью достижения проектного результата.
Наличие воды и электричества.