1 Утверждаю: Заместитель председателя Правления

Утверждаю:
Заместитель председателя
Правления Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
_________________А.В. Варлаков
«_____»______________2015 года
П Р О Т О К О Л № 49
заседания Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
09 октября 2015 года
г. Абакан
Члены Правления:
Неровных Н.Н.
Лобань Е.М.
Герасименко М.В.
Присутствовали:
от Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
Ливинцов
Яркин А.И.С.А. – советник группы
организационного
Данданян М.А.
правового
сопровождения
Быкова Е.В. и кадровой работы;
Черемискин А.В. – советник отдела
регулирования
в
сфере
жилищнокоммунального комплекса;
Яркин А.И. – ведущий консультант
отдела технологического присоединения
и анализа инвестиционной деятельности;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение тарифов на производство и передачу тепловой энергии для
МУП «Импульс» (ИНН 1901114580) на долгосрочный период регулирования на
2016 - 2018 годы и долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018.
Докладывал Черемискин А.В.:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Республики Хакасия от
06.06.2012 № 372 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по
тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в постановление
Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий
по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Хакасия» (с последующими изменениями) в Государственный комитет по тарифам
2
и энергетике Республики Хакасия представлены предложения МУП «Импульс» об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016 год письмом вх. № 2090 от
30.04.2015.
По результатам проведенного анализа представленных материалов по
установлению тарифов в сфере теплоснабжения в отношении МУП «Импульс»
открыто дело от 15.05.2015 № Т-96/16.
Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия от 15.05.2015 № 83-т/м/15 для расчета тарифов в сфере теплоснабжения
для МУП «Импульс» определен метод индексации установленных тарифов на
долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы.
Производство и передача тепловой энергии является основной
деятельностью предприятия. Потребители – организации бюджетной сферы.
Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.
В расчет тарифов на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы приняты
следующие показатели:
1. Выработка тепловой энергии –1387,90 Гкал.
2. Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной – 0 Гкал.
3. Отпуск тепловой энергии в сеть – 1387,90 Гкал.
4. Потери – 123 Гкал. Потери приняты в расчет на основании экспертного
заключения отдела технологического присоединения и анализа инвестиционной
деятельности Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия от 25.08.2015. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии от источников тепловой энергии МУП «Импульс»
на 2016 год,
рассчитанные в соответствии с приказом Минэнерго Российской Федерации от
30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»,
составили: теплоноситель 124,80 м3, тепловая энергия 123 Гкал.
5. Полезный отпуск тепловой энергии – 1264,90 Гкал. Объем полезного
отпуска тепловой энергии принят на основании утвержденной схемы
теплоснабжения постановлением администрации Кировского сельсовета
от
29.05.2014 № 41.
6. Удельный расход условного топлива – 171,0 кг.у.т./Гкал. По заключению
экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии расчет норматива удельного расхода
топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии МУП
«Импульс» на 2016 год, выполненный в соответствии с приказом Минэнерго
Российской Федерации
от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка
определения нормативов удельного расхода топлива при производстве
электрической и тепловой энергии», предприятием не предоставлен.
Для расчета тарифа рекомендуется принять норматив удельного расхода
топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии МУП
«Импульс» на 2016 год в размере 171,0 кг.у.т/Гкал.
7. Калорийный эквивалент топлива – 0,76 (ДР), при низшей теплоте сгорания
угля – 5300 ккал/кг – принят на уровне планового, утвержденного на 2015 год;
8. Расход угля марки ДР на производство тепловой энергии – 313,46 т.н.т.
Экспертиза сложившихся затрат на тепловую энергию проведена на
основании имеющихся в распоряжении Государственного комитета по тарифам и
энергетике Республики Хакасия материалов, с целью установления тарифов с
3
применением метода индексации установленных тарифов на долгосрочный период
2016-2018 годы, а также с учетом сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития России 28 мая 2015 года
(далее – Прогноз Минэкономразвития России):
Статья затрат
1 Уголь
2 Электроэнергия (регулируемые
тарифы и рыночные цены, для
всех категорий потребителей,
исключая население)
3 Показатели инфляции
потребительских цен (ИПЦ)
4 ИЦП промышленной продукции
для внутреннего рынка,
5 в том числе без продукции ТЭКа
Ед.изм.
%
2016 /
2015
107,5
%
2017/2016 2018/2017
107,7
106,8
112
109,8
108,3
%
107,0
106,5
105,5
%
110,8
109,0
109,0
%
107,1
105,3
105,3
I. Расчет тарифов на тепловую энергию на 2016 год.
На основании пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – ПП РФ
№ 1075) (с последующими изменениями), тарифы на тепловую энергию
устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения
величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового
периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором
полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31
декабря.
В соответствии с ПП РФ № 1075, предлагается установить тариф на
тепловую энергию для МУП «Импульс» с 01.01.2016 – 30.06.2016 в размере
2904,36 руб./Гкал, на уровне тарифа, установленного для предприятия приказом
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от
05.12.2014 № 88-т.
Экспертами Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия предлагается принять в расчет тарифов на тепловую энергию
на 2016 год необходимую валовую выручку в размере 3800,71 тыс.руб., в том
числе:
1. Операционные расходы 2108,10 тыс.руб., в т.ч.:
- «Расходы на приобретение сырья и материалов»
По предложению предприятия сумма затрат составляет 78,98 тыс.руб.
В ходе произведенных корректировок сумма экономически обоснованных
затрат на 2016 год составляет 86,47 тыс.руб., в том числе материалы:
- на эксплуатацию – 49,88 тыс.руб.;
4
- на охрану труда – 36,59 тыс.руб.
Цены на материалы на 2016 год скорректированы в соответствии с
индексами Минэкономразвития Российской Федерации от 28.05.2015.
- «Расходы на оплату труда»
По предложению предприятия сумма затрат составляет 1784,91 тыс.руб.
Экономически обоснованная сума расходов по данной статье составит
1786,25 тыс.руб., в том числе 1168,63 тыс.руб. на оплату труда производственного
персонала, 617,62 тыс.руб. – на оплату труда персонала АУП (доля, относимая на
тепловую энергию – 81,2%). Расходы приняты в соответствии с плановыми
затратами, утвержденными на 2015 год, с учетом ИПЦ Минэкономразвития
Российской Федерации от 28.05.2015 на 2016 год - 107,00 %.
- «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями»
Экономически обоснованная сума расходов по данной статье составит
96,52тыс.руб., в т.ч.:
- расходы на оплату услуг по разработке проекта ПНООЛР, проекта ПДВ,
паспортов отходов – 59,82 тыс.руб.;
- затраты на проведение мед. осмотров – 3,19 тыс.руб.;
- автотранспортные услуги – 33,51 тыс.руб.
- «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с
организациями»
По предложению предприятия сумма затрат составляет 61,17 тыс.руб.
Экономически обоснованная сума расходов по данной статье составит
138,85 тыс.руб., в том числе расходы:
- на оплату услуг связи – 8,71 тыс.руб.;
- на оплату услуг банка – 17,25 тыс.руб.;
- на ОСАГО – 1,87 тыс.руб.;
- на обслуживание орг.техники – 1,83 тыс.руб.;
- на обучение персонала – 1,04 тыс.руб.;
- на обслуживание пожарной сигнализации – 5,22 тыс.руб.;
- на оплату услуг программного сопровождения -102,93 тыс.руб.
Расходы по данной статье приняты согласно представленным
обосновывающим документам.
2. Неподконтрольные расходы 594,96 тыс.руб., в т.ч.:
- «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на
окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов»
По предложению предприятия сумма затрат составляет 3,32 тыс.руб.
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье принята на
уровне фактических затрат за 2014 год и составляет 4,44 тыс.руб. (с 01.01.2016 по
30.06.2016 – 2,65 тыс.руб., с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,80 тыс.руб.)
- «Отчисления на социальные нужды»
5
Экономически обоснованные расходы по статье составят 553,40 тыс.руб., в
т.ч.: 366,90 тыс.руб. – для основного производственного персонала (34,2 % для
кочегаров, 30,2% для остального персонала), 186,50 тыс.руб. сумма отчислений с
фонда оплаты труда АУП, приходящаяся на тепловую энергию согласно
распределению затрат между видами деятельности предприятия в соответствии с
распоряжением директора предприятия от 01.04.2015 № 4.
- Налог на прибыль
При планировании расходов по данной статье Госкомтарифэнерго Хакасии
учтена минимальная ставка на уплату налога – 1% от доходов организации.
Экономически обоснованные расходы по статье составляют 38,01 тыс.руб.
3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 1132,90 тыс.руб., в т.ч.:
- «Топливо на технологические цели»
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит
563,74 тыс.руб. (313,46 тн.*1798,46 руб./тн.)
Необходимое количество топлива – 313,46 т.н.т. определено с учетом:
- нормативного удельного расхода топлива – 171,0 кг.у.т./Гкал;
- средневзвешенного калорийного эквивалента угля марки ДР – 0,76 при
низшей теплоте сгорания – 5300 ккал/кг.
Стоимость угля учтена на основании договора между МУП «Импульс» и
ООО «СУЭК-Хакасия» от 24.12.2014 № СХ-14/714С –1334,40 руб./т.н.т., с
применением индекса Минэкономразвития России от 28 мая 2015 года на угли
каменные – 107,5%, и цена угля, принятая в расчет, составляет 1433,41 руб./т.н.т.
Так же в расходы по данной статье включены расходы на доставку угля
собственным транспортом – 365,06 руб./тн.
Итого цена угля с учетом перевозки составляет 1798,46 руб./тн. (с НДС).
- «Электроэнергия на технологические цели».
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит
529,94 тыс.руб. (61,8 тыс. кВт.ч.*4,87283 руб./кВт.ч.+ 41,92 тыс. кВт.ч.* 5,45757
руб./кВт.ч.).
Объем электроэнергии для расчета тарифа на 2016 год принят по
материалам, предоставленным ОАО «Хакасэнергосбыт», по фактическому объему
потребления электроэнергии, относимому на производственные нужды котельных
за период 2012-2014 годы в размере 103,72 тыс. кВт.ч.
Средний тариф принят по данным ОАО «Хакасэнергосбыт» по предельным
уровням нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность),
поставляемую потребителям (покупателям) гарантирующего поставщика
электрической энергии, за период январь-август 2015 года и составляет
4,87283 руб./кВт.ч. (с учетом НДС).
Для расчета затрат с 01.07.2016 к данному показателю применен индекс
Минэкономразвития России от 28 мая 2015 года на электрическую энергию в
размере 112 %. Тариф с 01.07.2016 принят в расчет в размере 5,45757 руб./кВт.ч.
- «Вода на технологические цели».
6
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит 3,08
тыс.руб. (124,8 м3*24,71 руб./м3).
Объем холодной воды
принят в расчет на основании экспертного
заключения отдела технологического присоединения и анализа инвестиционной
деятельности Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия от 25.08.2015. Тариф на холодную воды принят на основании планового
тарифа на холодную воду, рассчитанного экспертами Госкомтарифэнерго Хакасии
с целью установления тарифа на холодную воду для МУП «Импульс» с 01.01.2016
– 24,02 руб./ м3, с 01.07.2016 – 25,73 руб./ м3. Средневзвешенный тариф на 2016 год
составляет 24,71 руб./ м3.
Учитывая расчетный объем НВВ на 2016 год и планируемый к установлению
в 1 полугодии 2016 года тариф на тепловую энергию в размере 2904,36 руб./Гкал (в
соответствии с требованиями ПП РФ № 1075), предлагается установить тариф для
МУП «Импульс» с 01.07.2016 – 31.12.2016 в размере 3256,52 руб./Гкал.
(без НДС)
с 01.01 - 30.06.2015
с 01.07 – 31.12.2015
Итого:
Полезный отпуск тепловой
энергии (тыс.Гкал)
0,75368
0,51122
1,2649
Тариф (руб./Гкал)
2904,36
3256,52
3004,75
Необходимая валовая
выручка (тыс.руб.)
2188,96
1664,80
3800,71
II. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования, рассчитаны на основании имеющихся данных в следующих
размерах:
- Базовый уровень операционных расходов – 2108,10 тыс.руб. (принят на
уровне операционных расходов, учтенных при расчете тарифа на тепловую
энергию на 2016 год (раздел I настоящего протокола).
- Индекс эффективности операционных расходов – 1%
(в связи с
отсутствием утвержденной инвестиционной программы на период с 2016-2018 г.г.,
а так же в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э, индекс
эффективности операционных расходов на первый долгосрочный период
регулирования определяется в размере 1 %.
- Нормативный уровень прибыли – 0% (в связи с отсутствием предложений
о расходах за счет средств прибыли, а также отсутствием инвестиционной
программы, утвержденной в соответствии с требованиями действующего
законодательства, нормативный уровень прибыли составляет 0%).
- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
1) удельный расход условного топлива - 171,0 кг.у.т./Гкал (в соответствии с
расчетами экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии);
7
2) потери тепловой энергии – 123 Гкал (теплоносителя – 124,8 м3) (в
соответствии с расчетами экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии).
III. Расчет тарифов на тепловую энергию для МУП «Импульс» на 2017 2018 годы.
Пунктом 51 Основ ценообразования предусмотрено установление тарифов
органом регулирования для регулируемой организации на каждый год
долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом
регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных
параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров
регулирования.
Согласно произведенным расчетам, выполненным в соответствии с
Методическими указаниями, с учетом прогноза Минэкономразвития России,
предлагается установить средневзвешенные тарифы и необходимую валовую
выручку на тепловую энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год: НВВ – 4037,773 тыс.руб., тариф – 3192,17 руб./Гкал;
- на 2018 год: НВВ – 4254,18 тыс.руб., тариф – 3363,26 руб./Гкал.
Пунктом 52 Основ ценообразования регламентировано ежегодное
корректирование тарифов в течение долгосрочного периода регулирования в
соответствии с Методическими указаниями.
С учетом изложенного на голосование Правления Государственного
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия вынесены следующие
решения в отношении МУП «Импульс»:
1. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, в
следующих размерах:
Наименование
регулируемой
организации
МУП «Импульс»
(ИНН 1901114580)
Год
Базовый
уровень
операционных
расходов
Индекс
эффективности
операционных
расходов
Нормативный
уровень
прибыли
тыс. руб.
%
%
2016
2108,10
1%
0
2017
2108,10
1%
0
2018
2108,10
1%
0
Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь - 171,0 кг.у.т./Гкал,
потери тепловой энергии - 123 Гкал,
потери теплоносителя – 124,8 м3
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь - 171,0 кг.у.т./Гкал,
потери тепловой энергии - 123 Гкал,
потери теплоносителя – 124,8 м3
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь - 171,0 кг.у.т./Гкал,
потери тепловой энергии - 123 Гкал,
потери теплоносителя – 124,8 м3
8
2. Принять в расчет тарифов на тепловую энергию необходимую валовую
выручку на 2016 год в размере 3800,71 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 2108,10 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 595,85 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 1096,76 тыс.руб.
3. Установить и ввести в действие для МУП «Импульс» тарифы на тепловую
энергию на 2016 год с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2904,36 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3256,52 руб./Гкал.
4. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на тепловую
энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 4037,77 тыс.руб.;
- на 2018 год – 4254,18 тыс.руб.
5. Установить средневзвешенные тарифы на тепловую энергию на
2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 3192,17 руб./Гкал;
- на 2018 год – 3363,26 руб./Гкал.
Результаты голосования:
Варлаков А.В., Неровных
проголосовали «за».
Н.Н.,
Лобань
Е.М.,
Герасименко
М.В.
По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
1. Установить для МУП «Импульс» на 2016-2018 годы долгосрочные
параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, в следующих размерах:
Наименование
регулируемой
организации
МУП «Импульс»
(ИНН 1901114580)
Год
Базовый
уровень
операционных
расходов
Индекс
эффективности
операционных
расходов
Нормативный
уровень
прибыли
тыс. руб.
%
%
2016
2108,10
1%
0
2017
2108,10
1%
0
2018
2108,10
1%
0
Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь - 171,0 кг.у.т./Гкал,
потери тепловой энергии - 123 Гкал,
потери теплоносителя – 124,8 м3
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь - 171,0 кг.у.т./Гкал,
потери тепловой энергии - 123 Гкал,
потери теплоносителя – 124,8 м3
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь - 171,0 кг.у.т./Гкал,
потери тепловой энергии - 123 Гкал,
потери теплоносителя – 124,8 м3
9
2. Принять в расчет тарифов на тепловую энергию для МУП «Импульс»
необходимую валовую выручку на 2016 год в размере 3800,71 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 2108,10 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 595,85 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 1096,76 тыс.руб.
3. Установить и ввести в действие для МУП «Импульс» тарифы на тепловую
энергию на 2016 год с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2904,36 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3256,52 руб./Гкал.
4. Принять для МУП «Импульс» среднегодовую необходимую валовую
выручку на тепловую энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 4037,77 тыс.руб.;
- на 2018 год – 4254,18 тыс.руб.
5. Установить для МУП «Импульс» средневзвешенные тарифы на тепловую
энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 3192,17 руб./Гкал;
- на 2018 год – 3363,26 руб./Гкал.
6. МУП «Импульс» в течение 30 дней со дня принятия приказа об
установлении тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы обеспечить
раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования» и в течение 5 рабочих дней со дня раскрытия информации
проинформировать Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике
Хакасия.
7. МУП «Импульс» до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
а также по итогам финансового года - до 1 мая года, следующего за отчетным,
представлять в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике
Хакасия отчет о финансово-хозяйственной деятельности нарастающим итогом с
начала года.
Члены Правления:
Неровных Н.Н.
Лобань Е.М.
Герасименко М.В.