Пояснительная записка к показателям эффективности

Пояснительная записка
к Показателям эффективности деятельности
органов местного самоуправления Заветинского района
3. В 2007-2008 годах в муниципальной собственности района и сельских
поселений находилось 40 км автомобильных дорог общего пользования
местного значения, которые все имеют твердое покрытие (100%). Снижение
показателя доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 48%
предполагается в связи с тем, что в 2009 году запланировано принять в
муниципальную собственность 43,4 км грунтовых автодорог общего
пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к малым хуторам
района, которые в настоящее время являются бесхозными.
4. Не охвачены автобусным сообщением малые хутора, которые находятся на
расстоянии 15-20 км от населенных пунктов, через которые проходят
пассажирские маршруты. В малых хуторах проживают от 5 до 10 семей и по
прогнозу ожидается снижение доли населения не охваченного автобусным
сообщением за счет переезда этих семей в сельские населенные пункты.
11. В 2008 году все сельхозпредприятия получили прибыль. Сумма чистой
прибыли составила 18478 тыс. руб. Основное направление развития сельского
хозяйства – выполнение комплекса мер по рациональному использованию
земель сельскохозяйственного назначения и увеличению производства
сельскохозяйственной продукции в районе, утверждённых муниципальной
программой. Планируемый удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в
2009–2011 годах – 100%.
12. Площадь сельхозугодий Заветинского района в 2008 году составила 444769
га, в том числе пашни 138830 га, пастбищ 303591 га, сенокосов 2142 га. Не
использовалось в 2008 году пашни 11565 га. Землепользователи района
внедряют ресурсосберегающие технологии, приобретено 16 дискаторов, в трёх
хозяйствах района с приходом спонсоров приобретено 6 импортных тракторов,
3 посевных комплекса, планируются инвестиции в развитие животноводства,
всё это позволит к 2011 году обеспечить 100% использование сельхозугодий.
13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной
заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций района к 2011 году достигнет одинакового
уровня.
14.В среднем рост заработной платы по крупным и средним предприятиям на
2009 год ожидается на 12%, что обусловлено снижением объема работ на
предприятиях строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
У работников муниципальных учреждений рост заработной платы за 2008 год к
уровню предыдущего года составил от 18 до 22%, то в оценке 2009 года
ожидается рост от 24 до 32% за счет применения минимального размера оплаты
труда и новых правовых актов по оплате труда работников муниципальных
учреждений.
16. Планируется постепенное увеличение охвата населения профосмотрами, за
счет улучшения работы участковой терапевтической службы.
18. Все учреждения, применяющие медико-экономические стандарты оказания
медицинской помощи являются муниципальными.
19. Этот пункт очень сложно прогнозировать, хотя вся работа здравоохранения
направлений на увеличение продолжительности жизни, снижение общей
смертности. Снизить можно этот показатель за счет исключения гибели
населения трудоспособного возраста в ДТП, суицидов и летальных исходов
асоциального слоя, а так же за счет улучшения профилактической работы по
своевременному выявлению различной патологии.
20. Данный показатель не прогнозируется.
21. Увеличение числа работающих в МУЗ «ЦРБ» планируется за счет
пополнения молодых специалистов так как на данный момент на контрактной
основе обучаются в РГМУ – 10 человек, в медицинских колледжах – 14
человек.
22. Уровень госпитализации в МУЗ «ЦРБ» планируется постоянное снижение,
за счет улучшения работы участковых служб, как терапевтической так и
педиатрической . На сегодняшний день предпочтение отдается лечению на
амбулаторно-поликлиническом этапе.
23. За счет правильной оценки тяжести состояния больных и своевременной
госпитализации, произойдет снижение показателя средней продолжительности
пребывание пациента на койке.
24. Средняя занятость койки рассчитывается согласно выделенных
гарантированных объемов, опираясь на территориальную программу. Идет
постепенное увеличение, за счет снижения числа коек на 10 000 человек
населения.
25. Число коек снижается за счет уменьшения численности населения.
26. Стоимость содержания одной койки увеличивается за счет повышения
стоимости коммунальных услуг (вода, свет, тепло и т.д.)
27. В связи с уменьшением числа коек планируется увеличение стоимости
койко-дня.
28. Все показатели взаимосвязаны, предпочтение отдается амбулаторно - поликлинической помощи, тем самым идет снижение стационарной. За счет
укомплектованности участковых служб и улучшения качества обслуживания
хронических больных, снижается нагрузка на бригады скорой помощи.
29. Несмотря на финансовый кризис идет планомерное повышение стоимости
единицы объема по всем видам медицинской помощи.
32. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, не
меняется.
33. Удельный вес детей, получающих дополнительное образование, не
меняется.
35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет повысилась за счет увеличения
количества детей занятых предшкольным обучением.
37. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ в 2008 г снижен, в связи с тем, что в
2008 году в экзамене принимали участие все выпускники вечерней
школы. С 2009г. по 2011г. прогнозируется динамика успешности сдачи
ЕГЭ, связанная с осознанным выбором предметов и уровнем подготовки
учащихся 11(12) классов к сдаче экзаменов.
38. Все образовательные учреждения района переведены на новую систему
оплаты труда и подушевое финансирование.
39. Количество учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) во всех
общеобразовательных учреждениях Заветинского района менее 84 человек.
40. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в 2010 -2011
гг. повысится за счет увеличения детей в 1-х классах.
41. Сокращение численности учащихся связанно
с переменой места
жительства родителей.
С 01.09.2008г. в 3-х школах из-за низкой
наполняемости классов на 1-ой ступени обучения 2-е и 3-е классы были
объединены в один класс-комплект , такая же работа будет проводиться и
в 2009, 2010, 2011 гг. Снижения наполняемости классов не ожидается.
42. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом произошло в 2008 году на 4,37 % за счет
открытия филиалов ДЮСШ в сельских поселениях района. Привлечено к
занятиям физической культурой и спортом взрослое население в связи с
приобретением спортинвентаря, работой спортзалов в осеннее-зимний период,
увеличением числа спортивных соревнований. Активизировалась работа с
любителями настольных видов спорта, а также массовых видов спорта (футбол,
волейбол). В связи с Годом семьи были привлечены к занятию спортом многие
семьи, для которых проводились различные спортивные конкурсы. Все это
способствовало увеличению удельного веса населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом.
43. В 2007 году способ управления общим имуществом многоквартирного дома
был выбран собственниками жилых помещений многоквартирных домов, в
которых 8 и более квартир. Собственниками 2-х, 3-х, 4-хквартирных способ
управления был выбран в 2008 году. В 2007 году собственниками помещений
одного 18-тиквартирного дома было создано ТСЖ, в 2008 году решение о
способе управление общим имуществом было изменено и выбран
непосредственный способ управления. Создания ТСЖ по управлению
многоквартирным домом в ближайшие годы не предполагается в связи с тем,
что создание ТСЖ для управления 2-х, 3-х, 4-хквартиными домами является
нецелесообразным, а создание ТСЖ в 8-ми-, 16-ти-, 18-тиквартирных в
ближайшее время нереально, так как собственники жилых помещений в этих
многоквартирных домах имеют незначительные доходы и большинство из них
являются малоимущими.
48. Готовность жилищного фонда и котельных к началу отопительного периода
оформляется в соответствии с установленными требованиями и сроками.
50. Снижение уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений в
2008 году в сравнении с 2007 годом произошло за счет списания старых жилых.
Увеличение обеспеченностью общей площадью жилых помещений в
ближайшие годы предполагается за счет площади, вводимой при реконструкции
жилых домов.
51. Снижение числа жилых квартир в расчете на 1000 человек в 2008 году в
сравнении с 2007 годом произошло также за счет списания старых жилых
домов. Увеличение числа жилых квартир на 1000 человек м в 2010-2011 годах
предполагается за счет ввода в действие по одному жилому помещению. В 2009
года ввод в действие нового жилого помещения не предполагается в связи с
отсутствием разрешений на новое строительство.
53. Все земельные участки, на которых расположены жилые дома, в том числе и
многоквартирные, поставлены на кадастровый учет в 2005 году.
56. Муниципальные автономные учреждения на территории Заветинского
района отсутствуют.
57. Рост доли собственных доходов бюджета в плановом периоде 2010-2011
годы обусловлен ожидаемым экономическим развитием района, в соответствии
с основными направлениями социально-экономического развития.
Примечание: в форе № 1-МБ по строке 77 была ошибочно указана цифра 11%,
так как не были исключены поступления налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений. Следует считать цифру 4,7% в 2008
году.
58. За счет укрепления материально-технической базы учреждений культуры,
повышения квалификации работников, улучшения качества проводимых
культурно-досуговых мероприятий будет обеспечен рост показателей.
59. Удовлетворенность населения сельских поселений района качеством
предоставляемых услуг
будет определяться за счет профессиональной
подготовки кадров, омоложения состава участников художественной
самодеятельности и дальнейшего укрепления материально-технической базы
учреждений культуры.
60. Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства нет.
61. Кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений за 2008 год не было.
62. По строящимся, реконструируемым и капитально ремонтируемым объектам
капитального строительства всех форм собственности, в том числе и по
объектам муниципальной собственности, в 2008 и I квартале 2009 года
соблюдались плановые сроки ввода в эксплуатацию.
63. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации» утвержден трех летний бюджет.
64. Среднегодовая численность постоянного населения за последние годы
имеет тенденцию к снижению, так за 2008 год к 2007 году население
уменьшилось на 200 человек, в основном за счет оттока населения за пределы
района. По прогнозу ожидается сокращение оттока населения за счет
реализации мер по обеспечению устойчивого социально-экономического
развития района и стабилизации ситуации на рынке труда.
65. Фактическое исполнение бюджета муниципального района за 2008 год
составило 365328,0 тыс.рублей. Эти средства были направлены на выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы, органам местного
самоуправления, на коммунальные и материальные затраты, на текущее
содержание, были произведены капитальные ремонты и другие расходы.
Общий объем расходов бюджета района на 2009 год определен в сумме
298570,5 тыс. рублей, на 2010 год 340259,2 тыс. рублей, на 2011 год 386950,3
тыс. рублей. Темпы роста бюджетных расходов, составляют к предыдущему
году в 2010 году 14,0 процента, в 2011 году 6,0 процента, а в 2009 году в
сравнении с 2008 годом, снижение из-за сокращения
по фонду
софинансирования расходов из областного бюджета.
Внедрение в 2006 году отраслевых систем оплаты труда позволило
повысить уровень оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы в
среднем на 5 процентов. С 1 сентября 2007 года заработная плата работников
муниципальных учреждений увеличилась в 1,15 раза, а с 1 февраля 2008 года
еще на 14 процентов, и работникам органов местного самоуправления с 1
октября 2008 года в 1,20 раза.
Реформирование системы оплаты труда продолжено и в планируемом
периоде 2009 года.
С 1 января 2009 года в систему оплаты труда введены принципиально
новые изменения, обеспечивающие достойный уровень заработной платы
работникам
бюджетной
сферы,
закрепление
в
ее
отраслях
высококвалифицированных специалистов.
Расходы
на образование, здравоохранение, культуру, физическую
культуру в сравнении с 2008 годом увеличились, в связи с введением новых
расходных обязательств, за счет субсидий на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и введения новой системы оплаты труда.
Возросли расходы на коммунальные и материальные затраты, другие статьи
расходов.