типовой договор поставки [18kb, zip]

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Стерлитамак
«______ » __________________ 20___ г.
Открытое акционерное общество "Стерлитамакский хлебокомбинат" (ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»),
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Герасимовой Юлии Николаевны, действующей
на основании Устава, c одной стороны, и ________________________________________________,именуемое(ый) в
дальнейшем Покупатель, в лице _________________________________ , действующего (ей)_____
на
основании______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые по тексту настоящего
договора Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется произвести и передать в собственность хлебобулочные, кондитерские изделия и иную
продукцию, далее - продукцию, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве и ассортименте,
согласованных Сторонами на оговоренных в настоящем договоре условиях.
1.2. Общая сумма договора определяется суммой всех товарно-транспортных накладных (ТТН) за весь период
действия настоящего договора.
1.3. Количество, сроки и ассортимент поставляемой (отпускаемой) продукции определяются на основании заявок
Покупателя, сделанных в устной или письменной форме и переданных по телефону, факсу или электронной почте.
1.4. Право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Продукции переходит от
Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции Покупателю, перевозчику или грузополучателю.
2. ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
2.1. Покупатель за сутки до поставки Продукции с 8.00 до 16.00 часов передает в стол заявок Поставщика заявку
на поставку хлебобулочной и кондитерской продукции (кроме высокосортных кондитерских изделий (пирожные,
торты, рулеты) устно по номерам телефонов 20-89-89, 43-28-24, 20-88-55, либо путем направления факса на номера
20-88-82, 20-26-57, или в электронном виде на адрес: zayavka@breadstr.ru. На поставку высокосортных
кондитерских изделий (пирожные, торты, рулеты) заявка должна быть направлена за двое суток.
2.2. Заявка на отпуск продукции должна содержать следующие данные:
наименование Покупателя, адрес доставки, фамилия и должность лица, передающего заявку;
ассортимент продукции (согласно прайс-листа);

количество каждого вида заказанной продукции (в шт/кг, лотках);

способ доставки.
2.3. Покупатель имеет право внести изменения в заявку не позднее 17 часов дня предшествующего поставке в
соответствии с п. 2.1.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТПУСКА И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка продукции может осуществляться как специализированным транспортом Поставщика так и
транспортом Покупателя (самовывоз). Способ доставки оговаривается Сторонами в дополнительном соглашении к
настоящему договору. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или
специально оборудованные для таких целей транспортные средства в соответствии с санитарными требованиями.
Покупатель (перевозчик) должен осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в санодежде и иметь личную
санитарную книжку.
3.2. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента передачи продукции
представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается отметкой в ТТН (подпись и ее расшифровка),
сделанной сотрудником Покупателя. Стороны признают, что Поставщик не имеет возможности проверить
полномочия лиц, принимающих продукцию, поэтому уполномоченным лицом считается любое лицо, подписавшее
ТТН и поставившее штамп/печать Покупателя. Риск приемки продукции неуполномоченым лицом несет Покупатель,
а Поставщик признается исполнившим обязательство по поставке продукции в полном объеме в соответствии с
заявкой Покупателя.
Моментом исполнения Поставщиком заявкиПокупателя является:

при централизованной доставке – с момента передачи продукции представителю Покупателя в торговой
точке, что подтверждается подписью представителя Покупателя и штампом/печатью Покупателя в ТТН.

при самовывозе - момент передачи продукции под погрузку, подписание ТТН водителем, экспедитором
Покупателя, перевозчиком с приложением доверенности на получение ТМЦ.
3.3. Покупателям, получающим продукцию со склада Поставщика, отпуск производится при наличии
доверенности, заполненной по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 года
№71а, типовая межотраслевая форма №М – 2, удостоверенная подписями уполномоченных лиц с приложением
печати.
3.4. При централизованной доставке продукции приёмка и разгрузка продукции осуществляется силами
Покупателя. Покупатель обязан обеспечить первоочередную приемку и разгрузку продукции и не задерживать
автотранспорт Поставщика более 15 минут.
Покупатель обязан содержать подъездные пути и места разгрузки в надлежащем санитарном состоянии,
оборудованными защитными укрытиями от осадков. В случае превышения времени погрузки (разгрузки) продукции,
1
в ТТН делается отметка с указанием времени простоя и причин, при этом Покупатель не вправе отказаться от
проставления отметки о превышении времени разгрузки (погрузки).
3.5. При выполнении заявки на централизованную поставку продукции Поставщиком может допускаться
отклонение в интервале не более 2 (двух) часов к установленному графику. В случае нарушения графика завоза более
согласованного времени (2 часов), представителем Покупателя в маршрутном листе делается отметка о времени
фактического прибытия Поставщика в торговую точку.
3.6. Принятая Покупателем продукция возврату не подлежит, кроме случаев, указанных в п.3.7.
3.7. Возврат продукции допускается в следующих случаях:
- в случае механических повреждений, изменений внешнего вида и формы изделий в процессе транспортировки
(при централизованной поставке);
- несоответствии поставленной продукции заявке Покупателя по ассортименту и количеству.
3.8. О возврате продукции Покупатель делает отметку в товарно-транспортной накладной, указывает причину
возврата, ставит печать/штамп своей организации и подпись представителя с ее расшифровкой. При необходимости
составляется акт с участием представителя Поставщика.
3.9. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г., № П-7 от 25.04.1966г.
4. ТАРА
4.1. Поставка (отпуск) продукции осуществляется в таре, предусмотренной нормативными документами на данную
продукцию в соответствии с санитарными требованиями.
4.2. Продукция поставляется в возвратной и невозвратной таре, обеспечивающей ее сохранность. Использование
многооборотной тары (лотки, контейнеры) осуществляется в следующем порядке (необходимый вариант отметить):
Покупатель приобретает тару (лотки) у Поставщика в количестве, необходимом для поставки продукции.В этом
случае невозвратная тара реализуется Покупателю в момент ее передачи Поставщиком по ценам, действующим на
момент передачи, с включением стоимости тары в ТТН и счет-фактуру.
Покупатель использует свою тару (лотки, ящики, корзины и т. п.), установленную нормативными документами и
соответствующую санитарным требованиям. Ответственность за санитарное состояние тары несет Покупатель.
Покупатель использует тару Поставщика и возмещает расходы на износ (амортизация) лотков, контейнеров согласно
расчета, действующего на момент отгрузки продукции. Стоимость амортизации включается в ТТН и счет-фактуру.
4.3.Покупатель обязан вернуть Поставщику пустую многооборотную тару в целостном и чистом виде, поволяющем
ее дальнейшую эксплуатацию по назначению. При поставке продукции транспортом Поставщика приемка
многооборотной тары по количеству и качеству производится водителем, о чем делается отметка в товарнотранспортной накладной за подписью водителя и представителя Покупателя. При отсутствии отметки тара
признается Сторонами невозвращенной.
4.4. Стоимость лотка на момент заключения настоящего договора составляет 60 рублей, стоимость контейнера —
3000 руб. В случае поломки либо невозврата многооборотной тары Покупатель возмещает ее стоимость.
5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать нормативным
требованиям. Качество товара подтверждается качественным удостоверением или штампом в товарно-транспортной
накладной и сертификатом соответствия. Продавец гарантирует качество продукции в установленные сроки при
соблюдении Покупателем условий хранения.
5.2. При обнаружении несоответствия качества продукции нормативным требованиям Покупатель обязан вызвать
для составления двустороннего акта представителя Поставщика.
5.3. Уведомление о вызове преставителя Поставщика должно быть передано ему по телефону (факсу) немедленно
после обнаружения несоответствия качества установленным требованиям.
5.4. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 4 часов при местонахождении Покупателя в г.
Стерлитамаке и в течение 2 суток, если Покупатель иногородний. При неявке представителя Поставщика, если он
дал согласие на одностороннюю приемку продукции, акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. В
случае несоответствия продукции нормативным требованиям производится ее возврат.
5.5. Претензии по качеству рассматриваются до истечения срока годности при условии соблюдения Покупателем
условий хранения. При этом упакованная продукция должна быть предъявлена представителю Поставщика в
заводской упаковке с соответствующей маркировкой и логотипом Поставщика.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся по ценам Поставщика, действующим на момент
поставки с учетом НДС. С изменением коньюнктуры рынка цены пересматриваются Поставщиком в одностороннем
порядке. Цена на продукцию и общая стоимость партии продукции указывется в товарно-транспортной накладной.
6.2. Оплата продукции производится на условиях полной предоплаты: в наличной форме – в кассу Поставщика,
либо путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего
договора. Факт оплаты подтверждается зачислением денежных средств на расчетный счет Поставщика или кассовым
документом.
6.3. Основанием для оплаты является товарно-транспортная накладная, сопровождающая продукцию.
Счета-фактуры выписываются согласно пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ не позднее 5 дней со дня
отгрузки продукции.
6.4. Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю по состоянию на первое число месяца, следующего за
2
отчетным кварталом, акт сверки расчетов Сторон. Покупатель обязан произвести сверку расчетов с Поставщиком.
Акт сверки расчетов составляется на основании счетов-фактур и предоставляется не позднее 10 (десяти)
календарных дней по окончании отчетного квартала. Акт сверки по состоянию на 01 января предоставляется не
позднее 15 февраля следующего за отчетным годом. Если по истечение 10 календарных дней акт сверки не будет
подписан и возвращен Покупателем, в том числе с возражениями, акт сверки является признанным обеими
Сторонами в бесспорном порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2. При наличии просроченной дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком, Поставщик вправе
приостановить отгрузку продукции без предварительного уведомления Покупателя, не принимать последующие
заявки до полного погашения задолженности.
7.3. При повреждении Покупателем многооборотной тары ее стоимость возмещается Поставщику.
7.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от заявленной продукции, он оплачивает ______ ее стоимости
с учетом расходов Поставщика, связанных с возвратом, переработкой и последующей реализацией данной
продукции.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия договора: начало - дата подписания, окончание – 31 декабря 20____года.
8.2. При отсутствии заявлений Сторон о нежелании продлить срок действия настоящего договора за 15 дней до
окончании срока действия договора, настоящий договор считается пролонгированным до конца следующего года.
8.3. При намерении одной стороны расторгнуть настоящий договор досрочно, она обязана уведомить
письменно другую сторону за 20 дней.
8.4. Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке в случае изменения условий
настоящего договора и несогласии Покупателя с новыми условиями, а также в случае неисполнения Покупателем
условий договора, в том числе несвоевременной оплаты продукции.
8.5. Все разногласия, возникающие при заключении, изменении и расторжении настоящего договора Стороны
будут стремиться разрешить путем достижения договоренностей. В случае недостижения договоренностей спорные
вопросы подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан по иску
заинтересованной стороны.
При этом соблюдение Сторонами претензионного порядка рассмотрения споров является обязательным. Срок
рассмотрения претензии 7 (семь) календарных дней с момента получения стороной.
8.6. Во всех остальных взаимоотношениях, не предусмотреннных настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по
настоящему договору, вызванных форс-мажорными обстоятельствами: пожаром, наводнением, иными стихийными
бедствиями, массовыми беспорядками и т.п., поставив об этом в известность другую сторону в течение 3 (трех) дней
с момента наступления таких обстоятельств. При этом исполнение обязательств по договору отодвигаются
соразмерно времени действия таких обстоятельств, факт наступления форс-мажора должен быть подтвержден
документально.
8.9. Стороны договорились о том, что копии документов и договоров, переданные с помощью факсимильной
связи имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами в разумно короткие сроки.
8.10.В случае расторжения настоящего договора Стороны должны выполнить все свои обязательства,
имеющиеся на момент его расторжения.
8.11. С момента подписания настоящего договора вся переписка Сторон, имевшая место до заключения
настоящего договора, а также договоры, заключенные ранее по предмету настоящего договора, утрачивают силу.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 При заключении договора Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы в оригинале и
копии, заверенной подписью индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица с проставлением
печати:
Индивидуальные предприниматели - свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя без образования
юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; листы паспорта с фамилией, фотографией,
подписью владельца паспорта, местом регистрации; выписка из ЕГРИП не позднее месячного срока со дня выдачи.
Юридические лица – выписка из Устава (основные положения, учредители, уставный капитал, органы
управления, ответственность); свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ не позднее месячного срока
со дня выдачи, свидетельство о постановке на налоговый учет; приказ о назначении единоличного исполнительного
органа (протокол об избрании, назначении руководителя уполномоченным органом управления). Представительства
и филиалы дополнительно предоставляют положение о представительстве или филиале.
9.2. Оригиналы документов, указанные в п. 9.1. договора, представляются для обозрения представителю
Поставщика, а копии остаются у Поставщика.
9.3. В случае изменения адресов, реквизитов, правового статуса, возбуждении дел о несостоятельности и другой
3
существенной информации, способной повлиять на исполнение Сторонами обязательств, Стороны обязаны
предупреждать друг друга об этом письменно в течение 5 календарных дней с момента указанных изменений.
9.4. При самовывозе продукции Покупатель обязан соблюдать правила поведения на территории Поставщика,
изложенные в Приложении № 1 к настоящему договору. Покупатель обязан проинформировать нанимаемого им
перевозчика под роспись на экземпляре Поставщика о правилах поведения на территории последнего. В случае
нарушения указанных правил Покупателем (перевозчиком, за действия которого отвечает Покупатель), транспорт
Покупателя не допускается на территорию Поставщика либо выдворяется с территории сотрудником охранной
организации. При этом Поставщик не несет ответственность за невыполнение заявки Покупателя.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
453103, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184; ИНН 0268003446, ОКПО 00349056;
ОКОНХ 18113. Телефон (8-3473) 20-26-57(сбыт), 20-86-00, E-mail:bread@breadstr.ru
Банковские реквизиты:
1) Филиал ОАО «Уралсиб» г. Стерлитамак; ОАО «Уралсиб» г.Уфа,
р/с 40702810642000000033, к/с 30101810400000000901, БИК 048082901.
2) Сбербанк № 4594, Стерлитамакский филиал, р/с 40702810506600101301, БИК 048073601,
к/с 30101810300000000601 Башкирское ОСБ 8598.
ПОКУПАТЕЛЬ:_________________________________________________________________
Юридический адрес (___________)__________________________________________________
Фактический адрес (___________)__________________________________________________
Тел/факс (___________) ___________________________________________________________
Банк ___________________________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________________
Кор/счет ________________________________________________________________________
БИК _________________, ОГРН ________________________________,
ИНН__________________________,КПП____________________,ОКОНХ________________
ОКПО _________________
Для индивидуальных предпринимателей дополнительно:
Паспорт__________ №________________________, выдан (когда, кем, код подразделения)
_______________________________________________________________________________,
место регистрации ______________________________________________________________.
Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК:
_________________ /Ю.Н. Герасимова/
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:
__________/_____________
м.п.
4