ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
реклама
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ» 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................................ 4 1. ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ .............................................................. 7 1.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ ................................................................................................................................ 7 1.2. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ПО ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ .............................................. 8 Налог на прибыль организаций ...................................................................................................................... 8 Налог на доходы физических лиц ................................................................................................................... 9 Единый налог на вмененный доход .............................................................................................................. 11 Налог на имущество организаций ............................................................................................................... 11 Земельный налог .......................................................................................................................................... 12 Государственная пошлина ........................................................................................................................... 13 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ............................................................................................................................................ 13 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) .......................................................................................................... 13 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий ............................................. 14 Плата за негативное воздействие на окружающую среду ........................................................................ 15 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства ....................... 15 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) .......... 15 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) .. 16 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций ...................................................................................... 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба ..................................................................................................... 17 Безвозмездные поступления ........................................................................................................................ 17 2. РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ ............................................................ 18 2.1. ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ................. 18 2.2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01) ....................................................................... 18 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02) ......................................................................................................................... 19 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03) .................................................. 19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подра здел 04) .. 20 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06) ..................................................................................... 20 Резервные фонды (подраздел 11)................................................................................................................. 20 3 Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) .............................................................................. 21 2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02)....................................................................................... 22 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03) ................................................................... 23 2.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03) ......... 23 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (подраздел 14) .............................................................................................................................................. 23 2.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04) ................................................................................. 23 Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12) ......................................................... 24 2.6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (РАЗДЕЛ 05) ............................................................... 24 Жилищное хозяйство (подраздел 01) .......................................................................................................... 25 Благоустройство (подраздел 03) ................................................................................................................ 25 2.7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РАЗДЕЛ 06) ............................................................................... 25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания (подраздел 03) ..................... 25 2. 8. ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 07) ......................................................................................................... 25 Дошкольное образование (подраздел 01) ..................................................................................................... 26 Общее образование (подраздел 02) ............................................................................................................. 26 Молодежная политика и оздоровление детей (подраздел 07) ................................................................... 28 Другие вопросы в области образования (подраздел 09) .............................................................................. 29 2. 9. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ (РАЗДЕЛ 08) ............................................................................... 31 Культура (подраздел 01) ............................................................................................................................. 31 Другие вопросы в области культуры, кинематографии (подраздел 04) .................................................... 32 2. 10. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (РАЗДЕЛ 09) ............................................................................................... 32 Стационарная медицинская помощь (подраздел 01) .................................................................................. 33 2. 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (РАЗДЕЛ 10) ...................................................................................... 33 Пенсионное обеспечение (подраздел 01) ..................................................................................................... 33 Социальное обслуживание населения (подраздел 02) ................................................................................. 34 Социальное обеспечение населения (подраздел 03) ..................................................................................... 34 Охрана семьи и детства (подраздел 04) ..................................................................................................... 45 Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06) ............................................................... 47 2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (РАЗДЕЛ 11) .......................................................................... 47 Физическая культура (подраздел 01) .......................................................................................................... 48 2.13. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (РАЗДЕЛ 12) .................................................................... 48 Другие вопросы в области средств массовой информации (подраздел 04) .............................................. 48 2.14. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (РАЗДЕЛ 13) ................... 49 Обслуживание государственного и муниципального долга (подраздел 01) ............................................... 49 4 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию и расчеты основных параметров городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Проект решения «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее - проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах; основными направлениями бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики г. Енисейска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, а также федеральным и краевым бюджетным и налоговым законодательством. Правовые основы формирования проекта решения «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 «О бюджетном процессе в городе Енисейске». В соответствии с требованиями ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2014 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов бюджета, и не менее 5 % во второй год планового периода (2015 год). В соответствии с указанными требованиями в параметрах городского бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов: - 2014 год – 13 100 тыс. рублей – 2,5 % от общего объема расходов бюджета; - 2015 год – 27 200 тыс. рублей – 5 % от общего объема расходов бюджета. Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета. В соответствии со ст. 1841 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре городского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом в сумме 455 049,6 тыс. рублей (в 2013 году – 139 254,0 тыс. рублей, в 5 2014 году – 150 917,1 тыс. рублей, в 2015 году – 164 877,6 тыс. рублей). Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке. Каждому публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код. В соответствии со ст. 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением использовались показатели муниципального задания. Особенности формирования доходов и расходов краевого бюджета В процессе формирования проекта бюджета, как и в предыдущие годы, было произведено разделение бюджета на две составные части: это бюджет действующих и бюджет принимаемых обязательств. Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных законами края и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2012 год Решением Енисейского городского Совета депутатов от 14.12.2011 № 25-181 «О бюджете города Енисейска на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов». В бюджете принимаемых обязательств учтены следующие расходы: 1) реализация вновь утверждаемых долгосрочных целевых программ: - «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Енисейска»» на 2012-2014 годы 2) индексация расходов: - индексации с 1 октября 2013 года на 5,5% оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих; - индексации на уровень инфляции публичных нормативных обязательств в 2015 году на 5% (в предыдущем бюджетном цикле предусмотрена индексация в 2013 году на 5,5%, в 2014 году - на 5%); - индексации расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений с 1 января 2015 года на 11,1%, а также уменьшении данных расходов в 2013 и 2014 годах в связи с тем, что в предыдущем бюджетном цикле была применена индексация в размере 11,3% в обоих случаях, а в действующих условиях индексация составит: с 1 января 2013 года - 11%, с 1 января 2014 6 года - 10,5%. При расчете предельных объемов бюджетных ассигнований на коммунальные услуги для бюджетных учреждений указанный размер индексации корректируется в меньшую сторону, учитывая эффект от внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных учреждениях; и другие; В 2013 году и на период 2014-2015 годов будет продолжена работа по повышению результативности расходов городского бюджета. 50 % проекта бюджета сформирован на основе ведомственных целевых программ. Проект решения «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» предусматривает детализированную структуру расходов городского бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета. Параметры городского бюджета На 2013 год и плановый период 2013-2015 годов сформированы следующие параметры городского бюджета: прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на три года определяется в сумме 1 558 832,0 тыс. рублей; общий объем расходов на три года составляет 1 538 907,0 тыс. рублей. Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: Таблица 1 тыс. рублей 2013 год 2014 год 2015 год Доходы 495 067,9 521 558,0 542 206,1 Расходы 495 067,9 513 148,0 530 691,1 0 -8 410,0 -11 515,0 Дефицит (-) / Профицит (+) Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены. Проектом городского бюджета предлагаются следующие источники финансирования дефицита бюджета: получение кредитов от кредитных организаций; изменение остатков бюджетных средств. 7 1. ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 1.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ Прогноз доходов городского бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города за 2012 год, прогноза социально-экономического развития города на 2013-2015 годы (далее – Прогноз СЭР) и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2012 года). Таблица 2 (тыс. рублей) Оценка 2012 год Итого доходы Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления Прогноз 2013 2014 2015 612 586,3 495 067,9 513 148,0 530 691,1 184 587,0 193 572,0 194 160,0 196 459,4 427 999,3 301 495,9 318 988,0 334 231,7 Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При расчете объема доходов городского бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство, «Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». Потери доходов местного бюджета возникнут в результате: снижения поступления по налогу на НДФЛ от ликвидации ФКУ ОИУ-2 ГУФСИН России по Красноярскому краю и реорганизации Межрайонной ИФНС России №6 по Красноярскому краю – 6 350,0 тыс. рублей. Снижение доходов будет частично компенсировано дополнительными доходами за счет: индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду – 38,0 тыс. рублей; обложения земельным налогом земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд – 650,0 тыс. рублей; 8 изменения коэффициента базовой доходности К1 на индекс потребительских цен на товары (работы, услуги) по РФ – 847,0 тыс. рублей. Формирование доходов городского бюджета произведено с учетом проекта приложения «Перечень кодов видов доходов бюджетов» к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 26.07.2012 № 02-04-10/2907. 1.2. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ПО ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных: главными администраторами доходов бюджета в соответствии с Постановлением от 28.06.2012 № 154-п «О порядке составления проекта решения Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Постановление № 154-п). Налог на прибыль организаций Поступление налога на прибыль организаций, зачисляемого в городской бюджет, (далее – налог на прибыль организаций) на 2013 год прогнозируется в сумме 315,5 тыс. рублей. Расчет суммы налога на прибыль организаций произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством. В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные: отчет УФНС №9 по Красноярскому краю (далее – УФНС №9) по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» за 2011 год; показатели Прогноза СЭР. Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2013 год прогнозируется в сумме 21 340,0 тыс. рублей. Основными плательщиками налога на прибыль являются ТНГ «Востокгео», Енисейская ЦРБ и АТП. 9 Поступление налога в 2014-2015 гг. планируется в сумме по 330,2 тыс. рублей и 345,6 тыс. рублей соответственно. Налог на доходы физических лиц Поступление налога на доходы физических прогнозируется в сумме 150 969,9 тыс. рублей. лиц на 2013 год Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством: Законом края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»; статьей 18 Закона края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» в части установления дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) края от налога на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (на территории города 30,9%). С учетом изменений, предусмотренных: проектом федерального закона № 338101-5 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект № 338101-5) в части уточнения порядка применения социальных и имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, учтена в размере 2 482 910,5 тыс. рублей. Необлагаемая сумма доходов физических лиц (общая сумма вычетов) прогнозируется в размере 238 671,4 тыс. рублей или 9,6 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению. Поступление налога на доходы физических лиц на 2014 год прогнозируется в сумме 153 669,4 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 2 493 240,0 тыс. рублей. Необлагаемые суммы доходов физических лиц (налоговые вычеты) учтены в размере 241 320,0 тыс. рублей или 9,7 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению. Поступление налога на доходы физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 154 389,8 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 2 502 550,0 тыс. рублей. Необлагаемые суммы доходов физических лиц (налоговые вычеты) учтены в размере 242 440,0 тыс. рублей или 9,7 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению. 10 Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации на 2013 год прогнозируется в сумме 150 076,9 тыс. рублей с ростом к оценке 2012 года на 3 117,8 тыс. рублей или на 2,1 %. Сравнительно не большой рост поступления налога обусловлен ликвидацией двух крупных налогоплательщиков : ФКУ ОИУ-2 ГУФСИН России по Красноярскому краю и реорганизации Межрайонной ИФНС России №6 по Красноярскому краю. Налоговые вычеты определены в сумме 238 671,4 тыс. рублей на основании отчетов УФНС №9 по формам № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» по состоянию на 01.01.2011 и № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2011 год, удерживаемому налоговыми агентами» по состоянию на 01.07.2012. При расчете налоговых вычетов учтены положения законопроекта № 338101-5, касающиеся предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов. Сумма имущественных налоговых вычетов увеличится в связи законодательным закреплением права на получение налогового вычета родителями, приобретающими за свой счет имущество в долевую собственность с несовершеннолетними детьми, в части долей, приходящихся на несовершеннолетних детей, а также в случае приобретения ими имущества в собственность несовершеннолетних детей. Поступление налога на 2014 год прогнозируется 152 728,2 тыс. рублей, налоговые вычеты - 241 320,0 тыс. рублей. в сумме Поступление налога на 2015 год прогнозируется 153 403,3 тыс. рублей, налоговые вычеты - 242 440,0 тыс. рублей. в сумме Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на 2013 год прогнозируется в сумме 82,2 тыс. рублей. Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2012 года с учетом роста доходов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, с учетом сводного индекса потребительских цен. Сумма налога на 2014-2015 годы, исходя из увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен ежегодно, составит 86,6 тыс. рублей и 90,8 тыс. рублей соответственно. 11 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации на 2013 год прогнозируется в сумме 232,3 тыс. рублей. Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2012 года с учетом роста доходов физических лиц, соответствующего сводному индексу потребительских цен. Сумма налога на 2014-2015 годы, исходя из увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен ежегодно, составит 244,8 тыс. рублей и 256,5 тыс. рублей соответственно. Поступление налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации на 2013 год прогнозируется в сумме 578,6 тыс. рублей. Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2012 года с учетом сводного индекса потребительских цен. Сумма налога на 2014-2015 годы, исходя из увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен ежегодно, составит 609,8 тыс. рублей и 639,1 тыс. рублей соответственно. Единый налог на вмененный доход Поступление налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2013 год прогнозируется в сумме 15 306,0 тыс. рублей, учтено погашение недоимки в сумме 100,0 тыс. рублей. В основу расчета налога на вмененный доход принят отчет УФНС №9 по форме 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности» за 2011 год. Учтено изменение коэффициента базовой доходности К1 в 2013 году на 105,2 %, в 2014 году - на 107,1%, в 2015 году – на 105,4%. Поступление налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2014 и 2015 годы прогнозируется в сумме 16 285,0 тыс. рублей и 17 165,0 тыс. рублей соответственно. Проектом Закона Красноярского края «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае» (находится на согласовании в Правительстве Красноярского края) предусматривается: введение с 1 января 2013 года на территории Красноярского края патентной системы налогообложения; 12 установление дифференцированных размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам деятельности для города с численностью населения более 1 млн. человек и для прочих муниципальных образований края, а также в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов (площадей); ежегодная индексация потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода. Налог на имущество физических лиц Поступление налога на имущество физических лиц на 2013 год прогнозируется в сумме 1 580,5 тыс. рублей. В основу расчета налога на имущество физических лиц приняты следующие исходные данные: отчет УФНС №9 по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2011 год; показатели Прогноза СЭР. Поступление налога на имущество физических лиц на 2014 и 2015 годы прогнозируется в сумме 1 660,5 тыс. рублей и 1 745,0 тыс. рублей соответственно. Земельный налог Поступление земельного налога на 2013 год прогнозируется в сумме 2 030,0 тыс. рублей. В основу расчета земельного налога приняты следующие исходные данные: данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2012 года и ожидаемая оценка на 2012 год; отчет УФНС №9 по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2011 год; показатели Прогноза СЭР. Учтено ожидаемое с 2013 года включение в объекты налогообложения по земельному налогу земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд в сумме 650, тыс. рублей. 13 Поступление земельного налога на 2014 и 2015 годы прогнозируется в сумме 2 139,0 тыс. рублей и 2 240,1 тыс. рублей соответственно. Государственная пошлина Поступление государственной пошлины в городской бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 2 547,0 тыс. рублей. Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки поступлений в 2012 году с учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен соответствующего года. В 2013 году прогнозируется поступление государственной пошлины по следующим подстатьям: государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 2 535,0 тыс. рублей; государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 12,0 тыс. рублей. Поступление государственной пошлины на 2014 и 2015 годы прогнозируется в сумме 2 682,0 тыс. рублей и 2 812,0 тыс. рублей соответственно. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2013 год прогнозируются в сумме 10 210,0 тыс. рублей. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Прогноз поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров их аренды, определен на 2013 год в сумме 1 600,0 тыс. рублей. Расчет произведен на основании данных главного администратора доходов бюджета – администрации города Енисейска (Отдел по вопросам имущественных отношений). На 2014 и 2015 годы данные доходы прогнозируются в сумме 1 500,0 ежегодно. Снижение поступления арендной платы за земельные 14 участки обусловлены прогнозируемым выбытием земельных участков из арендных отношений и приобретением земельных участков в собственность. Прогноз поступления арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, на 2013 год в сумме 1 400,0 тыс. рублей определен на основании данных главного администратора доходов бюджета – администрации города Енисейска (Отдел по вопросам имущественных отношений). Суммы данных доходов в 2014-2015 годах на основании данных главного администратора доходов бюджета – администрации города Енисейска (Отдел по вопросам имущественных отношений) составят 1 500,0 ежегодно. Прогноз доходов по прочим поступлениям от использования имущества на 2013 год в сумме 5 630,0 тыс. рублей определен на основании данных главного администратора доходов – администрации города Енисейска (Отдел по вопросам имущественных отношений). Прогноз поступления по прочим доходам от использования имущества на 2014 и 2015 годы определен в сумме 5 930,0 тыс. рублей и 6 210,6 тыс. рублей соответственно. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, на 2013 год прогнозируются в сумме 1 580,0 тыс. рублей по данным главного администратора доходов бюджета – администрации города Енисейска (Отдел по вопросам имущественных отношений). Расчет указанных платежей произведен на основании Постановления от 27.06.2007 №512-п «Об установлении сумм перечисления в бюджет города Енисейска части прибыли муниципальных унитарных предприятий», в пункте 1 вышеуказанного Постановления перечислены МУПы с которыми заключены соглашения о перечислении в бюджет города денежных средств в твердой сумме, в пункте 2 – МУПы с которых отчисления от части прибыли предусмотрены размере 20 процентов. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, на 2014 и 2015 годы прогнозируются на основании данных главного администратора доходов – администрации города Енисейска (Отдел по вопросам имущественных отношений) в суммах 1 660,0 тыс. рублей и 1 740,0 тыс. рублей соответственно. 15 Плата за негативное воздействие на окружающую среду Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2013 год рассчитан в сумме 568,0 тыс. рублей с учетом изменения бюджетного законодательства в части индексации нормативов платы за выбросы (сбросы) вредных веществ, размещение отходов, установленных Правительством Российской Федерации в 2003 и в 2005 годах. В соответствии с проектом закона о федеральном бюджете нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2013 году с коэффициентом 2,2 и 1,79 соответственно. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2014 и 2015 годы прогнозируется в сумме 590,7 и 612,5 тыс. рублей соответственно с учетом ежегодной индексации нормативов платы. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2013 год прогнозируются в сумме 4,2 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов бюджета, в том числе: прочие доходы от оказания платных услуг (работ) составят 4 тыс. рублей - средства за платные услуги, оказываемые казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2014 и 2015 годы прогнозируются в сумме 4,4 тыс. рублей и 4,6 тыс. рублей соответственно на основании данных главного администратора доходов бюджета. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2013 год прогнозируется в сумме 7 133,9 тыс. рублей, на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе: доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов Российской Федерации (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 16 муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу, в размере 7 133,9 тыс. рублей. Прогноз доходов сформирован в соответствии с планом приватизации объектов муниципальной собственности на 2013-2015 годы. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2014 и 2015 годы прогнозируются в сумме 4 201,8 тыс. рублей и 3 987,3 тыс. рублей соответственно. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, на 2013 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей учтен на основании сведений о стоимости земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности, запланированные к приватизации в 2012 году. Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, в 2014 и 2015 годах прогнозируется в сумме 600,0 и 800,0 тыс. рублей соответственно. Ожидается снижение доходов от продажи земельных участков в 2014-2015 годах по сравнению с оценкой 2012 года. В соответствии с законодательством продажа земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, осуществлялась по пониженным ценам до 1 июля 2012 года. После наступления указанной даты продажа осуществляется по цене в размере кадастровой стоимости земельного участка. В связи с чем ожидается снижение числа заявок на приобретение в собственность земельных участков. Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций Поступление платежей, взимаемых органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, на 2013 год учтено в сумме 22,0 тыс. рублей: поступление платежей за тех. работы по оформлению договоров по приватизации жилья. Размер сборов установлен Решением городского Совета депутатов от 12.02.2003 № 26-228 «О возмещении расходов связанных с оформлением документов для населения». 17 Поступление платежей в 2014-2015 годах составят по 22,0 тыс. рублей ежегодно. Штрафы, санкции, возмещение ущерба Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 1 385,0 тыс. рублей. Прогнозная сумма поступлений рассчитана исходя из ожидаемых поступлений 2011 года. Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2014-2015 годы прогнозируется в сумме 1 385,0 тыс. рублей ежегодно. Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления на 2013 год прогнозируются в сумме 301 495,9 тыс. рублей, на основании проекта Закона о краевом бюджете. По сравнению с оценкой на 2012 год прогнозируется снижение поступлений на 126 503,4 тыс. рублей или 29,6 %. Необходимо отметить, что распределение большого объема краевых средств производится в течение финансового года (ожидаемое исполнение безвозмездных поступлений в 2012 году превысило первоначальный план на 142,34 %). Таблица 3 Наименован ие Ед.изм. Первоначаль ный план 2012 года Ожидаемое исполнение 2012 года Дотации 53 253,1 56 853,1 Субвенции тыс.руб. тыс.руб. Субсидии тыс.руб. Иные МБТ тыс.руб. Итого тыс.руб. 2013 год 2014 год 2015 год 41 284,8 41 284,8 41 284,8 243 061,9 257 060,1 274 411,4 289 508,1 4 333,1 3 121,6 3 262,4 3 409,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 300 677,5 427 999,3 301 495,9 318 988,0 334 231,7 Суммы безвозмездных поступлений на 2014 и 2015 годы определены, на основании проекта Закона о краевом бюджете, и составят 318 988,0 тыс. рублей и 334 231,7 тыс. рублей соответственно. 18 2. РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 2.1. ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА Проектом «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» расходы на оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы края определены с учетом основных подходов, применяемых при формировании краевого и федерального бюджетов на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов. В параметрах городского бюджета расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих сформированы с учетом повышения размеров денежного вознаграждения и денежного содержания с 1 октября 2013 года на 5,5 %. Расходы на заработную плату работников органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки, работников учреждений, оплата труда которых осуществляется как на основе тарифной системы оплаты труда, так и по новым системам оплаты труда, сформированы с учетом повышения размеров оплаты труда с 1 октября 2013 года на 5,5 %. Аналогичные размеры повышения предусмотрены при формировании расходов федерального и краевого бюджета на 2013 - 2015 годы. Повышению (индексации) подлежит заработная плата работников всех типов государственных учреждений – бюджетных, казенных и автономных. Кроме того, на следующий год остается приоритетной задача, с учетом состояния экономики и основных параметров бюджета, повышения качества предоставляемых бюджетных услуг в рамках введения новых систем оплаты труда. Практическое введение новых систем оплаты труда усиливает мотивацию работников к повышению качества и эффективности труда. Новые условия оплаты труда обеспечивают соответствие результатов труда работника и уровня его оплаты. 2.2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01) Проектом «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» в целом по разделу предусматриваются расходы на общую сумму 166931,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 19 60 244,0 тыс. рублей, в 2014 году – 53 349,3 тыс. рублей, в 2015 году – 53 337,7 тыс. рублей. Расходы городского бюджета распорядителям бюджетных средств: предусматриваются по главным - Администрация города Енисейска Красноярского края – всего в сумме 142 711,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 52 324,0 тыс. рублей, в 2014 году – 45 199,3 тыс. рублей, в 2015 году – 45 187,7 тыс. рублей; - Финансовое управление администрации г. Енисейска Красноярского края – всего в сумме 24 220,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 7 920,0 тыс. рублей, в 2014 году – 8 150,0 тыс. рублей, в 2015 году – 8 150,0 тыс. рублей; Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02) По данному подразделу на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края – в сумме 3 213,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 1 063,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 050,0 тыс. рублей и 2015 году – 1 100,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов по данному подразделу включает расходы по денежному содержанию Главы города Енисейска, расходы на командировки и оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Расходы на материально-техническое, транспортное, информационное обеспечение и другие текущие расходы, а также расходы, связанные с приемом делегаций и проведением протокольных мероприятий предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края – по подразделам 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» и 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций». Пояснения приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03) Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности Депутата Енисейского городского Совета депутатов, аппарата городского Совета депутатов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусматриваются в сумме 8 880,0 тыс. рублей, в том 20 числе по годам: в 2013 году – 2 910,0 тыс. рублей, в 2014 году – 3 000,0 тыс. рублей и в 2015 году – 2 970,0 тыс. рублей. Расходы формируются исходя из действующих нормативно-правовых актов, устанавливающих особенности обеспечения деятельности депутатов Енисейского городского Совета депутатов, аппарата городского Совета депутатов. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04) На содержание и расходы администрации города Енисейска Красноярского края по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края – выделяются средства в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов в сумме 83 057,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году в сумме 27 242,5 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 27 917,4 тыс. рублей и 2015 году в сумме 27 879,9 тыс. рублей. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06) По данному подразделу в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов предусматриваются расходы в сумме 28 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – в сумме 9 207,0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 9 470,0 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 9 470,0 тыс. рублей, в том числе: по главному распорядителю бюджетных средств – Финансовое управление администрации г.Енисейска – в сумме 24 220,0 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 7 920,0 тыс. рублей, на 2014 год 8 150,0 тыс. рублей и на 2015 год – 8 150,0 тыс. рублей. по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края – учтены расходы по содержанию контрольно-счетной палаты на 2013 год в сумме 1 287,0,0 тыс. рублей, на 2014 год – 1 320,0 тыс. рублей и на 2015 год 1 320,0 тыс. рублей. Резервные фонды (подраздел 11) В расходной части городского бюджета предусматривается резервный фонд на 2013 год на плановый период 2014 – 2015 годов в сумме 600,0 тыс. рублей, по 200 тыс. рублей ежегодно, что не превышает установленного ограничения в размере 3 % расходов бюджета. Исполнение за счет средств резервного фонда в 2011 году составило 178,7 тыс. рублей, план на 2012 с учетом корректировок составил 364,7 млн. рублей. 21 Указанный объем средств на 2013 и плановый период 2014 - 2015 годов был определен во избежание риска дефицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) По данному подразделу на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусматриваются расходы в сумме 43 051,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 19 621,5 тыс. рублей, в 2014 году – 11 711,9 тыс. рублей, в 2015 году – 11 717,8 тыс. рублей. Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края. В составе данных расходов предусмотрены средства: на обеспечение деятельности учреждений в 2013 году в сумме 18 410,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 10 450,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 10 450,0 тыс. рублей, в том числе: муниципального казенного учреждения «Архив города Енисейска» в 2013 году – 2 340,0 тыс. рублей, в 2014 году – 2 630,0 тыс. рублей и в 2015 году – 2 630,0 тыс. рублей. на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция Августовская ярмарка» в 2013 году в сумме 500,0 тыс. рублей. Объем средств на эти цели предусматривает обеспечение текущей деятельности учреждения; на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Служба муниципального заказа»» в 2013 году в сумме 3 730,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 3 860,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 3 860,0 тыс.рублей. Объем средств на эти цели предусматривает обеспечение текущей деятельности учреждения; на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-производственная группа»» в 2013 году в сумме 3 840,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 3 960,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 3 960,0 тыс.рублей. Объем средств на эти цели предусматривает обеспечение текущей деятельности учреждения; 22 на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственная группа»» в 2012 году в сумме 8000,0 тыс. рублей. Объем средств на эти цели предусматривает обеспечение текущей деятельности учреждения; на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» в 2013 году – 295,7 тыс. рублей, в 2014 году – 308,2 тыс. рублей и в 2015 году – 311,1 тыс. рублей; на реализацию Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 № 11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края» предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных образований края на администрирование переданных государственных полномочий по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в 2013 году в сумме 471,4 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 491,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 493,2 тыс. рублей; на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» в 2013 году в сумме 444,4 тыс.рублей, в 2014 году в сумме 462,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 463,5 тыс.рублей. 2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02) По разделу «Национальная оборона» предусматриваются расходы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в сумме 4 817,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – в сумме 1 568,5 тыс. рублей, в 2014 году – в сумме 1 615,5 тыс. рублей и в 2015 году – в сумме 1 615,5 тыс. рублей. Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края. 23 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03) По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств– администрация города Енисейска Красноярского края – за счет средств, поступающих из федерального бюджета, предусматриваются субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2013 году и плановом периоде 20142015 годов в сумме 4 817,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 1 568,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1 615,5 тыс. рублей и в 2015 году – 1 615,5 тыс. рублей за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета. 2.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03) По данному разделу на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусматриваются расходы в сумме 64,9 тыс. рублей в 2013 году. Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (подраздел 14) По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края – на 2013 год запланированы средства в сумме 64,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Енисейске» на 2013-2015 годы. Указанные средства, в рамках софинансирования краевой долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы, направляются на выполнение проектов организации дорожного движения и на прибретение и установку дорожных знаков 1.23 (дети) повышенной яркости. 2.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04) Проектом решения Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» на национальную экономику предусматриваются средства в сумме 767,9 тыс. рублей в 2013 году. Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края. 24 Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12) По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края –предусматриваются расходы в общей сумме 767,9 тыс. рублей, в 2013 году. Бюджетные ассигнования распределяются следующим образом ▪ на реализацию долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Енисейска» на 2012-2014 в 2013 году в сумме 674,12 тыс. рублей. Основными целями долгосрочной целевой программы являются: обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социальноэкономического развития города Енисейска, рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городской территории. В 2013 году средства городского бюджета направляются на финансирование следующих мероприятий Программы: - 674,1 тыс. рублей – на разработку проекта планировки жилого микрорайона «Северо-Восточный» в г.Енисейске (с топографическими работами). ▪ 93,8 тыс.рублей в 2013 году предусмотрены на разработку изменений в Правила землепользования и застройки г.Енисейска, предусматривающих ограничение строительства (реконструкции) жилых домов и иных объектов капитального строительства в зонах, подверженных паводкам и примыкающим к ним территориям. 2.5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (РАЗДЕЛ 05) По данному разделу предусматриваются 7 330,0 тыс. рублей на 2013-2015 годы в 2013 году. средства в сумме Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – администрация города Енисейска Красноярского края. 25 Жилищное хозяйство (подраздел 01) По данному подразделу на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусматриваются средства в сумме 1 330,0 тыс. рублей – в 2013 году по главному распорядителю бюджетных средств администрация города Енисейска Красноярского края на реализацию долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейска» на 2013-2015 годы (в рамках софинансирования краевой программы) на строительство 60-ти квартирного жилого дома в сумме 780,0 тыс.рублей, на строительство двух 16-ти квартирных жилых домов 550,0 тыс.рублей. Благоустройство (подраздел 03) По данному подразделу на 2013-2015 годах предусматриваются средства в сумме 6 000,0 тыс. рублей в 2013 году. Средства направляются по следующим направлениям: - на оплату уличного освещения в 2013 году – 4 900,0 тыс.рублей; - расходы на техническое обслуживание и монтаж технических средств организации дорожного движения в 2013 году – 1 100,0 тыс.рублей. 2.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РАЗДЕЛ 06) По данному разделу 45,0 тыс. рублей в 2013 году. предусматриваются средства в сумме Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания (подраздел 03) - предусмотрены средства в сумме 45,0 тыс.рублей в 2013 году на софинансирование долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы. Средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию карьерной выемки с использованием твердых бытовых отходов. 2.7. ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 07) В целом по разделу предусматриваются расходы в размере 656 594,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 211 097,3 тыс. рублей, в 2014 26 году – 226 321,5 тыс. рублей, в 2015 году – 219 1761 тыс. рублей. Расходы городского бюджета предусматриваются: Отделу образования администрации г.Енисейска – всего в сумме 548 193,5тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 175 939,3 тыс. рублей, в 2014 году – 189 709,7 тыс. рублей, в 2015 году – 182 544,5 тыс. рублей; Отделу культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г.Енисейска – всего в сумме 103 987,9 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 33 729,3 тыс. рублей, в 2014 году – 35 129,3 тыс. рублей, в 2015 году – 35 129,3 тыс. рублей; Администрации города Енисейска – всего в сумме 4 413,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году 1 428,7 тыс. рублей, в 2014 году – 1 482,5 тыс. рублей, в 2015 году – 1 502,3 тыс. рублей. По подразделам средства распределяются следующим образом: Дошкольное образование (подраздел 01) В целом расходы городского бюджета на дошкольное образование запланированы в сумме 155 357,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 48 357,0 тыс. рублей, в 2014 году – 53 400,0 тыс. рублей, в 2015 году – 53 600,0 тыс. рублей, в том числе: по главному распорядителю бюджетных средств – отдел образования администрации г. Енисейска - в целом расходы составят 155 357,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 48 357,0 тыс. рублей, в 2014 году – 53 400,0 тыс. рублей, в 2015 году – 53 600,0 тыс. рублей. В составе данных расходов предусмотрены средства на содержание сети подведомственных учреждений (8 детских садов) Общее образование (подраздел 02) В целом расходы городского бюджета на общее образование запланированы в сумме 411 763,5 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 133 637,8 тыс. рублей, в 2014 году – 142 726,2 тыс. рублей, в 2015 году – 135 399,6 тыс. рублей, из них: по главному распорядителю бюджетных средств – отдел образования администрации города– в целом расходы составят 311 143,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 101 017,8 тыс. рублей, в 2014 году – 108 726,2 тыс. рублей, в 2015 году – 101 399,6 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на содержание сети подведомственных учреждений: - сеть муниципальных учреждений по данному подразделу составит: 27 - 7 бюджетных учреждений: 5 школ с объемом финансирования в 2013 году – 13 227,0 тыс. рублей, в 2014 году – 16 795,0 тыс. рублей, в 2014 году – 9 195,0 тыс. рублей; ▪ 2 учреждения дополнительного образования с объемом финансирования в 2013 году 10 480,0 тыс. рублей, в 2014 году – 11 210,0 тыс. рублей, в 2015 году – 11 240,0 тыс. рублей; - 1 негосударственное учреждение: православная гимназия с объемом финансирования в 2013 году – 1 263,0 тыс. рублей, в 2014 – 1 495,0 тыс. рублей, в 2015 году – 1 495,0 тыс. рублей; Также запланированы расходы: ▪ по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, в сумме 238 936,6 тыс. рублей (в 2013 году 77 250,8 тыс. рублей, в 2014 – 80 721,2 тыс. рублей, в 2015 году – 80 964,6 тыс. рублей), в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (подпункт 6.1 пункта 1 статьи 29), Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании» (пункт 10 статьи 8); по главному распорядителю бюджетных средств – отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г.Енисейска всего в сумме 103 987,9 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 33 729,3 тыс. рублей, в 2014 году – 35 129,3 тыс. рублей, в 2015 году – 35 129,3 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на содержание сети подведомственных учреждений: Общий объем средств, предусмотренный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям составляет 101 720,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 32 620 тыс. рублей, в 2014 году – 34 000,0 тыс. рублей, в 2015 году – 34 000,0 тыс. рублей. Субсидия на выполнение муниципального задания предусмотрена четырем муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей, 1 детской - юношеской спортивной школе с контингентом учащихся 1384 человек. 28 Молодежная политика и оздоровление детей (подраздел 07) По данному подразделу в проекте бюджета предусматриваются расходы в сумме 13 015,1 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 4 168,4 тыс. рублей, в 2014 году – 4 344,3 тыс. рублей, в 2015 году – 4 502,4 тыс. рублей, из них: по главному распорядителю бюджетных средств – отдел образования администрации города – в целом расходы составят 9 647,2 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 3 059,1 тыс. рублей, в 2014 году – 3 215,0 тыс. рублей, в 2015 году – 3 373,1 тыс. рублей. Предусмотрены расходы: на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, в 2013 году и плановом периоде 2014 – 2015 годов в сумме 3 209,6 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 1 017,7 тыс. рублей, на 2014 год – 1 069,3 тыс. рублей, на 2015 год – 1 122,6 тыс. рублей, в соответствии со ст.9.1 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»; на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в 2013 году и плановом периоде 2014 – 2015 годов в сумме 5 625,9 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 1 784,6 тыс. рублей, на 2014 год – 1 873,8 тыс. рублей, на 2015 год – 1 967,5 тыс. рублей, в соответствии со ст.9.2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»; - - - софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, в 2013 году в сумме 255,0 тыс.рублей, в 2014 году в сумме – 270,0 тыс.рублей, в 2015 году в сумме – 281,0 тыс.рублей. софинансирование расходов на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку, в 2012 году в сумме 1,8 тыс.рублей, в 2014 году в сумме – 1,9 тыс.рублей, в 2015 году в сумме – 2,0 тыс.рублей. по главному распорядителю бюджетных средств - отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г.Енисейска - в сумме 3 367,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 29 1 109,3 тыс. рублей, в 2014 году – 1 129,3 тыс. рублей, в 2015 году – 1 129,3 тыс. рублей; Предусмотрены расходы на содержание МБУ «Молодежный центр». Общий объем средств, предусмотренный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением в сфере молодежной политики составляет 2 410,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 790,0 тыс. рублей, в 2014 году – 810,0 тыс. рублей, в 2015 году – 810,0 тыс. рублей. Субсидия из краевого бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 957,9 тыс.рублей, по 319,3 тыс.рублей ежегодно. Другие вопросы в области образования (подраздел 09) По данному подразделу предусмотрены средства в сумме 76 459,2 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 24 934,1 тыс. рублей, в 2014 году – 25 851,0 тыс. рублей, в 2015 году – 25 674,1 тыс. рублей, в том числе: по главному распорядителю бюджетных средств - отдел образования администрации города - в целом расходы составят 72 045,7 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 23 505,4 тыс. рублей, в 2014 году – 24 368,5 тыс. рублей, в 2015 году – 24 171,8 тыс. рублей. Запланированы расходы: на содержание аппарата отдела образования администрации города Енисейска предусмотрены средства в сумме 10 278,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 3 078,0 тыс. рублей, в 2014 году – 3 600,0 тыс. рублей, в 2015 – 3 600,0 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на содержание сети подведомственных учреждений: сеть муниципальных учреждений образования по данному подразделу составляет 3 учреждения, в том числе: 2 казенных учреждения с объемом финансирования 12 043,0 тыс. рублей в 2013 году, 12 430,0 тыс. рублей в 2014 году, 12 430,0 тыс. рублей в 2015 году; 1 бюджетное учреждение с объемом финансирования 6 830,0 тыс. рублей в 2013 году, 7 004,0 тыс. рублей в 2014 году, 6 807,3 тыс. рублей в 2015 году; Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, в 2013 году 1 317,4 тыс. рублей, в 2014 – 1 334,5 тыс. рублей, в 2015 году – 1 334,5 тыс. рублей. 30 Предусмотрены расходы на мероприятия по долгосрочным целевым программам: в рамках долгосрочной целевой программы «Одаренные дети г.Енисейска» на 2012 – 2013 годы предусмотрено на 2013 год – 75,0 тыс. рублей на организацию и проведение социальных акций и конкурсов, на организацию и проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, конференций, проведение спортивных мероприятий, на участие школьников в региональных, российских мероприятиях (программа утверждена в рамках софинансирования долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы); в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности и сохранения здоровья детей в учреждениях образования» на 2012 – 2014 годы предусмотрено на 2013 год – 77,0 тыс. рублей на софинансирование расходов для участия г.Енисейска в конкурсном отборе ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2013-2015 годы; в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие технического творчества детей, учащихся и молодежи г.Енисейска» на 2012 – 2014 годы предусмотрено на 2013 год – 85,0 тыс. рублей на софинансирование расходов для участия г.Енисейска в конкурсном отборе долгосрочной целевой программы «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011 – 2013 годы. по главному распорядителю бюджетных средств - администрация города Енисейска Красноярского края - в целом расходы составят 4 413,5 тыс. рублей в том числе в 2013 году – 1 428,7 тыс. рублей, в 2014 году – 1 482,5 тыс. рублей, в 2015 году – 502,3 тыс. рублей, в том числе: Запланированы расходы: - на выплату денежного вознаграждения при присвоении звания «Заслуженный педагог г. Енисейска» в сумме 6,7 тыс. рублей ежегодно; - на выплату денежного вознаграждения при присвоении звания «Лучший работник муниципальной системы образования» в сумме 16,95 тыс. рублей ежегодно; - на выплату именных стипендий одаренным учащимся образовательным учреждениям города в сумме 144,0 тыс. рублей ежегодно; - на выплату денежного вознаграждения одаренным учащимся образовательным учреждениям города в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно; 31 - на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» в 2013 году в сумме 1 236,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 1 289,8 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 1 309,6 тыс. рублей; 2. 8. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ (РАЗДЕЛ 08) Расходы на культуру, кинематографию и другие вопросы в области культуры, кинематографии предусматриваются в сумме 89 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 30 254,6 тыс. рублей, в 2014 году – 30 549,6 тыс. рублей, в 2015 году – 28 819,6 тыс. рублей, в том числе по подразделам средства распределяются следующим образом: Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г. Енисейска. Культура (подраздел 01) По данному подразделу предусматриваются расходы: по главному распорядителю бюджетных средств – отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г. Енисейска – в рамках проекта ведомственной целевой программы «Развитие культуры города Енисейска» на 2013 - 2015 годы планируются расходы в сумме 67 951,8 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году в сумме 23 222,6 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 23 229,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 21 499,6 тыс. рублей; Запланированные расходы обеспечивают содержание учреждений культуры, проведение мероприятий, оказание услуг в рамках достижения основных задач проекта ведомственной целевой программы «Развитие культуры города Енисейска» на 2013-2015 годы Общий объем средств субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания составляет 67 305 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 22 635,0 тыс. рублей, в 2014 году – 23 200,0 тыс. рублей, в 2015 году – 21 470,0 тыс. рублей. В составе данного подраздела в 2013 – 2015 годах предусматриваются также расходы в общей сумме 646,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 32 Таблица 4 тыс.рублей Наименование показателя 1 Общая сумма расходов, тыс. рублей В том числе: софинансирование мероприятий в рамках долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета софинанирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 2013 год 2 587,6 Проект бюджета 2014 год 2015 год 3 4 29,6 29,6 558,0 0,0 0,0 29,4 29,4 29,4 0,2 0,2 0,0 Другие вопросы в области культуры, кинематографии (подраздел 04) В рамках проекта ведомственной целевой программы «Развитие культуры города Енисейска» на 2013-2015 годы по главному распорядителю бюджетных средств – отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г. Енисейска – предусматриваются расходы в сумме 21 672,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году в сумме 7 032,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 7 320,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 7 320,0 тыс. рублей. На руководство и управление в сфере установленных функций 2013 год – 2 170,0 тыс. рублей, 2014 год – 2 270,0 тыс. рублей, 2015 год – 2 270,0 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на содержание сети подведомственных учреждений: сеть муниципальных учреждений культуры по данному подразделу составляет 2 казенных учреждения с объемом финансирования 4 862,0 тыс. рублей в 2013 году, 5 050,0 тыс. рублей в 2014 году, 5 050,0 тыс. рублей в 2015 году; 2. 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (РАЗДЕЛ 09) По данному подразделу в 2013-2015 годах предусматриваются расходы в сумме 2 296,8 тыс. рублей, по 765,6 тыс.рублей ежегодно.. 33 Стационарная медицинская помощь (подраздел 01) По данному подразделу в 2013-2015 годах 2 296,8 тыс. рублей, по 765,6 тыс.рублей ежегодно. расходы составят Бюджетные ассигнования запланированы по главному распорядителю бюджетных средств Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска По подразделу предусмотрена субвенция на реализацию Закона края от 20.12.2005 № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания». 2. 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (РАЗДЕЛ 10) В целом на социальную политику проектом решения Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете города Енисейска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» запланированы средства в сумме 565 698,2 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2013 год – в сумме 175 290,1 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 187 786,5 тыс. рублей, на 2015 год – 202 621,6 тыс. рублей. Администрации города Енисейска – всего в сумме 2 461,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 1 608,2 тыс. рублей, в 2014 году – 418,2 тыс. рублей, в 2015 году – 435,2 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска – всего в сумме 541 739,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 166 862,9 тыс. рублей, в 2014 году – 180 208,2 тыс. рублей, в 2015 году – 194 668,5 тыс. рублей; Отдел образования администрации г.Енисейска – всего в сумме 21 497,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6 819,0 тыс. рублей, в 2014 году – 7 160,1 тыс. рублей, в 2015 году – 7 517,9 тыс. рублей. Пенсионное обеспечение (подраздел 01) Объем расходов, предусматриваемых по данному подразделу по главному распорядителю – Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска составляет 1 935,0 тыс. рублей, по 645,0 тыс.рублей ежегодно. Данные средства будут направлены: на выплату ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным 34 служащим. Ожидается, что в 2013 году доплату к пенсии будут получать 23 человека. Социальное обслуживание населения (подраздел 02) По данному подразделу предусматриваются расходы в сумме 57 508,6 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2013 год – 18 392,1 тыс. рублей, на 2014 год – 19 436,6 тыс. рублей, на 2015 год – 19 679,9 тыс. рублей. Расходы предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска. В состав расходов на социальное обслуживание населения включены ассигнования: на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 122705 «О социальном обслуживании населения» в сумме 57 508,6 тыс. рублей: в 2013 году – 18 392,1 тыс. рублей, в 2014 году – 19 436,6 тыс. рублей, в 2015 году – 19 679,9 тыс. рублей. Данные средства будут направлены в форме субвенций из краевого бюджетам на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Енисейска. Социальное обеспечение населения (подраздел 03) По данному подразделу на 2013-2015 годы предусматриваются расходы в сумме 426 914,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 130 922,6 тыс. рублей, в 2014 году – 141 205,9 тыс. рублей, в 2015 году – 154 786,0 тыс. рублей. Распределение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств выглядит следующим образом: по главному распорядителю бюджетных средств – Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска – на предоставление мер социальной поддержки в городском бюджете предусматриваются средства в сумме 406 772,5 тыс. рублей: в 2013 году – 123 706,0 тыс. рублей, в 2014 году – 134 898,8 тыс. рублей, в 2015 году – 148 167,7 тыс. рублей, в том числе: ▪ субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 496,8 тыс. рублей: в 2013 году – 474,8 тыс. рублей, в 2014 году – 498,6 тыс. рублей, в 2015 году – 523,4 тыс. рублей. Размер ежегодной денежной выплаты для лиц, награжденных знаком 35 «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» будет составлять в 2013 году 11 138 рублей, в 2014 году 11 694,9 рублей, в 2015 году 12 279,6 рублей. Данную выплату в 2013-2015 годах ежегодно получат 43 граждана города, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России». на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за счет средств федерального бюджета, в сумме 18,3 тыс. рублей: в 2013 году – 6,1 тыс. рублей, в 2014 году – 6,1 тыс. рублей, в 2015 году – 6,1 тыс. рублей. В результате выделения городу данной субвенции страховую премию по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств смогут получить в 2013-2015 годах ежегодно 4 инвалида, проживающих на территории города, в том числе дети-инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями. на мероприятия 420,0 тыс. рублей. в области социальной политики в сумме Таблица 5 Проект бюджета Мероприятия в области социальной политики, всего 2012 год, тыс. рублей 2013 год, тыс. рублей 2014 год, тыс. рублей Всего 130,0 140,0 150,0 420,0 130,0 140,0 150,0 420,0 в том числе на выплаты почетным гражданам г. Енисейска для оплаты жилищно-коммунальных услуг, согласно решения муниципалитета № 15 от 17.04.1999 года ▪ субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета, в сумме 44 237,2 тыс. рублей: в 2013 году – 13 947,2 тыс. рублей, в 2014 году – 14 638,9 тыс. рублей, в 2015 году – 15 651,1 тыс. рублей. Городу Енисейску из средств федерального бюджета на 2013-2015 годы предусмотрена субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных Федеральными законами от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 36 ЧАЭС», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В результате выделения средств субвенции данными мерами социальной поддержки ежегодно смогут воспользоваться в 2013-2015 годах 1701 инвалидов, ветеранов, граждан, подвергшихся радиационному воздействию, лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», проживающих на территории города Енисейска. ▪ субвенция на реализацию Закона края «О ежемесячном пособии на ребенка» в сумме 25 479,5 тыс. рублей, в 2013 году – 8 082,4 тыс. рублей, в 2014 году – 8 486,4 тыс. рублей, в 2015 году – 8 910,7 тыс. рублей. Министерством социальной политики Красноярского края по поручению Губернатора Красноярского края разработан проект закона края «О ежемесячном пособии на ребенка», который предусматривает увеличение размера пособия до 250 рублей и для отдельных категорий граждан в повышенном размере 350 рублей, с учетом районного коэффициента. В результате выделения средств местного бюджета и рационального их распределения будет улучшено материальное положение и качество жизни детей из малообеспеченных семей города Енисейска. Данной мерой социальной поддержки в 2013-2015 годах ежегодно воспользуются 1 597 человек. ▪ субвенция на реализацию Закона края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» – 3 893,4 тыс. рублей. Таблица 6 тыс. рублей 2013 год Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», всего в том числе Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат Проект бюджета 2014 год 2015 год Всего 1 234,9 1 296,8 1 361,7 3 893,4 1 213,4 1 274,2 1 338,0 3 825,6 21,5 22,6 23,7 67,8 За счет указанных средств будут производиться ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом края от 10.12.2004 № 122711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий». Планируется, что данными мерами социальной поддержки ежегодно воспользуются 280 человек. 37 субвенция на реализацию Закона края 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» в сумме 283 402,7 тыс. рублей. Таблица 7 тыс. рублей Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», всего в том числе Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов 2012 год Проект бюджета 2013 год 2014 год 84 026,2 94 242 ,2 105 134,3 283 402,7 54 465,4 61 001,0 68 321,3 183 787,7 964,0 1 079,7 1 209,3 3 253,0 28 099,4 31 602,1 34 984,5 94 686,0 497,4 559,4 619,2 1 676,0 Всего Данные средства будут направлены на предоставление субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, многодетным семьям, ветеранам труда края, труженикам тыла, родителям погибших военнослужащих, лицам, работающим и проживающим в сельской местности, участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, супругам, детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, членам семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Планируется, что данными мерами социальной поддержки в 2013-2015 годах ежегодно воспользуются 4 250 человек. Также данные средства будут направлены на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, с учетом действия норм Закона края от 17.12.2004 №132804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» в части применения категориального принципа при определении максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. ?В результате направления средств местного бюджета на предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом доходов в 2013-2015 годах ежегодно будут обеспечены мерами социальной поддержки 1 261 семья, проживающая на территории г. Енисейска. субвенция на реализацию Закона края 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» в сумме 38 309,7 тыс. рублей. 38 Таблица 8 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов», всего в том числе Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 2012 год, тыс. рублей Проект бюджета 2013 год, 2014 год, тыс. тыс. рублей рублей 12 096,5 12 754,2 13 459,0 38 309,7 5 252,3 5 515,4 5 791,8 16 559,5 6 633,8 7 017,0 7 433,1 21 083,9 210,4 221,8 234,1 666,3 Всего За счет указанных средств будут производиться ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, родителям и вдовам военнослужащих, пенсионерам. В результате выделения средств местного бюджета на реализацию указанных мер социальной поддержки, будет улучшено материальное положение и качество жизни ветеранов труда, ветеранов труда края, тружеников тыла, родителей, вдов погибших военнослужащих и пенсионеров. Планируется, что в 2013-2015 годах ежегодно данными мерами социальной поддержки воспользуются 3 436 человек. ▪ субвенция на реализацию Закона края от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» в сумме 696,8 тыс. рублей. Таблица 9 Проект бюджета Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», всего 2013 год, тыс. рублей 2014 год, тыс. рублей 2015 год, тыс. рублей Всего 221,0 232,1 243,7 696,8 39 в том числе Ежемесячная денежная выплата Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 217,2 228,1 239,5 684,8 3,8 4,0 4,2 12,0 Средства будут направлены на ежемесячную денежную выплату членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и расходы по доставке. Планируется, что ежегодно данными мерами социальной поддержки воспользуются 10 человек. ▪ субвенция на реализацию Закона края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» в сумме 4 514,3 тыс. рублей. Таблица 10 2013 год, тыс. рублей Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», всего в том числе Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного Проект бюджета 2014 год, 2015 год, тыс. тыс. рублей рублей Всего 1 433,4 1 503,5 1 577,4 4 514,3 513,1 538,8 565,7 1 617,6 260,0 273,0 286,7 819,7 77,9 77,9 77,9 233,7 21,8 22,8 23,9 68,5 40 консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 179,3 190,8 202,9 573,0 229,4 240,8 252,9 723,1 151,9 159,4 167,4 478,7 Данные средства будут направлены: - на ежегодное пособие на ребенка школьного возраста. В 2013-2015 годах данное пособие будет выплачиваться на 163 ребенка; - на ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды. В 2013-2015 годах данное пособие будет выплачено 16 семьям; - на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста. Данную компенсацию в 2013-2015 годах получат 61 человек; - компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно. В 2013-2015 годах данная компенсация будет выплачена на 34 человека; - на обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно. В 2013-2015 годах планируется оздоровление 54 детей; - на доставку компенсаций, денежных выплат, доплат. ▪ субвенция на реализацию Закона края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов» в сумме 1 681,7 тыс. рублей Таблица 11 2013 год, тыс. рублей Закон края «О социальной поддержке инвалидов», всего Проект бюджета 2014 год, 2015 год, тыс. тыс. рублей рублей Всего 533,5 560,1 588,1 1 681,7 28,9 30,4 31,9 91,2 в том числе Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 41 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов» 9,3 9,7 10,2 29,2 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 266,9 280,2 294,2 841,3 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому 228,4 239,8 251,8 720,0 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2013-2015 годах планируется произвести исходя из прогнозируемой численности детей-инвалидов, находящихся на содержании в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, на 5 детей. Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детяминвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно в 2013-2015 годах будет выплачена на 120 человек. Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, в 20132015 годах будут произведены на 17 детей. ▪ субвенция на реализацию Закона края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению» в сумме 930,8 тыс. рублей. Таблица 12 Проект бюджета 2013 год, тыс. рублей 2014 год, тыс. рублей 2015 год, тыс. рублей Всего 300,0 310,1 320,7 930,8 Социальное пособие на погребение 197,7 207,6 218,0 623,3 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 98,8 98,8 98,8 296,4 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 3,5 3,7 3,9 11,1 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», всего в том числе Данные средства будут направлены на погребение умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и возмещению стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 42 субвенция на реализацию Закона края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей» в сумме 213,2 тыс. рублей. Таблица 13 Проект бюджета 2013 год, тыс. рублей 2014 год, тыс. рублей 2015 год, тыс. рублей Всего 67,7 70,9 74,6 213,2 Ежегодная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию 9,5 9,9 10,5 29,9 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию 57,2 59,8 62,8 179,8 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию 1,2 1,2 1,3 3,7 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей» в том числе Данные средства будут направлены на: - Ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию. В 2013-2015 годах планируется, что данные выплаты получат 3 человека, в том числе 1 человек - участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 2 человека - участники ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк». - Ежемесячные денежные выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию. В 2013-2015 годах планируется, что данные выплаты получат 4 человека вдовы (вдовцы), не вступившие в повторный брак, погибших, умерших участников, ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк». . - субвенция на реализацию Закона края от 30.06. 2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае» в сумме 477,1 тыс. рублей. 43 Таблица 14 Проект бюджета Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае» 2013 год, тыс. рублей 2014 год, тыс. рублей 2015 год, тыс. рублей Всего 151,3 158,9 166,9 477,1 148,7 156,1 164,0 468,8 2,6 2,8 2,9 8,3 в том числе Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда Данные средства будут направлены на дополнительные меры социальной поддержки беременным женщинам в виде компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно. Планируется, что данными мерами социально поддержки в 2013-2015 годах воспользуются 143 женщины, направляемые на медицинские консультации, обследование, лечение, пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, родоразрешение, среднедушевой доход семьи которых не превышает 1,25 величины прожиточного минимума на душу населения. субвенция на реализацию долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 в 2013 году в сумме 152,7 тыс. рублей, в том числе: на единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет, в 2013 году в сумме 150,0 тыс. рублей; на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет, в 2013 году в сумме 2,7 тыс. рублей субвенция на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы в 2013 году в сумме 848,3 тыс. рублей, в том числе: на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной 44 ситуации, в 2013 году в сумме 358,7 тыс. рублей; на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет), в 2013 году в сумме 130,0 тыс. рублей; на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки, в 2013 году в сумме 344,8 тыс. рублей; на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи, в 2013 году в сумме 14,8 тыс. рублей; по главному распорядителю бюджетных средств – Администрация г.Енисейска – на предоставление мер социальной поддержки в городском бюджете предусматриваются средства в сумме 2 461,6 тыс. рублей: в 2013 году – 1 608,2 тыс. рублей, в 2014 году – 418,2 тыс. рублей, в 2015 году – 435,2 тыс. рублей, в том числе: ▪ выплаты почетным гражданам г.Енисейска ежегодного материального вознаграждения, согласно решения Енисейского городского Совета депутатов № 24-144 от 28.11.2006 года сумме 132,0 тыс.рублей, по 44 тыс.рублей ежегодно. Указанную выплату получат 4 почетных гражданина г.Енисейска, размер выплат составляет 11,0 тыс.рублей; ▪ выплата Минакову Юрию Дмитриевичу возмещения вреда причиненного здоровью в сумме 95,6 тыс.рублей, 31,6 тыс.рублей в 2013 году, по 32 тыс.рублей в 2014-2015 годах; ▪ 1 206,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2015 годы в 2013 году; Мероприятия направлены на создание условий привлечения молодыми семьями собственных средств и средств организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья. Реализация мероприятия программы позволит обеспечить жильем 10 молодых семей. ▪ субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 № 11-5582 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края» предусмотрены субвенции бюджетам 45 муниципальных образований края: - на компенсацию расходов по стоимости провоза багажа в соответствии с Законом края от 31 марта 2011 года № 12-5726 «О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в 2013 году в сумме 320,2 тыс. рублей; - на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с выплатой компенсации расходов по стоимости провоза багажа в соответствии с Законом края от 31 марта 2011 года № 12-5726 «О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в 2013 году в сумме 5,7 тыс. рублей. по главному распорядителю бюджетных средств – отдел образования администрации города Енисейска – на предоставление мер социальной поддержки в городском бюджете предусматриваются средства в сумме 17 680,4 тыс. рублей: в 2013 году – 5 608,4 тыс. рублей, в 2014 году – 5 888,9 тыс. рублей, в 2015 году – 6 183,1 тыс. рублей, в том числе: ▪ субвенция на обеспечение содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы местным бюджетом предусматривается в сумме 1 361,9 тыс. рублей, в том числе, в 2013 году – 432,0 тыс. рублей, в 2014 году – 453,6 тыс. рублей, в 2015 году – 476,3 тыс. рублей на 36 детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях. субвенция по обеспечению питанием детей из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в сумме 16 318,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 5 176,4 тыс. рублей, в 2014 – 5 435,3 тыс. рублей, в 2015 году – 5 706,8 тыс. рублей. Обеспечиваются набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и предоставления завтрака без взимания платы 749 детей. Охрана семьи и детства (подраздел 04) По данному подразделу предусматриваются средства на 2013-2015 годы в сумме 55 957,8 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2013 год – 17 750,0 тыс. рублей, на 2014 год – 18 637,9 тыс. рублей, на 2015 год – 19 569,9 тыс. рублей. В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования распределяются следующим образом: 46 по главному распорядителю бюджетных средств – Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска – предусматриваются средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, в сумме 52 141,2 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 16 539,4 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 17 366,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 18 235,1 тыс. рублей, в том числе: на компенсационную выплату родителю (законному представителю опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения, в сумме 51 234,5 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 16 251,8 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 17 064,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 17 918,0 тыс. рублей; на доставку компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения, в сумме 906,7 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 287,6 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 302,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 317,1 тыс. рублей. В связи с прекращением действия долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2014 годы, в части финансирования расходов на компенсационную выплату родителю (законному представителю опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения, расходы на данную выплату на 2013-2015 включены в долгосрочную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012 – 2015 годы. Планируется, что выплата на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 47 учреждении, в 2013-2015 годах будет предоставлена на 292 ребенка. по главному распорядителю бюджетных средств – отдел образования администрации города Енисейска – предусматриваются средства в сумме 3 816,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 1 210,6 тыс. рублей, в 2014 году – 1 271,2 тыс. рублей, в 2015 году – 1 334,8 тыс.рублей, в том числе: субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в сумме 3 741,8 тыс. рублей, из них в 2013 году – 1 186,9 тыс. рублей, в 2014 – 1 246,3 тыс. рублей, в 2015 году – 1 308,6 тыс. рублей для выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 749 детей; субвенция на доставку компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного воспитания в сумме 74,8 тыс. рублей, из них в 2013 году – 23,7 тыс. рублей, в 2014 – 24,9 тыс. рублей, в 2015 году – 26,2 тыс. рублей. Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06) По данному подразделу в бюджете всего в 2013-2015 годах предусматриваются средства в сумме 23 382,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 7 580,4 тыс. рублей, 2014 год – 7 861,1 тыс. рублей, 2015 год – 7 940,8 тыс. рублей. Расходы предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств – Управление социальной защиты населения администрации г.Енисейска. Данные средства будут направлены: на осуществление государственных полномочий по организации деятельности Управления социальной защиты населения администрации города. 2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (РАЗДЕЛ 11) В целом по разделу на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов предусматриваются расходы в сумме 3 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году в сумме 1 150,0 тыс. рублей, в 2014 году в 48 сумме 1 200,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 1 200,0 тыс.рублей. Расходы запланированы по главному распорядителю - отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г. Енисейска Физическая культура (подраздел 01) По данному подразделу на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов предусматриваются расходы в сумме 3 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году в сумме 1 150,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 1 200,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 1 200,0 тыс.рублей. Расходы запланированы по главному распорядителю - Отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г. Енисейска: ▪ в рамках проекта ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске» на 2013-2015 годы предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической культуры и спорта» на выполнение муниципального задания. 2.12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (РАЗДЕЛ 12) Расходы на средства массовой информации предусматриваются в сумме 3 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 1 060,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 070,0 тыс. рублей, в 2015 году – 1 070,0 тыс.рублей. Расходы городского бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - отдел культуры, спорта, молодежных проектов и туризма администрации г. Енисейска. Другие вопросы в области средств массовой информации (подраздел 04) Расходы по подразделу в 2013-2015 годах предусматриваются в сумме 3 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 1 060,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 070,0 тыс. рублей, в 2015 году – 1 070,0 тыс. рублей. В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на: предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Енисейский городской информационный центр» на обеспечение выполнения муниципального задания. 49 2.13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (РАЗДЕЛ 13) Обслуживание государственного и муниципального долга (подраздел 01) Проектом бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предусматриваются расходы на обслуживание государственного долга в 2013 году – 5 430,0 тыс. рублей, в 2014 году – 5 800,0 тыс. рублей и в 2015 году – 6 400,0 тыс. рублей. В составе расходов на обслуживание государственного долга края в 2013 году планируются средства: на выплату процентов по кредитам коммерческих банков в сумме 5 395,6 тыс. рублей; на выплату процентов по бюджетным кредитам, полученным из краевого бюджета 34,4 тыс. рублей; В составе расходов на обслуживание государственного долга края в 2014 - 2015 годах планируются средства: на выплату процентов по кредитам коммерческих банков в сумме 12 200,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 5 800,0 тыс.рублей, в 2015 году в сумму 6 400,0 тыс.рублей.
