АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Московской области
по состоянию на 1 февраля 2012 года
Основные социально-экономические показатели
По итогам января 2012 года индекс промышленного производства в
Московской области составил 104,8 процента к январю 2011 года, превысив
аналогичный показатель в целом по Российской Федерации (103,8 процента) на 1
процент. Наибольший темп роста наблюдался в производстве транспортных
средств и оборудования (159,4 процента), производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов (132,5 процента), химическом производстве (129,9
процента), текстильном и швейном производстве (120,5 процента), производстве
резиновых и пластмассовых изделий (116,3 процента) и других отраслях.
По сравнению с январем 2011 года оборот организаций вырос на 11,4
процента в фактических ценах, составив более 570,8 млрд. рублей.
Темпы роста объема платных услуг, оказанных населению, составили 109,1
процента; объема работ и услуг, выполненных собственными силами организаций
по виду деятельности «Строительство» - 131,9 процента. Оборот розничной
торговли по всем каналам реализации составил 103,4 процента к январю 2011 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному
кругу организаций в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года
увеличилась на 16 процентов, составив 37 208 рублей.
В январе-декабре 2011 года сальдо прибылей и убытков организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, составило 210,1 млрд.
рублей, увеличившись к аналогичному периоду предыдущего года на 44,9
процента.
По данным отчетности Управления Федеральной налоговой службы по
Московской области, на 01.02.2012 года в бюджетную систему Российской
Федерации налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории
Московской области, перечислено 30 853,7 млн. рублей, что на 706,5 млн. рублей
или 2,3 процента больше поступлений аналогичного периода 2011 года.
Из общей суммы поступлений в доходы консолидированного бюджета
Московской области перечислено 12 402,7 млн. рублей, что ниже уровня 2011 года
на 2 649,2 млн. рублей или 17,6 процента. Доля поступлений в доходы
консолидированного бюджета Московской области от общей суммы поступлений
составила 40,2 процента.
Распределение поступивших доходов между уровнями бюджетной системы
Московской области сложилось следующим образом:
- в доходы бюджета Московской области перечислено 8 665 млн. рублей – с
уменьшением к январю 2011 года на 2 240,2 млн. рублей или 20,5 процента;
- в доходы местных бюджетов перечислено 3 737,7 млн. рублей – с
уменьшением к январю 2011 года на 409 млн. рублей или 9,9 процента.
Доходы
По состоянию на 01.02.2012 года доходы бюджета Московской области
составили 12 101,7 млн. рублей. По сравнению с январем 2011 года доходы
увеличились на 2 582,4 млн. рублей или 27,1 процента.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области составили
9 951,7 млн. рублей или 3,5 процента к утвержденному плану на год (282 млрд.
рублей). По сравнению с 2011 годом объем налоговых и неналоговых доходов
уменьшился на 1 404 млн. рублей или 12,4 процента.
Снижение темпов поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Московской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
обусловлено сокращением поступлений по налоговым и неналоговым платежам,
что в основном связано с изменением кодов бюджетной классификации доходов
бюджета в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2011 № 180-н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 92,7 процента
составляют следующие доходные источники: налог на прибыль организаций – 43,3
процента, налог на доходы физических лиц – 18,9 процента, налоги на имущество –
8,2 процента, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации - 22,3 процента.
Поступления налога на прибыль организаций составили 4 313,3 млн. рублей,
что ниже уровня аналогичного периода 2011 года на 40,6 млн. рублей или 0,9
процента. К утвержденным плановым назначениям на год (117 млрд. рублей)
исполнение по данному виду налога составило 3,7 процента. Снижение
поступлений налога обусловлено уменьшением авансовых платежей, полученных в
январе текущего года, в результате снижения сумм перерасчетов налога от
фактической прибыли за 9 месяцев 2011 года.
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 1 883,6 млн. рублей, что
на 1 233,9 млн. рублей или 39,6 процента ниже уровня 2011 года. Снижение
темпов поступлений налога на доходы физических лиц связано с зачислением
значительных сумм платежей на невыясненные поступления федерального
бюджета в связи с изменениями кодов бюджетной классификации доходов
бюджетов по данному доходному источнику.
Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов составил 245
млн. рублей против уровня поступлений за анализируемый период прошлого года в
сумме 894,4 млн. рублей. Без учета невыясненных платежей объем поступлений
неналоговых доходов за январь 2012 года сократился на 124,9 млн. рублей или 64,4
процента, составив 69 млн. рублей против 193,9 млн. рублей за аналогичный
период 2011 года.
Снижение поступлений неналоговых доходов бюджета Московской области
в анализируемом периоде обусловлено снижением поступлений по доходам от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, доходам от оказания платных услуг и по платежам при пользовании
природными ресурсами в связи с изменением кодов бюджетной классификации
доходов бюджета.
Вместе с тем в январе 2012 года отмечается увеличение поступлений по
следующим доходным источникам:
- акцизы по подакцизным товарам увеличились на 10,1 процента или 204,1
млн. рублей и составили 2 217,8 млн. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, увеличился на 439,9 млн. рублей и составил 441,9 млн. рублей;
- налог на имущество организаций увеличился на 25,7 процента или 117,9
млн. рублей и составил 576,7 млн. рублей.
Расходы
Расходы бюджета Московской области в январе 2012 года составили 8 766,4
млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы
бюджета увеличились на 2 487,2 млн. рублей или 39,6 процента.
Основная доля расходов была сосредоточена на шести основных
направлениях:
- здравоохранение – 3 195,1 млн. рублей, что составляет 36,4 процента в
общей сумме расходов;
- образование – 1 583,5 млн. рублей (18,1 процента);
- социальная политика – 2 339,7 млн. рублей (26,7 процента);
- физическая культура и спорт – 273,6 млн. рублей (3,1 процента);
- культура – 72,7 млн. рублей (0,8 процента);
- средства массовой информации – 46,1 млн. рублей (0,5 процента).
В результате расходы на социально-культурную сферу (с учетом
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области
на социальные цели) за отчетный период составили 7 510,7 млн. рублей. Их
удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 85,7 процента, в 2011
году – 66 процентов.
На предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в
Московской области, было направлено 2 090 млн. рублей.
В составе данных расходов на выплаты субсидий и предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
категориям граждан, социальная поддержка которых относится к полномочиям
Российской Федерации и Московской области, было направлено более 914,5 млн.
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года данные расходы
увеличились на 364,9 млн. рублей.
На дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение отдельных
категорий граждан, оказание государственной социальной помощи малоимущим
семьям и одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячные денежные выплаты
лицам, не отмеченным государственными и ведомственными наградами, имеющим
трудовой стаж 50 лет и более, было направлено 159,2 млн. рублей. На 33,9 млн.
рублей осуществлены расходы на ежемесячные компенсационные выплаты
отдельным категориям военнослужащих и участникам боевых действий, а также
членам семей военнослужащих.
На предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, было направлено 70,3 млн. рублей.
Расходы на оказание мер социальной поддержки в сфере здравоохранения, в
том числе на финансирование услуг по зубо- и слухопротезированию, а также на
ежегодные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России», исполнены в сумме 22,5 млн. рублей.
Адресные пособия супружеским парам, проживающим в Московской
области, к юбилеям их совместной жизни были профинансированы в объеме 5,1
млн. рублей.
Бюджетам муниципальных образований Московской области перечислены
субвенции:
- 1 277,7 млн. рублей на обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской
области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (в 2010 году –
19 023,9 млн. рублей);
- 45,3 млн. рублей на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях (в
2011 году – 27,8 млн. рублей);
- 33,7 млн. рублей на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей до трех лет (в 2011 году – 2,6 млн. рублей);
На осуществление социальной поддержки безработных граждан, включая
пособия по безработице, было направлено 73,8 млн. рублей.
За отчетный период финансирование долгосрочных целевых программ
Московской области составило 22,7 млн. рублей. Наибольший объем средств был
направлен на реализацию мероприятий программы «Развитие имущественноземельных отношений в московской области на 2012-2015 годы» - 18,1 млн.
рублей.
Дотации и прочие межбюджетные трансферты общего характера из бюджета
Московской области перечислены в сумме 582 млн. рублей, что составило 10,7
процента к плановым назначениям на год (5 450,3 млн. рублей).
На 01.02.2012 года бюджет Московской области исполнен с профицитом в
сумме 3 335,3 млн. рублей.
Государственный долг Московской области
На 01.02.2012 года государственный долг Московской области составил
106 089 млн. рублей и по отношению к 01.01.2012 года снизился на 44,8 млн.
рублей в результате погашения за счет принципала долговых обязательств,
гарантированных Московской областью.
Объем долговых обязательств Московской области распределился
следующим образом:
- государственные ценные бумаги – 41 527,9 млн. рублей (39,1 процента от
объема общего долга);
- бюджетные кредиты – 41 966 млн. рублей (39,6 процента);
- кредиты, привлеченные в коммерческих банках – 22 000 млн. рублей (20,7
процента);
- долговые обязательства, гарантированные Московской областью – 595,1
млн. рублей (0,6 процента).
Обязательства по обслуживанию государственного долга Московской
области выполняются своевременно и в полном объеме.