приложение №2 - Староюрьевского района

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
постановлением администрации района
22.04.2011 год № 252
Информация
О ходе исполнения районного бюджета за I квартал 2011 года
Районный бюджет за I квартал 2011 исполнен:
по доходам – в сумме 39 584,4 тыс.рублей, или на 26,7 процента к годовым
назначениям;
по расходам – в сумме 37 416,8 тысяч рублей, или 25,0 процента к годовым
назначениям .
По состоянию на 1 апреля 2011 года районный бюджет исполнен с
профицитом в сумме 2 167,7 тыс.рублей.
Остатки на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 01
апреля 2011 года увеличились по сравнению с началом года на 2 167,7 тыс.рублей и
составили 8 266,3 тыс.рублей, в том числе целевых средств 6 667,2 тыс.рублей.
Основные параметры исполнения районного бюджета на 01.04.2011 года,
характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
Наименование показателя
Уточненные Исполнение Процент
бюджетные
на 01.04.
исполнения
назначения
2011 года к годовым
годовые
бюджетным
назначениям
Доходы
148 402,9
39 584,4
26,7
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
35 833,3
9 512,2
26,5
безвозмездные поступления
112 569,6
30 072,2
26,7
Расходы
149 510,9
37 416,8
25,0
Дефицит (-), профицит(+)
-1 108,0
2 167,6
Источники финансирования дефицита
районного бюджета
1 108,0
-2 167,6
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
1 108,0
- 2167,6
Доходы районного бюджета за I квартал 2011 года сложились из:
поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 9512,2 тыс.рублей
(26,5 процента от годовых назначений) или
133,9 процента соответствующего
периода прошлого года;
безвозмездных поступлений в сумме 30 072,2 тыс.рублей, (26,7 процента
годовых назначений) или 96,1 процента от соответствующего периода прошлого
года.
2
Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам
составило 26,5% , за исключением:
налог на доходы с физических лиц исполнен на 4 907,3 тыс.рублей , или 21,7
процентов к годовым назначениям (в связи с сезонным характером работы
сельскохозяйственных предприятий , основное поступление данного налога в III и
IY кварталах) или 134,6 процента соответствующего периода прошлого года ;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков исполнены на 214,6 тыс.рублей, или 16,5
процентов к годовым назначением,(возврат по решению суда ООО «ТамбовТерминал» - 138,0 тыс.рублей, кроме того допущена недоимка по вышке сотовой
связи «Теле -2» в сумме 80,2 тыс.рублей, ООО «ТПК «Тамбовские фермы » в сумме
74,6 тыс.рублей) или 56,6 процентов к соответствующему периоду;
прочие доходы от оказания платных услуг исполнены на 976,5 тыс.рублей,
или 22,8 к годовым назначением (МУЗ «Староюрьевская ЦРБ» за март перечислила
05.04.2011 в сумме 314,0 тыс.рублей), или 86,6 процентов к соответствующего
периода:
штрафам, санкциям – 223,3 тыс.рублей на 15,7 процентов к годовым
назначениям , или 104,5 процентов к соответствующему периоду;
Расходы районного бюджета сохраняют социальную направленность.
Кассовые расходы районного бюджета составили – 37 416,8 тыс.рублей или 25,0
процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:
Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета на 1 октября
2010 года сложилось следующим образом:
«Общегосударственные вопросы» - 5 492,0 тыс.рублей, или 29,5 процентов от
годовых назначений, или 108,4 процентов к соответствующему периоду;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 147,0
тыс.рублей, или 21,0 процентов от годовых назначений, или 119,4 процентов
соответствующему периоду;
«Национальная экономика»- 1 954,7 тыс.рублей, или 24,1процентов от
годовых назначений, или 136,1 процентов к соответствующему периоду;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 145,0 тыс.рублей, или 100 процентов
от годовых назначений, или 17,4 процентов к соответствующему периоду;
«Охрана окружающей среды»- (расходы) 63,2 тыс.рублей, или 45,5 процентов
от годовых назначений, в соответствующем периоде расходов не было;
«Образование» - 19 714,7 тыс.рублей, или 24,5 процентов от годовых
назначений, или 126,1 процентов к соответствующему периоду;
«Культура, кинематография» - 4 570,8 тыс.рублей, или 31,0 процент от
годовых назначений, или 145,5 процентов к соответствующему периоду;
«Здравоохранение» - 3 927,3 тыс.рублей, или 31,4 процентов от годовых
назначений, или 128,6 процентов к соответствующему периоду;
«Социальная политика» - 749,9 тыс.рублей, или 19 процентов от годовых
назначений, или на 71,8 процентов к соответствующему периоду;
3
«Физическая культура и спорт» - 22,9 тыс.рублей , или 22,9 процента к
годовым назначений, или 70,2 процента к соответствующему периоду;
«Межбюджетные трансферты общего характера субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» - 629,3 тыс.рублей, или 6,4процента от
годовых назначений, или на 109,8 процентов к соответствующему периоду.
Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы:
на оплату труда и начисления на оплату труда составили 20 887,3 тыс.рублей
(55,8 процента от общего объёма расходов) или 107,4 процента соответствующего
периода прошлого года;
на оплату коммунальных услуг – 4 633,2 тыс.рублей (12,4 процента от общего
объёма расходов) или 113,7 процента соответствующего периода прошлого года;
на социальное обеспечение населения – 710,0 тыс.рублей ( 1,9 процента от
общего объёма расходов) или 69,7 процента соответствующего периода прошлого
года;
Положительным
результатом
является
недопущение
просроченной
задолженности по заработной плате и по оплате за коммунальные услуги.
Численность работников органов местного самоуправления по состоянию на
01 января 2010 года составляет 75 человек, объём плановых затрат на их содержание
– 14 993,2 тыс.рублей, на 01 апреля 2011 года составляет 54 человека , объём
фактических затрат на их денежное содержание 3 924 ,0 тыс.рублей.
Численность работников муниципальных учреждений на 01 января 2011 года
составляет 690 человек, объём плановых затрат на их денежное содержание –
78 373,0 тыс.рублей, на 01 апреля 2011 года 711 человек объём фактических затрат
на их денежное содержание 16 963,2 тыс.рублей.