инструктивные материалы - Российский государственный

ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к надзорному аудиту 2009г.
1. Предоставить заполненные формы РГУ нефти газа им. И.М.
Губкина Дб 909-13, подтверждающие оценку эффективности деятельности
подразделения (Приложение 1)
2 Предоставить имеющиеся в подразделениях цели в области качества
(РГУ нефти газа им. И.М. Губкина Дб 909-14), планы их реализации (с
указанием сроков) и результаты их достижения, подтверждаемые
документально (напр. в протоколах и т.п.) (Приложение 1).
3.
Ознакомиться с новой версией Политики в области качества
под роспись в Дж «Ознакомление с документацией СМК» (форма журнала в
СТВ 909-01).
4. Знать стандарт СТВ 909-01 «Управление документацией и
записями» (размещен на странице СМК сайта университета). Обратить
внимание на: управление копиями; внесение изменений в документы;
порядок распечатывания документов СМК 1,2 и 3 уровня с сайта.
5. Ознакомиться с Руководством по качеству университета и знать
иерархию документов ВУЗа.
6. Иметь (некоторыми из них можно пользоваться только с
сайта в соответствии с СТВ 909-01) все документы СМК,
регламентирующие деятельность подразделения (СТВ, Им, Положения,
должностные инструкции, сборник нормативной документации), а также
подтверждающие деятельность записи (Дб, Дж, Дп).
7. Ознакомиться с приложением 2.
Приложение 1
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дб 909-13
Оценка эффективности процесса
Название процесса_________________________________________________
Название СТВ, в соответствии с которым осуществляется
процесс____________________________________________________________
Критерий
эффективности
Количественный
показатель
Необходимость корректирующих действий: Нет
Оценка эффективности
Да
(если «да», необходимо определить и зарегистрировать КД в Журнале регистрации
корректирующих и предупреждающих действий)
Ответственный за процесс_______________________________ ___________
подпись, фамилия
Дата _________________
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дб 909-14
Цели в области качества на учебный год 2008-2009
Название подразделения
_______________________________________________________
Цели в области
качества
Сроки достижения Ответственные Отметка о
достижении
(выраженные в
количественных
показателях)
Дата _________________
Приложение 2
За 2008 г. в рамках СМК университета проведены следующие
мероприятия:
1.
Актуализирована Политика в области качества университета.
2.
В рамках реализации комплексной программой развития
университета на 2006-2010г.г. проанализированы результаты достижения
целей в области качества за период с 2006г. до 2008г.
3.
В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2000 п.
4.1. в стандарты ВУЗа были введены критерии оценки эффективности
процессов. На основе принятых критериев, ответственными за процессы
(СТВ) или отдельные операции (блоки в блок-схемах СТВ), количественно
оценивается эффективность процессов (операций).
4.
В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2000 п.
5.4.1. руководителями подразделений конкретизированы имеющиеся в
подразделениях цели в области качества, планы их реализации (с указанием
сроков) и результаты их достижения, подтверждаемые документально (напр.
в протоколах и т.п.).
5.
Разработана и введена в действие инструкция
«Ведение
делопроизводства» Им 028-01.
6.
Подготовлены
новые издания Руководства по качеству
университета и базовых документов СМК: «Управление документацией и
записями» СТВ 909-01, «Управление несоответствиями» СТВ 909-03,
«Внутренний аудит» СТВ 909-04, «Корректирующие и предупреждающие
действия» СТВ 909-05.
7.
В рамках мероприятий по развитию системы менеджмента
качества университета проведено два внутренних аудита с привлечением 43
специально обученных аудиторов из числа сотрудников ВУЗа.
Следует
отметить,
что
руководители
учебных
подразделений
университета активно участвуют в разработке профильной документации,
предлагая конструктивные дополнения и изменения в части, касающейся их
непосредственной деятельности.
На 2009 г. запланировано:
1. Для
повышения эффективности
работы
университета
внедрить
электронный документооборот в университете
2. Подготовить новую редакцию сборника нормативной документации
«Учебный процесс» с учетом как разработанной, так и откорректированной
в процессе совершенствования СМК университета документации.
3. Утвердить инструкцию по разработке «Положения о факультете» на
основе проекта 2008г.
4. В
рамках
внутренних
аудитов
университета
создать
систему
мониторинга качества учебного процесса (дисциплинарная ответственность
преподавателей, соответствие читаемых курсов рабочим программам
дисциплин, степень использования преподавателями мультимедийного
оборудования и т.п.).
5. Ввести систему классификации и идентификации записей в области
качества университета в соответствии с требованиями ИСО 9001.