Ведомственная целеваяпрограмма функционирования отрасли

Приложение к приказу начальника
управления по молодёжной
политике мэрии города Ярославля
от 30.01.2012 г. № 9
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
НА 2012 ГОД
Структура Программы функционирования
Анализ текущего состояния в сфере молодёжной политики города Ярославля.
Цель и задачи Программы функционирования, обоснование их выбора.
Целевые индикаторы Программы функционирования.
Ресурсное обеспечение Программы функционирования.
Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
функционирования.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования
1.
2.
3.
4.
5.
1. Анализ текущего состояния в сфере молодёжной политики
Важной составной частью социальной политики, реализуемой в городе, является
формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения. В 2011 году в
Ярославле проживало более 154 554 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет:
- 27314 человек – в возрасте 14-18 лет;
- 38124 человек – в возрасте 19-22 года;
- 89116 человек – в возрасте 23-30 лет.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне
заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного
потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного
уровня его конкурентоспособности.
Реализацию полномочий мэрии города Ярославля по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле
осуществляет Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля (далее Управление). В структуру отрасли «Молодежная политика» входят три
подведомственных учреждения: муниципальные учреждения социального обслуживания
подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр», «Красный
Перевал – 1», «Ярославский городской подростковый центр «Молодость» и три его
филиала – подростковые клубы «Ровесник», «Юность», «Тема».
На базе учреждений организована кружковая работа, действуют молодежные
общественные организации и объединения, подростковые клубы.
В 2011 году все учреждения отрасли осуществляли свою деятельность в
соответствии с муниципальными заданиями по оказанию муниципальных услуг,
ежеквартально предоставляя в Управление отчеты о выполнении количественных и
качественных показателей муниципальных заданий. Муниципальные задания были
выполнены учреждениями в полном объёме. Приказом начальника Управления
1
утверждены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг в области
молодёжной политики на 2012 год.
Муниципальные учреждения отрасли предоставляют следующие виды
муниципальных услуг и работ:
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости
молодежи;
 организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных
учреждений;
 внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление
информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности.
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;
 ведение муниципального реестра объектов работы молодежных (студенческих)
отрядов и организация направления их на объекты работ;
 обеспечение доступа к культурно-досуговым учреждениям сферы молодежной
политики;
 организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной
сфере деятельности.
Утверждены 4 стандарта качества для всех вышеперечисленных муниципальных
услуг в сфере молодёжной политики и оздоровления детей.
Управление предоставляет следующие виды муниципальных услуг:
- предоставление молодежным и детским общественным объединениям,
осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного
значения, субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации
общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов;
- признание молодых семей участниками долгосрочной целевой Программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле», прием от них заявлений и
документов;
- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья.
Важным условием организации эффективной работы с молодежью является
расширение существующей инфраструктуры отрасли, увеличение количества
муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи,
укрепление материально-технической базы учреждений для молодежи.
За последние годы существенно улучшилась материально-техническая база
действующих муниципальных учреждений. В каждом из них сегодня есть точки доступа
к беспроводному интернету для посетителей, пополнилась база компьютерной и офисной
техники, приобретена новая мебель.
В МУ СОПиМ «Красный перевал-1» выполнены предписания надзорных органов по
обеспечению пожарной безопасности.
В конце 2010 года был положительно решен вопрос о выделении нового помещения
для размещения МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» площадью
292,2 кв.метра, что в 4 раза больше помещения, в котором учреждение располагалось до
этого. В первой половине 2011 года в новом помещении проведен ремонт (заменены
системы электропроводки и охраной сигнализации, заменены окна, установлены
рольставни, проведены другие работы). С июля учреждение располагается в новом
помещении. Данный шаг позволил значительно активизировать деятельность центра.
Однако, нельзя останавливаться на достигнутых результатах, поэтому на 2012 год
запланирован ряд мероприятий по дальнейшему улучшению работы подведомственных
2
учреждений и их материально-технической базы. В 4-м квартале 2011 года принято
решение о передаче помещения на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе
площадью более 200 кв.метров для организации деятельности еще одного подросткового
клуба «Тема» - филиала МУ СОПиМ ЯГПЦ «Молодость». Сегодня изыскиваются
средства для проектирования и проведения ремонта этого помещения. На 2012 год
запланировано также проектирование и осуществление ремонтных работ в филиале МУ
СОПиМ ЯГПЦ «Молодость» - клубе «Ровесник» (ул.Володарского, 65). В МУ СОПиМ
«Красный Перевал-1» в 2012 году будет выполнен проект реконструкции прилегающего
стадиона, на котором планируется разместить несколько современных спортивных
площадок.
В сфере работы с молодежью происходит много различных интересных,
увлекательных, полезных событий. Между тем, существующее сегодня информационное
пространство не позволяет в полной мере информировать об этих событиях всех
потенциально заинтересованных лиц. Хотя за последнее время сделано немало шагов на
пути совершенствования информационной политики в отношении молодежи.
Деятельность управления регулярно освещается в средствах массовой информации.
Спектр информационных партнеров постоянно расширяется. Значительно укрепились
партнерские отношения управления с авторскими коллективами телепроектов
«Молодежный бум», «Антология нравов», «Дыхание города». Появляются новые
партнеры, такие как радио «Хит-ФМ», на волнах которого с ноября 2011 года
еженедельно выходит часовая молодежная передача «Площадь Юности». Готовится к
запуску одноименный телепроект. Разрабатывается новый сайт управления, который
будет обладать современным дизайном, структурой и возможностями для посетителей.
2. Цель и задачи Программы функционирования
Основной целью ведомственной целевой программы функционирования является
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
Ярославле.
Основной задачей данной программы является обеспечение функционирования
сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи с
целью содействия процессу успешной социализации молодёжи.
3. Целевые индикаторы Программы функционирования
Важнейшими показателями обеспечения функционирования отрасли «Молодёжная
политика» являются как количественные, так и качественные данные об учреждениях,
контингенте, потребителях услуг и процессах, протекающих в отрасли.
Цель и задача
Индикатор достижения
Базовое
Планируемое
значение
значение за
(2011 год)
отчетный год
Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
Ярославле
1.
1. Количество муниципальных
3
3
Задача:
учреждений
социального
Обеспечение
обслуживания подростков и молодёжи
функционирования
сети муниципальных (единиц).
3
учреждений
социального
обслуживания
подростков и
молодёжи с целью
содействия процессу
успешной
социализации
молодёжи
2. Количество клубных формирований
(единиц).
40
40
3. Число участников клубных
формирований (человек).
1144
1090
4. Процент исполнения
муниципального задания (%).
101,95
100
4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования
Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления: кадровое,
техническое, организационное, финансовое.
4.1. Кадровое обеспечение Программы функционирования
Кадровый состав Управления в настоящее время составляют следующие
специалисты:
1) муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности в
управлении по молодёжной политике мэрии города Ярославля (13 штатных единиц);
- начальник Управления;
- заместитель начальника Управления;
- отдел организационно-аналитической работы;
- планово-экономический отдел;
- отдел поддержки молодёжных и социальных инициатив;
- бюро бухгалтерского учёта и отчётности.
2) руководители и специалисты муниципальных учреждений социального
обслуживания подростков и молодёжи (86 штатных единиц, в том числе 3 за счет
средств областного бюджета);
3) обслуживающий персонал (34,5 штатных единиц).
К муниципальным учреждениям социального обслуживания подростков и
молодежи, подведомственным управлению по молодёжной политике, относятся:
- МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» (ул. Чкалова, 13а);
- МУ СОПиМ «Красный Перевал-1» (ул. Б.Норская,7);
- МУ СОПиМ «Ярославский городской подростковый центр «Молодость» (ул.
Добрынина, 25 г) с филиалами: подростковый клуб «Ровесник» (ул. Володарского, 65),
подростковый клуб «Юность» (ул. Юности, 9б), подростковый клуб «Тема» (проспект
Машиностроителей, 15, корпус 2).
Кадровая работа в сфере молодёжной политики проводится по трём основным
направлениям:
- подготовка и повышение квалификации кадров;
- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективности;
- нормативно-правовое обеспечение реализации государственной молодёжной
политики на уровне органа местного самоуправления.
Все муниципальные учреждения укомплектованы кадрами с высоким
образовательным уровнем.
Вакансий в учреждениях города практически нет.
К началу 2012 года общая численность работников в муниципальных учреждениях
составляет – 117 человек.
4
4.2. Техническое обеспечение Программы функционирования
Организационно-технические ресурсы включают в себя информационную сеть
учреждений, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации
деятельности учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие
материальные и социальные параметры деятельности учреждений.
Основным направлением работы на текущий год является сохранение и развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствии с
требованиями социальных норм и нормативов.
В предыдущие годы произошло существенное улучшение технического
обеспечения муниципальных учреждений. В настоящее время все учреждения оснащены
компьютерной техникой, мультимедийными проекторами, модемами, цифровыми
фотокамерами. Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и
информационно-методического обеспечения используется компьютерная техника.
Общая площадь помещений зданий учреждений отрасли на 01.01.2012 составляет
3424,6 м2.
Объем материально-технических ресурсов отрасли «Молодёжная политика» на
01.01.2012 составляет:
Вид
Транспортные средства
Персональные компьютеры
Копировально-множительная техника
Количество прочей оргтехники,
оборудования
Доступ в Интернет
Количество (единиц)
51
30
102
4
4.3. Финансовое обеспечение программы функционирования
Затраты на
мероприятия,
тыс. руб.
Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
Ярославле
Задача: Обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального
обслуживания подростков и молодёжи с целью содействия процессу успешной социализации
молодёжи.
Субсидии муниципальным бюджетным
Обеспечение деятельности
31800,5
учреждениям социального обслуживания
подведомственных учреждений
подростков и молодежи на финансовое
обеспечение выполнения муниципального Капитальный ремонт
550,0
задания на оказание муниципальных услуг
и на иные цели
473,5
Субсидия областного бюджета
Заработная плата с
муниципальным бюджетным
начислениями
учреждениям социального обслуживания
подростков и молодежи на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания в части затрат на оплату труда
специалистов муниципального
учреждения, занятых непосредственно
оказанием (выполнением) услуг (работ)
Мероприятия
Направление расходования
средств
5
Итого:
гор. бюджет
обл. бюджет
Обеспечение деятельности управления по
молодежной политике мэрии города
Ярославля
Итого:
гор. бюджет
обл. бюджет
Субсидия областного бюджета
муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания
подростков и молодежи на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания для оказания временного
трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и проведение мероприятий
по работе с детьми и молодежью
Итого:
гор. бюджет
обл. бюджет
Субсидия областного бюджета
муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания
подростков и молодежи на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи
Итого:
гор. бюджет
обл. бюджет
Прочие (погашение кредиторской
задолженности по проведенным
мероприятиям для детей и молодежи по
долгосрочным целевым программам 2011
года)
Заработная плата с
начислениями
Прочие расходы
Расходы на уплату налогов
Заработная плата с
начислениями
32824,0
32350,5
473,5
6622,3
568,1
8,8
7199,2
7199,2
0,0
6218,9
Прочие расходы
529,5
Прочие расходы
6748,4
0,0
6748,4
200,0
Оплата товаров и услуг при
проведении мероприятий для
детей и молодежи управлением
по молодежной политике
Оплата товаров и услуг при
проведении мероприятий для
детей и молодежи
муниципальными
учреждениями социального
обслуживания подростков и
молодежи
Итого:
гор. бюджет
обл. бюджет
Субсидия областного бюджета
Социальная поддержка
муниципальным бюджетным
пожилых граждан в сфере
учреждениям социального обслуживания
молодежной политики
подростков и молодежи на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на поддержку пожилых граждан в
6
200,0
0,0
200,0
83,5
26,9
110.4
110,4
0,0
1138,8
сфере молодежной политики
Итого:
гор. бюджет
обл. бюджет
ВСЕГО СРЕДСТВ:
гор. бюджет
обл. бюджет
1138.8
0,0
1138,8
48220,8
39660,1
8560,7
5. Организационная схема управления и контроля за реализацией
Программы функционирования
Реализация Программы осуществляется Управлением путем разработки механизма
реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления
ответственных должностных лиц за качественным
проведением и исполнением
мероприятий и эффективным использованием средств.
Непосредственными исполнителями
мероприятий Программы являются
специалисты Управления, директора подведомственных учреждений. Непосредственные
исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение
мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное
использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной
работе. Координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса
реализации Программы осуществляет Управление во главе с руководителем.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы
осуществляется Управлением в установленном порядке с обязательным согласованием
корректировок с департаментом социально-экономического развития города мэрии
города Ярославля.
Внесение изменений в Программу осуществляется приказом начальника
Управления.
Управление представляет информацию о ходе реализации Программы по
установленной форме и в сроки согласно Порядку разработки, реализации, мониторинга
ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного
прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации в городе Ярославле, утвержденному постановлением мэра города Ярославля
от 30.06.2009 № 2085.
Оценка эффективности реализации Программы по итогам года осуществляется в
рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных
распорядителей бюджетных средств бюджета города Ярославля за очередной
финансовый год и плановый период.
6. Анализ ожидаемых результатов Программы функционирования
Реализация программных мероприятий будет способствовать достижению
следующих тактических задач отрасли «Молодёжная политика»:
 повышению качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
социального обслуживания подростков и молодёжи;
7
 повышению эффективности расходования бюджетных средств путем достижения
заданных результатов за счет наименьшего объема средств или достижения наилучшего
результата с использованием выделенного бюджетом объема средств;
 совершенствованию работы по продвижению инновационного опыта и инициатив
работников муниципальных учреждений (в т.ч. новых технологий, методик, внедрённых
в деятельность учреждений);
 сохранению количества молодых людей, занимающихся в кружках, секциях,
клубных образованиях учреждений;
 положительной динамике роста квалификации работников отрасли по итогам
аттестации;
 повышению управленческой культуры руководителей учреждений;
 дальнейшему проведению работ по укреплению учебно-материальной базы
муниципальных учреждений.
___________________________
8