ИК Р2 6.3 Управление инфраструктурой

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Система менеджмента качества
СМК ИК 6.3–2.12–14
Управление инфраструктурой
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник УКЦ НовГУ
__________________ Ю.В. Шихова
«___» ____________ 2014г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по УР НовГУ
___________________С.В. Гудилов
«___» ____________ 2014г.
Информационная карта процесса
Процесс Р2 – «Управление инфраструктурой»
1. Общие сведения
Код процесса: Р2 Раздел РК: 6.3
Наименование процесса: Управление инфраструктурой
Ответственный:
Руководитель:
Ректор
Проректоры по направлениям
Документ:
Версия 1 дата:
Владельцы процесса:
- Проректор по АХР;
- Проректор по НИТ;
- Директор библиотеки;
- Проректор по УР;
- Ректор
Цель процесса: Определение, обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры университета.
2. Результаты процесса и их потребители (Выходы процесса)
Результат (выходы процесса)
Потребители процесса
Контроль на выходе
- Объекты инфраструктуры,
- Подразделения НовГУ;
- Контроль состояния производственных помещений с точки зрения
соответствующие установленным
- Процессы НовГУ;
функциональной пригодности эксплуатируемых характеристик,
требованиям и находящиеся в рабочем
- Сотрудники и студенты
безопасности и охраны труда;
состоянии;
НовГУ.
- Мониторинг и анализ ответственного за процесс.
- Составление планов технического
обслуживания и ремонта аудиторного
фонда и оборудования.
- Библиотечный фонд;
3. Поставщики и входы процесса
Вход процесса (данные или материальные объекты)
- Инфраструктура: здания, сооружения, аудитории;
Поставщик процесса
(процессы,
подразделения ОУ)
- Поставщики
Контроль на входе
Анализ процесса управление
- Заявки/служебные записки на приобретение, ремонт и обслуживание;
- Предписания контролирующих организаций.
оборудования, подрядные
организации;
- Научная библиотека;
- Финансовоэкономическое
управление;
- Издательскополиграфический центр;
- Лаборатория учебного
телевидения и
аудиовизуальных средств
обучения;
- Отдел общежитий;
- Управление
безопасности;
- Управление
документооборота и
офисных технологий;
- Центр по управлению
имущественным
комплексом;
- Отдел капитального
ремонта;
- Отдел капитального
строительства
инфраструктурой.
Внутренние аудиты;
Проверки пожарной безопасности.
4. Ресурсы процесса
Персонал: исполнители действий процесса обозначены на графической схеме описания процесса, а также в руководстве по качеству п.6.3.
Требования к образованию и квалификации исполнителей изложены в должностных инструкциях
Инфраструктура: помещения, оснащенные необходимым оборудованием(компьютеры, орг.техника)
Производственная среда: Инструкция по охране труда сотрудников НовГУ
5. Показатели процесса
2
- Безаварийность эксплуатации объектов инфраструктуры
- Соблюдение сроков выполнения работ
- Оснащенность оборудованием рабочих мест
- Удовлетворенность подразделений НовГУ
3
6. Графическое описание процесса
Общая схема процесса
СНиП и СанПиН, нормативные и технические
документы, техника безопасности, пожарная
безопасность
Здания, помещения,
специализированные учебные
помещения и аудитории, учебные,
научные и иные лаборатории,
библиотеки и информационные
центры, рабочее пространство,
пункты общественного питания,
спортивные и оздоровительные
сооружения, здания,
предназначенные для проживания
иногородних студентов, системы
предназначенные для
поддержания определенных
производственнотехнологических условий
(вентиляция, кондиционирование,
системы доступа и т. д.) и
системы обеспечения
(водоснабжение, канализация и т.
д.), оборудование, приборы.
Заявки/служебные записки на
приобретение, ремонт и
обслуживание
Управление инфраструктурой
Поставщики оборудования, подрядные
организации; Научная библиотека;
Финансово-экономическое управление;
Издательско-полиграфический центр;
Лаборатория учебного телевидения и
аудиовизуальных средств обучения;
Отдел общежитий; Управление безопасности;
Управление документооборота и офисных
технологий; Центр по управлению
имущественным комплексом; Отдел
капитального ремонта; Отдел капитального
строительства
Объекты
инфраструктуры,
соответствующие
установленным
требованиям и
находящиеся в рабочем
состоянии; планы
технического
обслуживания и
ремонта аудиторного
фонда и оборудования.
Схема подпроцесса «Управление ресурсами научной библиотеки»
Вход
Документация
Учебные планы,
рабочие программы,
заявки структурных
подразделений
Выполняемая работа
10
Определение потребности
в литературе
Результат (выход)
Ресурсы
Заявки на
приобретение
литературы
Ответственный(ые)
20
Заявка на
приобретение
литературы
Оплата счета на закупку
литературы
Ответственный(ые)
30
Информация об
оплате
Литература
Сопроводительная
документация
Литература
Оплаченный счет
Учет поступления
литературы
Ведомость движения;
записи в учетных
документах, книжные
формуляры, акт передачи
в отделы библиотеки
Ответственный(ые)
40
Организация
библиотечного фонда
Библиотечный
фонд
Ответственный(ые)
Литература
восстребована?
да
40
нет
50
Литература
Исключение из
библиотечного фонда
Анализ со стороны руководства библиотеки
5
Ответственный(ые)
Схема подпроцесса «Управление информационными и техническими
ресурсами»
Вход
Документация
Учебные планы,
рабочие программы,
заявки структурных
подразделений
Выполняемая работа
Результат (выход)
10
Ресурсы
Заявки на
приобретение
Определение потребности
в информационных и
технических ресурсах
Ответственный(ые)
20
Заявка на
приобретение
Оплата счета на закупку
Оплаченный счет
Ответственный(ые)
30
Информационные и
технические
ресурсы
Информация об
оплате
Ответственный(ые)
Сопроводительная
документация
Информационные и
технические
ресурсы
Журнал регистрации и
учета
Регистрация и учет
40
Установка, настройка,
ремонт и т.д.
Установленные,
настроенные,
отремонтированные
информационные и
технические ресурсы
Ответственный(ые)
50
Информационные и
технические
ресурсы
Мониторинг
функционироания
Отчеты, акты
Анализ результативности процесса
Ответственный(ые)
6
Далее схемы процессов информации по которым мало
Схема подпроцесса «Управление аудиторным фондом»
Схема подпроцесса «Планово-финансовая деятельность»
Схема подпроцесса «Обеспечение безопасности»
7