Типовая программа анализа состояния

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
Анализа состояния производства
1.Цель проверки.
2.Дата и место проведения проверки.
3.Члены комиссии по проверке, представители предприятия.
1. Исходные данные
-анализ
документов
предприятия,
подтверждающих
возможность
производства продукции, представленной на сертификацию (свидетельство о
регистрации, устав, лицензии, разрешения);
-адрес расположения производства, на котором проводится проверка (
договор аренды, паспорт на здание);
-по какому ТНПА выпускается продукция, заявленная на сертификацию;
-на соответствие какому ТНПА проводится сертификация;
-объем производства продукции, представленной на сертификацию, за год,
предшествующий проверке и за текущий год;
-удельный вес продукции, представленной на сертификацию, от общего
объема выпуска;
-удельный вес продукции от общего объема выпуска, поставляемой за
пределы Республики Беларусь;
-численность работающих на предприятии, режим работы предприятия;
-основные поставщики сырья и материалов, справка от заявителя;
-основные рынки сбыта;
-информация о регистрации выпускаемой продукции в государственной
системе каталогизации продукции;
-информация о регистрации предприятия в качестве пользователя
международной системы товарной нумерации и штрихового кодирования.
2. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий
-наличие ответственной службы (специалиста) за проведение входного
контроля;
-наличие в действующей документации предприятия требований (СТП,
приказы, “Перечень материалов, подлежащих входному контролю”) к процедуре
входного контроля сырья и материалов, проверка соблюдения данных требований;
-метод проведения входного контроля;
-наличие протоколов испытаний сырья (материалов) по показателям,
контролируемым при сертификации;
-хранение сырья и материалов (наличие и состояние складских помещений,
соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями
ТНПА);
-объем проверок в процентном соотношении к поступлению;
-обеспечение регистрации данных проведения входного контроля;
-результаты контроля – рекламации, возвраты, замена;
-обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов;
-выборочная проверка соблюдения требований к входному контролю.
3.
Состояние технической документации
-наличие ответственной службы (специалиста) за постановку продукции на
производство, обеспечение, состояние и актуализацию технической документации;
-наличие документированных требований по постановке продукции на
производство, порядку разработки, согласования, утверждения, обеспечения,
актуализации технической документации, контроля за ее состоянием; проверка
данных требований;
-наличие на предприятии ответственной службы (специалиста) за постановку
продукции на производство;
-наличие документированных процедур по постановке продукции на
производство;
-разработка и согласование заинтересованными службами документации,
необходимой для запуска продукции в производство;
-контроль и испытания продукции при запуске в производство, действия,
предпринимаемые по результатам контроля, испытаний;
-данные о количестве видов, моделей сертифицируемой продукции,
освоенных на производстве за год, предшествующий проверке и за текущий год
-обеспечение структурных подразделений необходимой документацией;
-обеспечение предприятия необходимым фондом ТНПА, порядок его
ведения;
-выборочный контроль актуализации фонда ТНПА.
4.
Соблюдение технологии производства
-наличие ответственной службы (специалиста) за соблюдение технологии;
-наличие на предприятии документированных требований к технологии
производства, соответствие требованиям ТНПА на данный вид продукции;
-организация контроля за соблюдением технологии на предприятии, форма
регистрации данных контроля, предпринимаемые действия по результатам
контроля;
-выборочный контроль комиссией соблюдения технологии.
5.
Идентификация продукции и прослеживаемость
-представление предприятием информации о методах идентификации и
прослеживаемости в виде справки;
-наличие на предприятии разработанных методов идентификации и
обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готового изделия
(маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки);
-проверка системы идентификации и прослеживаемости, обеспечения
сохранности видов идентификации на стадиях производства.
6.
Контроль и проведение испытаний
-наличие испытательной лаборатории, квалификация персонала, обеспечение
оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;
-контроль качества сырья, полуфабриката и готовой продукции по физикомеханическим, физико-химическим показателям, показателям безопасности в
собственной или сторонней испытательной лаборатории;
-контроль качества полуфабриката по технологическим переходам
(контролерами ОТК или лабораторий согласно графиков, СТП, ТНПА);
-проверка продукции на соответствие сорту (по внешнему виду, дефектам,
обмерным данным, объем контроля – 100%, выборочный);
-действие с продукцией, не соответствующей требованиям ТНПА (наличие
изоляторов брака, исправление, уценка и т.д.);
-выборочная проверка соответствия продукции требованиям ТНПА
(соблюдение требований к пошиву, наличие внешних дефектов, соответствие по
измерениям).
7.
Управление регистрацией данных о качестве
Вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность,
сроки, условия и место хранения, маршруты передачи информации, анализ и
выработка корректирующих мероприятий.
8.
Корректирующие и предупреждающие действия
-организация работ по выявлению несоответствий;
-источники корректирующих и предупреждающих действий;
-применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне
исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства
предприятия;
-оценка эффективности изменений;
-контроль
устранения
несоответствий,
выявленных органом по
сертификации при предыдущей проверке или несоответствий, установленных
органами государственного надзора.
9.
Взаимодействие с потребителями
-наличие на предприятии ответственной службы (специалиста) по
взаимодействию с потребителями;
-наличие в договорах с потребителями четких требований к качеству
продукции, предоставлению информации о качестве, порядку предъявления
претензий;
-наличие документированных требований по согласованию договоров
службой или специалистом, ответственными за качество выпускаемой продукции,
проверка выполнения данных требований;
-порядок регистрации претензий со стороны потребителей и
предпринимаемых мер;
-наличие на предприятии зарегистрированного сайта, электронного адреса,
позволяющих осуществлять оперативный обмен информацией между
предприятием и потребителем;
-наличие на предприятии, в соответствии с декретом Президента Республики
Беларусь от 14.01.2005г. №2 , книги замечаний и предложений, наличие
зарегистрированных замечаний на момент проверки, принятые меры.
10. Техническое обслуживание оборудования
-наличие на предприятии документированных требований по обслуживанию
оборудования, проверка данных требований;
-наличие необходимого производственного оборудования, соответствие его
требованиям выполняемого технологического процесса (операции);
-наличие графиков ремонта оборудования, контроль за их выполнением,
соблюдение сроков ремонта;
-наличие штатного персонала для обслуживания оборудования, или данные
на привлечение сторонних организаций, специалистов (договоры, акты,
подтверждающие выполнение работ);
-регистрация данных по обслуживанию оборудования.
11. Управление контрольным, измерительным и испытательным
оборудованием
-наличие метрологической службы (специалиста), ответственного за
метрологическое обеспечение;
-перечень средств измерений, испытательного оборудования, применяемых
на предприятии;
-наличие документированных требований на предприятии к управлению
контрольным, измерительным и испытательным оборудованием, проверка
выполнения данных требований;
-соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования
требованиям выполняемых измерений в соответствии с ТНПА на продукцию и
методы испытаний;
-наличие графиков госповерки и документов, подтверждающих проведение
метрологической аттестации (свидетельства, клеймо, аттестаты и др.).
12. Компетентность персонала
-наличие на предприятии требований к квалификации персонала;
-предоставление предприятием информации о компетентности персонала,
ответственного за качество выпускаемой продукции в виде справки;
-форма установления четких функций и обязанностей персонала, контроль за
их выполнением, наличие должностных инструкций.
13. Хранение, упаковка, маркировка
-наличие на предприятии документированных требований к хранению,
упаковке, маркировке, ответственным исполнителям по данным направлениям
деятельности; соответствие данных требований требованиям ТНПА на данный вид
продукции;
-проверка упаковки, маркировки и условий хранения продукции,
представленной на сертификацию;
-проверка нанесения знаков соответствия (при инспекционном контроле) в
соответствии с установленными требованиями, в том числе соглашениями по
сертификации;
-порядок предоставления потребителям копий сертификатов;
-соблюдение предприятием требований, установленных в соглашении по
сертификации, при предоставлении информации о сертифицированной продукции
в средства массовой информации.
Выводы:
О
способности
производства
стабильно
выпускать
продукцию,
соответствующую требованиям ТНПА, контролируемых при сертификации, на
период действия сертификата.
Подписи