- Воронежский комбинат строительных материалов

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом УРТ Воронежской
области от _______2015 № ___
Производственная программа
ЗАО «ВКСМ» (ОГРН 1023601557803)
в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием
закрытой системы горячего водоснабжения, на 2016г. (2016-2018 гг.)
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период
реализации
программы
ЗАО «Воронежский комбинат строительных
материалов»,
394040, г. Воронеж, ул. Тихий Дон, д.57
Управление
по
государственному
регулированию
тарифов
Воронежской
области
394000 Воронежская область, г. Воронеж,
ул. 25 Октября, 45
производственной 01.01.2016 - 31.12.2016
(01.01.2016 - 31.12.2018)
Раздел 2. Планируемый объем подачи горячей воды в закрытой системе
горячего водоснабжения
№
п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Величина показателя
1
1.
2.
2
Объем выработки горячей воды
Объем покупной холодной воды
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
4
50.0
-
3.
Объем покупной горячей воды
тыс. куб. м
-
4.
Объем горячей воды, используемой на
собственные нужды
тыс. куб. м
41.25
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
50.0
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
0.25
7.
7.1.
7.2.
7.3.
Объем реализации услуг потребителям, в
том числе по потребителям:
Население
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям
тыс. куб. м
8.5
тыс. куб. м
8.1
тыс. куб. м
тыс. куб. м
0.4
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества горячей воды и график их реализации
Ожидаемый
эффект
Финансовые
Срок
потребности на
Результат
№ Наименование реализации
реализацию
выполнения
п/п мероприятий мероприятия,
мероприятий, мероприятий
лет
тыс. руб.
1
1
2
Изоляция
трубопровода
гор.воды
Итого
3
4
1 год
200
тыс.
руб.
%
6
7
5
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в сфере горячего водоснабжения,
в том числе по снижению потерь при транспортировке и график их
реализации
Финансовые
Срок
потребности на
Результат
№ Наименование реализации
реализацию
выполнения
п/п мероприятий мероприятия,
мероприятий, мероприятий
лет
тыс. руб.
1
1
2
3
4
5
Ожидаемый
эффект
тыс.
руб.
%
6
7
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Учитывая особенности определения тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, определенные Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 13.05.2013 № 406, объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы на 2016 год, составляет 744,0 тыс. руб.
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения
№
п/п
1
1.
Наименование показателя
Ед. изм.
2
3
Значение
показателя на
период
регулирования
4
Показатели качества воды:
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих
1.1. установленным требованиям по температуре, в общем
объеме
проб,
отобранных
по
результатам
производственного контроля качества горячей воды;
%
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением
1.2.
температуры), в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
горячей воды;
%
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество
перерывов
в
подаче
воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией,
осуществляющей
горячее
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в
1.2.
(ед./ км).
результате
аварий,
повреждений
и
иных
технологических
нарушений
на
объектах
централизованной системы горячего водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
горячее водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год;
3. Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1. доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
воды, поданной в водопроводную сеть;
удельное количество тепловой энергии, расходуемое
3.2.
(Гкал/куб.м)
на подогрев горячей воды
2.
-
0.5
0.0553
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ЗАО «ВКСМ» (ОГРН
1023601557803) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с
использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2016/20162018 гг.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п
1
1.
2.
3.
Показатели
производственной
деятельности
2
Объем выработки горячей
воды
Объем покупной горячей
воды для реализации,
всего: (в том числе по
поставщикам)
Объем покупной холодной
воды
4.
Объем горячей воды,
используемой на
собственные нужды
5.
Объем отпуска в сеть
6.
Объем потерь
7.
8.
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации услуг в
сфере горячего
водоснабжения, в том
числе по потребителям:
8.1.
- населению
8.2.
- бюджетным
потребителям
8.3.
- прочим потребителям
Единицы
измерения
3
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
%
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м.
тыс.
куб.м
тыс.
куб.м.
Плановая
величина
показателя на
истекший период
регулирования
Фактическая
величина
показателя за
истекший период
регулирования
4
5
60.8
49.703
-
-
-
-
52.3
40.97
60.8
49.703
0.3
0.249
0.5
0.5
8.2
8.484
7.5
8.068
-
-
0.7
0.416
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
Плановые показатели
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
1
2
ожидаемый
эффект
финансовые
средства,
направленные на
реализацию
наимено
мероприятий,
вание тыс.
%
тыс. руб.
показате руб.
ля
3
4
5
6
7
8
Год
60
-
70
56,2
316
5
4,6
451
60,8
Реконструкция узла подготовки
ГВС:
Насос КМ 150-125-250/65
2
3
4
Срок
реали финансовые
зации потребности
мероп
на
рияти реализацию
я,
мероприятий
лет
,тыс. руб.
Фактические показатели
Насос КМ 100-65-200
Замена теплообменника
Замена фильтров
Год
Год
Итого
достигнутый
эффект
результат
выполнения
мероприятий
9
Примечание
тыс.
руб.
%
10
11
12
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Плановые показатели
№
п/
п
Наименование
мероприятий
Срок
реализации
мероприятия,
лет
финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
1
2
1
Итого
3
4
Фактические показатели
ожидаемый эффект
наименование тыс.
%
показателя
руб.
5
6
7
достигнутый
эффект
финансовые
средства,
направленные
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
результат
выполнения
мероприятий
8
9
Примечание
тыс.
руб.
%
10
11
12
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов, и график их реализации
№
п/п
Наименование мероприятий
График реализации
мероприятий
Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
1
2
3
4
1
Примечание: мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности производства и затраты на реализацию
производственной программы в сфере горячего водоснабжения заложены в
тарифе на 1Гкал. теплоэнергии.
Главный инженер ЗАО «ВКСМ»
А.Н. Бородин