Региональный стандарт на цепочку
реклама
КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 1 из 13 УТВЕРЖДАЮ Председатель КРЭОО «Красноярская региональная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» _____________В.В. Солдатов «____»_____________2003 г. СТАНДАРТ Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» СТП 02-01-03 проект (издание первое) Россия, 660036, г. Красноярск, Академгородок, Институт ВНИИПОМлесхоз, Центр защиты леса тел. (3912) 49-41-72 факс (3912) 495268 е-mail: [email protected] Настоящий проект «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» является собственностью КРЭОО «Красноярская региональная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» и защищено авторским правом. Тиражирование настоящего проекта «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» или извлечение фрагмента из него, передача третьим лицам осуществляется по письменному разрешению председателя КРЭОО «Красноярская региональная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Экз. №______________ КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 2 из Содержание Предисловие………………………………………………………………….………………..3 Введение………………………………………………………………………………………. 0 Статус стандарта…………………………………………………………………………… 1 Нормативные ссылки……………………………………………………………………… 2 Термины и определения………………………………………………….………………... 3 Общие положения………………………………………………………………………….. 4 Требования проекта «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»»………...…………. 13 КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 3 из 13 Предисловие Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) – международная некоммерческая организация, образованная в 1993 году. FSC – организация, которая аккредитует сертифицирующие организации, гарантируя таким образом, что проведение сертификации будет соответствовать ее требованиям. Во всех случаях процесс сертификации должен быть добровольным и инициироваться самими лесовладельцами или лесопользователями, обратившимися за услугами к сертифицирующей организации. Целью FSC является поддержка экологически ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами путем разработки общепризнанных, заслуживаемых доверия стандартов ухода за лесом. FSC оказывает содействие и поддержку национальным и региональным инициативам, в задачу которых входит децентрализация деятельности FSC и содействие участию на местах в его деятельности. Проект «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» разработан Инициативной рабочей группой отдела лесной сертификации Центра защиты леса в составе: Солдатов В.В.; Мороз С.Н.; Катанаева М.А.; Ахмедзянов Р.С; Бубко Е.В.; Тимченко К.М. Консультанты, участвующие в разработке проекта «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»»: КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 4 из 13 Введение Настоящий проект «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» разработан для целей сертификации движения продукции, полученной из сертифицированных предприятий, по цепочке производитель – потребитель на территории Красноярского края. Данный документ разрабатывался в соответствии с принципам и критерии Лесного попечительского совета (FSC), системы управления окружающей средой (EMS и EMAS) Международной организации по стандартизации (ISO) и Европейского союза. Настоящий документ является необходимым шагом в развитии процесса лесной сертификации на территории Красноярского края. Это общее руководство следует рассматривать как «основу» при сертификационной оценке различными экспертами движения любой продукции, имеющей маркировку FSC или продаваемой как сертифицированную по системе FSC, произведенной из древесины, заготовленной в сертифицированных лесах. В связи с этим, во время проведения процесса оценки осуществляться проверка цепочки «заготовитель – потребитель» (СоС) во всех критических контрольных точках. Критическими контрольными точками являются те моменты, при которых существует риск смешивания сертифицированной продукции с несертифицированной, как при соблюдении, так и при несоблюдении условий производства. Проект «Региональной стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» разработан таким образом, чтобы охватить основные аспекты движения продукции от заготовителя до потребителя, которые должны периодически дополняться и уточняться специалистами лесного хозяйства и лесной промышленности, а также учеными. Активное участие в разработке данного проекта принимали неправительственные экологические организации и все заинтересованные стороны. Проект «Региональной стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» предназначен для всех заинтересованных сторон широкого круга специалистов лесного хозяйства, экологов, государственных, производственных, коммерческих и общественных организаций, представляющих различные стороны (интересы) лесных отношений. 0 Статус стандарта 0.1 Дата подготовки и утверждения стандарта Дата пересмотра стандарта Дата текущего издания Дата следующего пересмотра 0.2 Стороны, выступающие в качестве наблюдателей в процессе разработки стандарта: 1 Нормативные ссылки КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 5 из 13 Проект «Региональный стандарт добровольно лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя – к потребителю»» был составлен на основе следующих документов: - Woodmark Chain of Custody Standard & Checklist, 2000. - Чек лист программы QUALIFOR цепочки «от производителя - к потребителю». - Руководство SmartWood для схемы «цепочка поставки от заготовитель продукции к ее потребителю», 2001. - ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. - ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования. 2. Термины и определения Цепочка «от производителя к потребителю» (***) – движение, по которому производится распространение продукции от источника происхождения до конечного потребителя. Документированная система контроля (***) – система контроля цепочки «заготовитель – потребитель», состоящая из взаимосвязанных или взаимодействующих элементов (процессы, продукция, документы и записи, ресурсы), направленных на формирование политики и целей в области прослеживаемости сертифицированной продукции, а также на достижение этих целей. Критические контрольные точки (***) – моменты, при которых существует риск смешивания сертифицированной продукции с несертифицированной, как при соблюдении, так и при несоблюдении условий производства. Маркировка продукции (***) – процесс, используемый для идентификации сертифицированной продукции. Документированная система маркировки (***) - система маркировке продукции цепочки «заготовитель – потребитель», состоящая из взаимосвязанных или взаимодействующих элементов (процессы, продукция, документы и записи, ресурсы), направленных на формирование политики и целей в области маркировки сертифицированной продукции, а также на достижение этих целей. Идентификация конечной продукции (***) – это процедура посредством которой устанавливается соответствие конечной продукции требованиям цепочки «от производителя к потребителю» Прослеживаемость (***) – способность проследить предысторию, использование или местонахождение объекта (продукция, процессы, документы, записи, ресурсы). Управление записями (***) - КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 6 из 13 Сертификат (***) – документ, выданный согласно правилам системы сертификации и свидетельствующий о том, что данный продукт, процесс или услуга соответствуют требованиям установленных стандартов. 3 Общие положения Необходимость сертификации цепочки «от производителя – к потребителю» возникает в свете требований реализации международных принципов устойчивого развития и стандартизации рационального обращения с окружающей средой. В этой связи Лесным кодексом РФ (ст.71, 1997) предусмотрено проведение обязательной (государственной) сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных ресурсов в порядке, установленном Правительством РФ. Однако это затрагивает лишь часть всего спектра лесной сертификации, и, что более важно, не обеспечивает конкурентоспособность Российской лесной продукции на экологически чувствительных рынках зарубежных стран. Для ведения в Красноярском крае устойчивого лесоуправления и лесопользования, упрочнения позиций продукции лесного комплекса на мировом и отечественном рынках возникла необходимость проведения на территории региона лесной сертификации. Красноярский край является одним из крупнейших экспортёров леса, а сертифицированная продукция имеет более высокую цену на международном рынке. Сертификация является серьёзным инструментом расширения участия наших лесных компаний в формировании международного экологически чувствительного рынка лесной продукции. Наличие региональных и национальных российских стандартов лесной сертификации, признаваемых мировым сообществом, позволит внедрить и развить лесную сертификацию, крайне необходимую сегодня всем заинтересованным сторонам. Стандарты, гармонизированные с международными требованиями цепочки «от производителя к потребителю», обеспечивают справедливость, открытость и систематичность сертификационного процесса с учётом местных условий. Эти стандарты учитывают местные экологические, социальные, экономические, правовые условия, и соответствуют международным принципам и критериям. Этот документ послужит в дальнейшем нормативной основой для разработки систем лесной сертификации при соответствующем развитии лесной политики. Настоящий проект являются обобщением имеющего опыта и важным шагом в развитии процесса лесной сертификации на территории Красноярского края. Он учитывают Российскую и региональную специфику: федеральную собственность на лесные ресурсы; структурно-функциональную организацию государственного управления лесами; порядок предоставления лесных ресурсов в пользование; правила и обязанности лесопользователя; ведомственные различия и характер взаимоотношений органов управления лесами и лесозаготовительных предприятий; уровень социально-экономического развития. Опираясь на международную практику проведения добровольной сертификации по системе FSC, лесная сертификация включает три основных компонента: 1. Сертификация лесоуправления – сертификация для оценки экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого лесоуправления и КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 7 из 13 лесопользования посредством специально разработанных принципов и критериев. 2. Сертификация цепочки «от производителя к потребителю» - сертификация всего пути производства и торговли от древесины и продуктов древесины сертифицированного лесного предприятия до продажи конечному пользователю. 3. Групповая сертификация – сертификация нескольких лесопромышленных предприятий, которая проводится одновременно для всех групп, представляющей собой организацию, заинтересованную в сертификации. Проект «Регионального стандарта добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю»» охватывает второй компонент и представляет собой конкретный набор принципов, критериев и индикаторов в зависимости от целей сертификационного аудита. Данный документ составлен в соответствии с принципами Лесного Попечительского Совета, Лесным Кодексом РФ, Лесным Кодексом Красноярского края, Критериями и индикаторами устойчивого управления лесами РФ, сводом законодательных актов земельного, водного, экологического законодательства РФ и Красноярского края. Поэтому конкретные формулировки и содержание региональных критериев и индикаторов отражают лишь степень их адаптации и актуальности в местных условиях. КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 8 из 13 4 Требования проекта «Региональный стандарт добровольной лесной сертификации Красноярского края. Цепочка «от производителя к потребителю» Версия 1.0 от 11.04.2003 г. (рабочий вариант) Региональные источники информации и средства контроля Принцип 1. Документированная система контроля цепочки «от производителя к потребителю» Принципы и критерии Процедура проверки 1.1 На предприятии функционирует эффективная и результативная документированная система контроля цепочки «от производителя к потребителю» 1.1.1 Разработана и внедрена документированная процедура контроля цепочки «от производителя к потребителю» 1.1.2 Назначен ответственный за поддержание в эффективном рабочем состоянии системы контроля цепочки «от производителя к потребителю» 1.1.3 Определены и доведены до сведения персонала ответственности и полномочия в соответствии с каждой критической контрольной точкой системы контроля 1.1.4 Определены и обеспечены функционирования системы контроля ресурсы для 1.1.5 Компетентен и обучен персонал, выполняющий работу, влияющую на прослеживаемость и идентификацию цепочки «от производителя к потребителю» – – – – – – – – – – – – – – процедура контроля цепочки «от производителя к потребителю»; записи, подтверждающие функционирования процедуры контроля; опрос персонала. приказ о назначении ответственного; должностная инструкция. приказ о распределении ответственности и полномочий персонала; должностные инструкции; опрос персонала. приказы о выделении ресурсов; интервью руководителя предприятия; опрос персонала. документы, подтверждающие обучение персонала; документы о компетентности и квалификации персонала; опрос персонала. КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница СТП 02-01-03 9 из 13 1.1.6 Осуществляется управление (разработка; проверка на адекватность; введение в действие; проверка и установление потребности в актуализации; изменение, переиздание и пересмотр; идентификация; доступ и обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения; учет и хранение; изъятие и уничтожение; сдача в архив) документацией и записями системы контроля цепочки «от производителя к потребителю» для каждой контрольной критической точки – – – – – перечень документов системы контроля; бланки системы контроля; документированные процедуры управления документами системы контроля; записи, подтверждающие функционирование системы контроля (в том числе, отчет полученной и переданной древесины); опрос персонала. Принцип 2. Проверка входящего сертифицированного сырья 2.1 На предприятии функционирует эффективная, результативная и надежная документированная система проверки входящего сертифицированного сырья поставщика (по договоренности) 2.1.1 Разработана и внедрена документированная процедура проверки входящего сертифицированного сырья поставщика 2.1.2 Назначен ответственный за поддержание в эффективном рабочем состоянии системы проверки входящего сертифицированного сырья поставщика 2.1.3 Определены и доведены до сведения персонала ответственности и полномочия в соответствии с системой проверки входящего сертифицированного сырья 2.1.4 Определены и обеспечены ресурсы для функционирования системы проверки входящего сертифицированного сырья 2.1.5 Компетентен и обучен персонал, выполняющий работу, влияющую на проверку входящего сертифицированного сырья 2.1.6 Проверяется наличие сертификатов цепочки «от производителя к потребителю» у поставщиков, предоставляющих предприятию сертифицированную продукцию – – – – – – – – – – – – – – – – – процедура проверки; записи, подтверждающие функционирования процедуры проверки; опрос персонала. приказ о назначении ответственного; должностная инструкция. приказ о распределении ответственности и полномочий персонала; должностные инструкции; опрос персонала. приказы о выделении ресурсов; интервью руководителя предприятия; опрос персонала. документы, подтверждающие обучение персонала; документы о компетентности и квалификации персонала; опрос персонала. сертификат цепочки «от производителя к потребителю», выданный поставщику предприятия; интервью руководителя предприятия; опрос персонала. КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница 13 СТП 02-01-03 10 из 2.1.7 Проверяются регистрационные коды и сроки действия сертификатов цепочки «от производителя к потребителю» по накладным и другой сопроводительной документации поставщиков, предоставляющих предприятию сертифицированную продукцию 2.1.8 Проверяется (при необходимости) подлинность регистрационного кода и срока действия сертификата «от производителя к потребителю» поставщика у органа по сертификации, проводившего сертификацию – – – – – журнал учета регистрационных кодов и сроков действия сертификатов цепочки «от производителя к потребителю» у поставщиков; опрос персонала. документы, подтверждающие подлинности сертификата поставщика на цепочку «от производителя к потребителю»; интервью руководителя предприятия; интервью генерального директора предприятия по лесообеспечению Принцип 3. Разделение сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировка сертифицированного 3.1 На предприятии функционирует эффективная, результативная и надежная документированная система разделения сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировки сертифицированного 3.1.1 Разработана и внедрена надежная документированная процедура разделения сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировки сертифицированного 3.1.2 Назначен ответственный за поддержание в эффективном рабочем состоянии системы разделения сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировки сертифицированного 3.1.3 Определены и доведены до сведения персонала ответственности и полномочия в соответствии с системой разделения сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировки сертифицированного 3.1.4 Определены и обеспечены ресурсы для функционирования системы разделения сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировки сертифицированного 3.1.5 Компетентен и обучен персонал, выполняющий работу, влияющую на разделение сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировку сертифицированного – – – – – – процедура разделения сертифицированного сырья от несертифицированного и маркировки сертифицированного; записи, подтверждающие функционирования процедуры; опрос персонала. приказ о назначении ответственного; должностная инструкция. – приказ о распределении ответственности и полномочий персонала; должностные инструкции. – – – приказы о выделении ресурсов; интервью руководителя предприятия; опрос персонала. – документы, подтверждающие обучение персонала; документы о компетентности и квалификации персонала; опрос персонала. – – КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница 13 СТП 02-01-03 11 из 3.1.6 Осуществляется разделение сертифицированного сырья от несертифицированного на стадиях получения и хранения (маркировка или другие отличительные признаки) 3.1.7 Осуществляется разделение сертифицированного сырья от несертифицированного на начальной стадии переработки (физическое разделение технологических линий или разделения партий) 3.1.8 Осуществляется маркировка или идентификация сертифицированной конечной продукции, полученной после обработки или производства лесной продукции 3.1.9 Имеются записи, позволяющие независимому аудитору установить процентное содержание сертифицированного сырья в продукции – – опрос персонала; полевой контроль. – – – технологическая карта; опрос персонала; полевой контроль. – – опрос персонала; полевой контроль. – записи, подтверждающие процентное содержание сертифицированного сырья в продукции; опрос персонала. – Принцип 4. Система маркировки продукции 4.1 На предприятии функционирует эффективная, результативная и надежная документированная система маркировки продукции 4.1.1 Разработана и внедрена документированная процедура санкционированной маркировки продукции, гарантирующая соответствие требованиям FSC 4.1.2 Назначен ответственный за поддержание в эффективном рабочем состоянии системы маркировки, включая санкционированное использование товарного знака 4.1.3 Определены и доведены до сведения персонала ответственности и полномочия в соответствии с каждой критической контрольной точкой системы маркировки 4.1.4 Определены и обеспечены ресурсы для функционирования системы маркировки 4.1.5 Компетентен и обучен персонал, выполняющий работу, влияющую на маркировку сертифицированной продукции – – – – – – – – – – – – – процедура маркировки; записи, подтверждающие функционирования процедуры маркировки; опрос персонала. приказ о назначении ответственного; должностная инструкция. приказ о распределении ответственности и полномочий персонала; должностные инструкции. приказы о выделении ресурсов; интервью руководителя предприятия; опрос персонала. документы, подтверждающие обучение персонала; документы о компетентности и квалификации персонала; опрос персонала. КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. Шифр документа страница 13 СТП 02-01-03 12 из 4.1.6 Осуществляется маркировка продукции на всех стадиях деятельности предприятия – – опрос персонала; полевой контроль. – – – процедура идентификации; записи, подтверждающие функционирования процедуры идентификации, в том числе накладные; опрос персонала. – – приказ о назначении ответственного; должностная инструкция. – приказ о распределении ответственности и полномочий персонала; должностные инструкции. Принцип 5. Идентификация сертифицированной конечной продукции 5.1 На предприятии разработана и внедрена эффективная система идентификации сертифицированной конечной продукции 5.1.1 Разработана и внедрена документированная процедура идентификации сертифицированной конечной продукции, которая идентифицирует ее и связывает с конкретными накладными, содержащими описание и объем продукции, регистрационный код и срок действия сертификата цепочки «от производителя к потребителю» 5.1.2 Назначен ответственный за поддержание в эффективном рабочем состоянии системы идентификации сертифицированной конечной продукции 5.1.3 Определены и доведены до сведения персонала ответственности и полномочия в соответствии с системой идентификации сертифицированной конечной продукции 5.1.4 Определены и обеспечены ресурсы для функционирования системы идентификации сертифицированной конечной продукции 5.1.5 Компетентен и обучен персонал, выполняющий работу, влияющую на прослеживаемость и идентификацию сертифицированной конечной продукции 5.1.6 Осуществляется идентификация сертифицированной конечной продукции, которая сохраняется в процессе транспортировки, хранения или перемещения. Принцип 6. Управление записями – – – – – – – – – приказы о выделении ресурсов; интервью руководителя предприятия; опрос персонала. документы, подтверждающие обучение персонала; документы о компетентности и квалификации персонала; опрос персонала. опрос персонала; полевой контроль. КРЭОО «КРРГ» Изменение: Добровольная лесная сертификация по системе FSC РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ЦЕПОЧКА «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ» Дата разработки: 11.04.2003 Разработали: Солдатов В.В., Мороз С.Н., Катанаева М.А., Ахмедзянов Р.С., Бубко Е.В., Тимченко К.М. 6.1 На предприятии разработана и эффективная система управления записями внедрена Шифр документа страница 13 СТП 02-01-03 13 из 6.1.1 Определены записи, позволяющие независимому аудитору проследить движение продукции, имеющей сертификат (от конечного пункта до начального) и определить коэффициенты перерасчета для производства конечного продукта, из сырья имеющего сертификат 6.1.2 Разработана и внедрена документированная процедура управления записями для предоставления полной и достоверной информации, являющейся свидетельством учета исходной, обрабатываемой и конечной продукции, необходимой и достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам улучшения процессов деятельности предприятия 6.1.3 Назначен ответственный за поддержание в эффективном рабочем состоянии системы управления записями 6.1.4 Определены и доведены до сведения персонала ответственности и полномочия в соответствии с системой управления записями 6.1.5 Осуществляется управление (идентификация, хранение (не менее 5 лет), защита, восстановление, определение сроков сохранности, анализ, проверка и изъятие) записями в соответствии с процедурой – – – – перечень записей цепочки «от производителей к потребителю»; опрос персонала. – процедура управления записями; записи, подтверждающие функционирования процедуры управления записями; опрос персонала. – – приказ о назначении ответственного; должностная инструкция. – приказ о распределении ответственности и полномочий персонала; должностные инструкции; опрос персонала. перечень документов системы управления записями; бланки системы управления записями; документированные процедуры управления документами системы управления записями; записи, подтверждающие функционирование системы управления записями; опрос персонала. – – – – – – –
