Паспорт - рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Проект
УТВЕРЖДАЮ
Вице-губернатор Ленинградской области председатель комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
____________С.В. Яхнюк
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»
(далее - Ведомственная программа)
«Согласовано»
«Согласовано»
Вице-губернатор Ленинградской
области - председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Вице-губернатор Ленинградской
области - председатель комитета
финансов Ленинградской области
________________ Г.В.Двас
__________________ Д.Н.Кирин
Ответственный секретарь экспертного совета
при Губернаторе Ленинградской области
_____________ Т.В.Сафонова
Разработчик программы –
начальник отдела развития
растениеводства, земледелия
и научно-технической политики
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
____________________ Кузовников М.М.
2012 г.
1
Паспорт
ведомственной целевой программы «Развитие защищенного грунта в
Ленинградской области на 2012-2014 годы».
Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств
Полное
наименование
ведомственной
целевой программы
Должностное лицо,
утвердившее
ведомственную
целевую программу
(дата утверждения)
или наименование,
дата и номер
соответствующего
нормативного акта
Обоснование
разработки
ведомственной
целевой программы
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области
«Развитие защищенного грунта в Ленинградской
области на 2012-2014 годы» (далее - Программа).
Вице-губернатор Ленинградской области - председатель
комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В.
Приказ комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
от «___»__________201___г. № ______.
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1042 «Об утверждении правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически
значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов РФ» (с изменениями от 28.07.2011
№ 628);
Постановление Правительства Ленинградской области
от 29.06.2006г. № 206 «О порядке разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Ленинградской области»;
п. 2 поручения Губернатора Ленинградской области от
08.06.2011г.
Соответствие
Программа
полностью
отвечает
целям,
ведомственной
предусмотренным
Концепцией
социальноцелевой программы экономического развития Ленинградской области на
задачам социально- стратегическую перспективу до 2025г., в первую
экономического
очередь в сфере продовольственной безопасности,
развития
развития сельского хозяйства как экономической
Ленинградской
деятельности по производству сельскохозяйственной
области
продукции, сырья и продовольствия, оказанию услуг в
целях обеспечения условий для расширенного
воспроизводства сельскохозяйственной продукции, а
также содействия устойчивому развитию сельских
2
территорий Ленинградской области.
Программа параллельно способствует решению
комплекса вопросов, отраженных в долгосрочных
целевых и региональных программах по различным
направлениям
(инновации,
энергосбережение,
здравоохранение, экология, занятость и социальная
политика).
Цели и задачи
Цели:
ведомственной
 увеличение урожайности и объемов производства
целевой программы
сельскохозяйственной продукции защищенного
грунта сельскохозяйственными предприятиями
Ленинградской области за счет технической и
технологической модернизации производств;
 формирование конкурентоспособного
круглогодичного производства сельскохозяйственной
продукции защищенного грунта в Ленинградской
области;
 обеспечение населения региона свежей продукцией,
снижение зависимости от привозной (в первую
очередь импортной продукции);
 сохранение рабочих мест и рост занятости населения,
работающего в тепличном хозяйстве.
 обеспечение стабильности работающих на
предприятиях защищенного грунта путем сохранения
рабочих мест
Задачи:
 техническое перевооружение и модернизация
действующих хозяйств защищенного грунта,
внедрение передовых агротехнологий выращивания,
хранения и подготовки к реализации тепличной
продукции;
 внедрение энергосберегающих и экологических
технологий при выращивании тепличной продукции;
 расширение ассортимента и повышение качества
продукции, в том числе подготовка к внедрению ISO–
9001 (серия международных стандартов,
описывающих требования к системе менеджмента
качества);
 развитие научно-методической базы;
 подготовка кадров для тепличных хозяйств,
привлечение высококвалифицированных
специалистов.
Численность
население Ленинградской области - 1,714 млн. человек и
целевой группы
Санкт-Петербурга - 4,627 млн. человек - потребители
населения
продукции
3
Ленинградской
области, на
которую
ориентирована
ведомственная
целевая программа
Целевые
 увеличение производства сельскохозяйственной
индикаторы и
продукции (культур защищенного грунта): 2012 - 5%,
показатели
2013 – 13%, 2014 – 20%;
ведомственной
 увеличение выручки от реализации
целевой программы
сельскохозяйственной продукции (культур
защищенного грунта): 2012 -6%; 2013 – 12%; 2014 –
18%;
 увеличение совокупной урожайности
сельскохозяйственной продукции, в том числе по
видам культур: 2012 - 4%, 2013 – 7%, 2014 – 10%;
 увеличение современного оборудования (со сроком
эксплуатации менее 5 лет) в составе основных
фондов предприятий: 2012 – 3%, 2013 – 5%, 2014 –
7%;
 рост энергоэффективности, снижение расхода
ресурсов (топлива, тепла, электричества, воды) на
единицу продукции (кг, шт.): 2012 – 1,5%, 2013 –
3,5%, 2014 – 5%;
 составление в 2012 году шести аудиторских
заключения (отчетов), с оформлением
энергетического и (или) экологического паспорта;
 разработка трех научно-методических материалов по
теме «защищенный грунт»: 2012 – 1; 2013 – 1; 2014 1;
 составление двух учебных планов для специализации
«защищенный грунт» в рамках специальности
«агроном»: 2012 – 1 шт. (колледж); 2013 – 1 шт.
(ВУЗ);
 одна ежегодная публикация в СМИ;
 проведение семинаров (вебинаров): 2012 – 1 семинар,
2013 -1 вебинар.
Ожидаемые
увеличение объема производства овощей, рассады
результаты
овощей, грибов, ягод и цветов защищенного грунта к
ведомственной
2014г. на 20%;
целевой программы повышение к 2014г. средней урожайности на 10%, в том
числе по культурам:
томаты на 21,4% или до 34 кг/м² в год (в 2010г. - 28
кг/м² в год);
огурцы на 48,4% или до 46 кг/м² в год (в 2010г. - 31
4
кг/м² в год);
зеленные культуры на 16,3% или до 250 шт/м² в год
(в 2010г. – 215 шт/м² в год);
рассада овощей для открытого грунта на 19,4% или
до 800 шт/м² в год (в 2010г. - 670 шт/м² в год);
грибы на 10% или до 33 кг/м² в год (в 2010г. - 30 кг/м²
в год);
ягоды до 6,6 кг/ м² в год (до настоящего времени не
выращивались);
цветы на 11,1% или до 250 шт/м² в год. (в 2010г. - 225
шт/м² в год);
увеличение доли современного оборудования (со сроком
эксплуатации менее 5 лет) в составе основных фондов
предприятий на 7% по сравнению с 2010 г.;
увеличение энергоэффективности, снижение удельного
расхода ресурсов (топлива, тепла, электричества, воды)
в расчете на единицу продукции на 5%, по сравнению с
2010 г.;
обеспечение стабильности работающих на предприятиях
защищенного грунта путем сохранения рабочих мест2400 человек;
рост потребления населением свежих овощей и грибов
круглый год (приближение к медицинской норме не
менее 400г. в день или 140 кг на человека в год (в 2010г.
- 86 кг), в том числе томатов – 32 кг в год; огурцов –13
кг в год; зелени – 10 кг в год), из них тепличного
производства – 17 кг на человека в год (в 2010г. – 4,1 кг);
рост объема налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней от тепличных предприятий по виду
экономической деятельности «растениеводство» к концу
2014г., по отношению к 2010 году на 10%.
Содержание и
Мероприятие 1. Возмещение затрат на
сроки выполнения
производство продукции защищенного грунта. Сроки
основных
выполнения - 2012-2014г.
мероприятий
Мероприятие 2. Возмещение затрат на
ведомственной
приобретение расходных материалов для выращивания
целевой программы растений (субстратов, элитных семян, мицелий грибов)
Сроки выполнения - 2012-2014г.
Мероприятие 3. Возмещение затрат на
приобретение и монтаж нового ресурсоэнергосберегающего оборудования (когенерационные
газопоршневые установки, котлы газовые водогрейные,
баки-аккумуляторы, автоматизированные системы
контроля микроклимата, полива и питания растений,
оборудование для хранения и подготовки продукции к
5
реализации). Сроки выполнения - 2012-2014г.
Мероприятие 4. Возмещение затрат на проведение
энергетического и (или) экологического аудита
(обследования). Срок выполнения - 2012г.
Мероприятие 5. Научно-методическое
обеспечение мероприятий. Сроки выполнения - 20122014г.
Мероприятие 6. Информационноконсультационное обеспечение. Сроки выполнения 2012-2014г.
Объемы
Год
Объемы финансирования из
финансирования
областного бюджета
ведомственной
2012
14,696
целевой
2013
15,563
программы, млн.
2014
16,372
рублей
ИТОГО:
46,631
Предварительная
Экономическая эффективность:
оценка
 увеличение производства овощей, рассады овощей,
эффективности
грибов и цветов защищенного грунта к 2014г. на 20%
выполнения
и выручки от их реализации на 18% (в расчетных
ведомственной
ценах предыдущего года), за счет роста площадей
целевой программы
современных теплиц
и
повышения
общей
урожайности минимум на 10%
Бюджетная эффективность:
 рост объема налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней от тепличных предприятий по виду
экономической деятельности «растениеводство» к
концу 2014г., по отношению к 2010 году на 10%;
Социальная эффективность:
 сохранение рабочих мест или рост занятости
населения, работающего в тепличном хозяйстве, по
отношению
к
трудоспособному
населению
Ленинградской области;
 снижение показателей сезонной (неполной) занятости
местного населения и объемов привлечения трудовых
ресурсов из других регионов (стран), повышение
привлекательности для населения региона сельского
хозяйства защищенного грунта как круглогодичной
стабильной трудовой деятельности.
Предполагаемый
Оценка результатов реализации программы и
способ проведения контроль за выполнением мероприятий программы
мониторинга
осуществляются Комитетом по агропромышленному и
(контроля)
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
результативности
Мониторинг результативности Программы
6
ведомственной
осуществляется ежеквартально, путем сопоставления
целевой программы фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы,
достижении показателей эффективности в
соответствии с планом мероприятий представляется
комитетом по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
в комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности и комитет финансов Ленинградской
области ежеквартально в сроки, установленные для
представления бюджетной отчетности.
7