Приложение № 6 к муниципальной программе

Приложение № 6
к муниципальной программе
Юрьевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
«Развитие социально – культурной сферы
и экономического потенциала
Юрьевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
на 2014-2019 годы»
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Юрьевского
сельского поселения Кормиловского муниципального района»
I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы
Юрьевского сельского
поселения Кормиловского
муниципального района
Наименование
подпрограммы
муниципальной программы
Юрьевского сельского
поселения Кормиловского
муниципального района
(далее – подпрограмма)
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Юрьевского сельского
поселения Кормиловского
муниципального района,
являющегося
соисполнителем
муниципальной программы
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Юрьевского сельского
поселения Кормиловского
муниципального района,
являющегося исполнителем
основного мероприятия,
исполнителем ведомственной
целевой программы
Наименование
Развитие социально – культурной сферы и
экономического потенциала Юрьевского
сельского
поселения
Кормиловского
муниципального района на 2014-2019 годы
Энергосбережение
и
энергоэффективности
сельского
поселения
муниципального района
повышение
Юрьевского
Кормиловского
Администрация Юрьевского сельского
поселения Кормиловского муниципального
района
Администрация Юрьевского сельского
поселения Кормиловского муниципального
района
Администрация
Юрьевского
сельского
исполнительнораспорядительного органа
Юрьевского сельского
поселения Кормиловского
муниципального района,
являющегося исполнителем
мероприятия
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Перечень основных
мероприятий и (или)
ведомственных целевых
программ
Целевые индикаторы
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы в целом и по
годам ее реализации
поселения Кормиловского муниципального
района
На
постоянной
основе,
этапы
не
выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2019
Сокращение расходов на энергоснабжение
муниципальных
объектов
Юрьевского
сельского поселения
Обеспечение сокращения расходов на
энергоснабжение муниципальных объектов
Юрьевского сельского поселения
Снижение расходов бюджета Юрьевского
сельского
поселения
Кормиловского
муниципального
района
на
энергоснабжение муниципальных объектов
за счет рационального использования всех
энергетических ресурсов и повышение
эффективности их использования
1. Доля муниципальных объектов, в
отношении
которых
проведено
энергетическое обследование, в общем
числе муниципальных объектов Юрьевского
сельского
поселения
Кормиловского
муниципального района, (%).
2. Экономия средств бюджета на оплату
тепловой энергии, (рублей).
3.
Экономия
средств
на
покупку
энергетических ресурсов, (рублей).
Объем
бюджетных
ассигнований на
реализацию подпрограммы из средств
бюджета Юрьевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
составляет
75000,00
рублей.
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы
по
годам
составляет
(рублей):
Год Всего
Средства вышестоящих
бюджетов
2014
2015 15000,00
2016 15000,00
2017 15000,00
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
(по годам и по итогам
реализации)
2018 15000,00
2019 15000,00
Сокращение расходов на энергоснабжение
муниципальных
объектов
Юрьевского
сельского
поселения
Кормиловского
муниципального района на 13000 рублей, в
том числе по годам (рублей);
в 2014 году – рублей;
в 2015 году –2100 рублей;
в 2016 году –2100 рублей;
в 2017 году –2500 рублей;
в 2018 году –2700 рублей;
в 2019 году –3600 рублей.
II. Сфера социально-экономического развития, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Юрьевское сельское поселение Кормиловского муниципального района
является энергозависимым как от газа, так и от электрической энергии.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района,
крайне важным становится обеспечение эффективного использования средств
на
теплоснабжение
и
энергоснабжение
объектов
муниципальной
собственности.
Основными недостатками деятельности учреждений в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, выявленными при
проведении обследований являются:
- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, не
плотности перекрытий, стен, трубопроводов;
- высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий
расход первичных топливных ресурсов;
- несоответствие оснащенности объектов современному научнотехническому уровню;
В числе основных причин, по которым энергосбережение
муниципальных зданий и объектов выходит на первый план является
необходимость:
- снижение расходов местного бюджета на оплату электроснабжения,
угля;
- автоматизация управления включением и выключением уличного
освещения;
- замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие;
- пропаганда и популяризация мероприятий по энергоснабжению среди
жителей Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального
района.
Реализация настоящей подпрограммы позволит предусмотреть необходимые
финансовые и организационные ресурсы для качественного преобразования
системы муниципального управления в сфере энергосбережения, сокращение
расходов на энергоснабжение муниципальных объектов Юрьевского сельского
поселения Кормиловского муниципального района.
III. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – сокращение расходов на энергоснабжение
муниципальных объектов Юрьевского сельского поселения Кормиловского
муниципального района.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующей
задачи:
Обеспечение сокращения расходов на энергоснабжение муниципальных
объектов Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального
района.
IV.Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного
характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных
этапов ее реализации не предусматривается: 01.01.2014 – 31.12.2019.
V. Описание
мероприятий
входящих
в
состав
подпрограммы
основных
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется
выполнение следующего основного мероприятия:
1. Снижение расходов бюджета Юрьевского сельского поселения на
энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального
использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их
использования.
Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:
1) проведение энергообследования муниципальных объектов;
2) теплоизоляция зданий, строительных конструкций и установка приборов
учета тепловой энергии;
3) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на
муниципальных объектах.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Снижение расходов бюджета
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района на
энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального
использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их
использования» планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение энергообследования муниципальных объектов.
Энергообследованию
подлежат
все
объекты
муниципальной
собственности для получения энергопаспортов и выявления безхозяйных
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятия
используется следующий целевой индикатор:
- доля муниципальных объектов, в отношении которых проведено
энергетическое обследование, в общем числе муниципальных объектов
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Р1 = А/Б*100%, где:
Р1 – значение целевого индикатора;
А – число муниципальных объектов, в отношении которых проведено
энергообследование за отчетный год, единиц;
Б - общее число муниципальных объектов поселения, единиц.
Источником данных для расчета целевого индикатора является
количество муниципальных контрактов на энергообследование объектов
муниципальной
собственности
Юрьевского
сельского
поселения
Кормиловского муниципального района за отчетный год и реестр
муниципального имущества Юрьевского сельского поселения Кормиловского
муниципального района.
2. Теплоизоляция зданий, строительных конструкций и установка
приборов учета тепловой энергии.
Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических
ресурсов при передаче тепловой энергии, напрямую связаны с теплоизоляцией
зданий и установкой приборов учета на получение энергии. К мероприятиям по
теплоизоляции зданий относятся следующие: замена окон, замена дверей,
утепление чердаков, стен. Приборы учета позволят экономить средства
бюджета на оплату теплоэнергии и сократить потери энергетических ресурсов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятия
используется следующий целевой индикатор:
- экономия средств бюджета на оплату тепловой энергии.
Целевой индикатор измеряется в рублях и рассчитывается по формуле:
Р2 = А – Б, где:
Р2 – значение целевого индикатора;
А – сумма прогнозных затрат на покупку тепловой энергии за отчетный
год, рублей;
Б – сумма затрат на покупку тепловой энергии за отчетный год, рублей.
Источником данных для расчета целевого индикатора является годовой
отчет Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
за отчетный год и баланс топливно-энергетических ресурсов.
3.
Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и
технологий) на муниципальных объектах.
Модернизация и замена оборудования с повышением показателей
энергоэффективности, снижение уровня потерь при передаче энергии,
мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в производстве
энергии позволит экономить средства местного бюджета за счет уменьшение
тарифов на тепло и воду, а замена электрических ламп на энергосберегающие
позволит экономить средства бюджета на оплату электроэнергии.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятия
используется следующий целевой индикатор:
- экономия средств на покупку энергетических ресурсов.
Целевой индикатор измеряется в рублях и рассчитывается по формуле:
Р3 = А – Б, где:
Р3 – значение целевого индикатора;
А – сумма прогнозных затрат на коммунальные услуги за отчетный год,
рублей;
Б – сумма затрат на коммунальные услуги за отчетный год, рублей.
Источником данных для расчета целевого индикатора является годовой
отчет Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
за отчетный год и прогноз затрат на коммунальные услуги на отчетный год.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 20142016 годах, должны соответствовать объемам бюджетных ассигнований на
2014-2016 годы, предусмотренных решением Совета Юрьевского сельского
поселения Кормиловского муниципального района о бюджете Юрьевского
сельского поселения Кормиловского муниципального района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2019 годы объемы бюджетных
ассигнований приведены в соответствии с предварительной оценкой
предельного объема расходов бюджета Юрьевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района на реализацию муниципальных
программ Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального
района.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет
средств бюджета Юрьевского сельского поселения Кормиловского
муниципального района за весь период ее реализации составляет 75000 рублей,
в том числе по годам:
2014 год рублей.
2015 год - 15000 рублей.
2016 год - 15000 рублей.
2017 год - 15000 рублей.
2018 год - 15000 рублей.
2019 год - 15000 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее
реализации представлено в приложения № 8 к данной муниципальной
программе.
VIII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные
результаты:
Сокращение расходов на энергоснабжение муниципальных объектов
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района на
13000 рублей.
Экономия расходов на энергоснабжение муниципальных объектов
планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением топливноэнергетических ресурсов без реализации энергосберегающих мероприятий и
потреблением топливно-энергетических ресурсов с учетом реализации
энергосберегающих мероприятий.
Ожидаемый конечный результат измеряется в рублях и рассчитывается
по формуле:
Р01= А – Б, где:
Р01 – значение ожидаемого конечного результата;
А – сумма прогнозируемых расходов потребления топливноэнергетических ресурсов без реализации энергосберегающих мероприятий за
отчетный год, рублей;
Б – сумма фактических расходов потребления топливно-энергетических
ресурсов с учетом реализации энергосберегающих мероприятий за отчетный
год, рублей.
Источником данных для расчета целевого индикатора является годовой
отчет Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
за отчетный год и баланс топливно-энергетических ресурсов.
Значение ожидаемого конечного результата реализации подпрограммы:
- в 2014 году –
рублей;
- в 2015 году – 2100 рублей;
- в 2016 году – 2100 рублей;
- в 2017 году – 2500 рублей;
- в 2018 году – 2700 рублей;
- в 2019 году – 3600 рублей.
IX. Описание системы управления реализацией программы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за
достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
(Глава Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального
района) как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей
подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года заместитель Главы Юрьевского
сельского поселения Кормиловского муниципального района формирует отчет
о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за
истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением
№ 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, их
формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района от
26 июня 2013 года № 29-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит
оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с
приложением № 5 к Порядку.
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы вместе с
пояснительной запиской к ним, а также отчетом заместитель Главы
Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
направляет в адрес Администрации Юрьевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района для подготовки отчета о реализации
муниципальной программы.