- 1 - г. Вологда “ ____ ” ___________ 2015 года

-1ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________________
г. Вологда
“ ____ ” ___________ 2015 года
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами
(в соответствии с выпиской из реестра сделок от «__» _______ 2015 года №_____биржевых
торгов), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ
Система - совокупность программных и технических средств Поставщика, используемых
для учета Товаров, полученных Покупателем с использованием Карт.
Оборудование – специальные технические и программные средства, предназначенные для
совершения операций с использованием Карт.
Карта – Топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством для
идентификации Покупателя в Системе. Поставщик передает Карты Покупателю на основании
заявки Покупателя, оформленной по форме, предусмотренной Поставщиком к настоящему
договору (далее – Заявка) в количестве, согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска
Товаров по настоящему договору.
Сайт - официальное интернет-представительство Поставщика, расположенное по адресу:
_____________________________________________________________________________________
Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Поставщик
осуществляет отпуск Товаров Покупателю с использованием Карт.
Перечень Торговых точек размещается Поставщиком на Сайте (далее – перечень Торговых
точек).
Товары – нефтепродукты, реализуемые в Торговых точках с использованием
топливораздаточной колонки.
Держатель Карты – представитель Покупателя, предъявивший Карту, осуществляющий
выборку Товаров. Действия Держателя Карт являются действиями Покупателя.
Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска
Товаров, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.
Получение Товаров в off-line режиме - получение Покупателем Товаров при отсутствии
связи в Торговой точке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю Товары, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями настоящего договора.
Право собственности на Товары переходит от Поставщика Покупателю в момент
фактической передачи Товаров Покупателю.
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-22. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Получать от Покупателя Заявку (Приложение№1), изготавливать за счет собственных
средств и передавать на основании Заявки Покупателю Карты, в количестве, согласованном
Сторонами, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Поставщиком Заявки
от Покупателя.
2.1.2. Передавать Покупателю Товары после получения устной заявки от Держателя Карты в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Передача Товаров Покупателю осуществляется Поставщиком в Торговых точках после
предъявления Держателем Карты в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Оформлять факт получения
Товаров у Поставщика
Чеком Оборудования,
выдаваемым Держателю Карты в момент поставки Товаров.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Отказать в поставке Товаров Покупателю в случаях неисправности Оборудования
и/или Карт, что не будет являться нарушением условий настоящего договора со стороны
Поставщика.
2.2.2. В случае нарушения Покупателем обязанности и/или обязанностей, предусмотренных
настоящим договором, Поставщик имеет право заблокировать Карты без предварительного
уведомления Покупателя.
Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям, предусмотренным
настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента устранения
Покупателем обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Подавать Поставщику Заявку.
Передача Карт осуществляется в офисе продаж Поставщика, указанном Покупателем в
Заявке. Список офисов продаж Поставщика размещается Поставщиком на Сайте.
2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами,
установленными Поставщиком (далее – Правила использования Карт).
Правила использования Карт размещаются Поставщиком на Сайте.
2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим договором.
2.3.4. Получать Товары у Поставщика с использованием Карт в порядке, предусмотренном
настоящим договором
2.3.5. Сохранять Чеки Оборудования.
2.4. Покупатель имеет право:
2.4.1. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт
в пределах лимитов Карт, указанных Покупателем в Заявке.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (____________________________
_________________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%.
Окончательную цену настоящего договора Стороны подтверждают на момент окончания
действия настоящего договора, исходя из стоимости фактически полученных Покупателем
Товаров.
Окончательная цена настоящего договора подтверждается первичными бухгалтерскими
документами.
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-33.2. Цена Товаров, приобретаемых Покупателем у Поставщика в Торговых точках категории
А устанавливается Поставщиком меньше цены Товаров, указанной на стеле Торговой точки на 3 %
за каждый литр Товаров и включает НДС 18% .
Цена Товаров, приобретаемых Покупателем у Поставщика в Торговых точках категории В
устанавливается Поставщиком и указывается в Торговой точке, включает НДС 18%.
Торговые точки категории А - торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые
Поставщик осуществляет отпуск Товаров Покупателю с использованием Карт. Торговые точки
входят в группу «_____________».
Торговые точки категории В - торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые
Поставщик осуществляет отпуск Товаров Покупателю с использованием Карт. Торговые точки не
входят в группу «_____________».
Категория Торговой точки указывается Поставщиком в перечне Торговых точек.
3.3. Покупатель производит оплату Товара в следующем порядке:
- Покупатель производит оплату за фактически полученные Товары Покупателем в
Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца
следующего за отчетным.
3.4. Стороны обязаны подписывать акты сверки взаиморасчетов по договору ежеквартально
не позднее 20 числа месяца следующего за расчетным периодом, а также в срок не позднее «15»
января 2017 года.
Стороны обязаны произвести окончательные расчеты по настоящему договору в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов,
предусмотренного настоящим пунктом.
3.5. При перечислении денежных средств по настоящему договору Покупатель обязан
указывать в платежном поручении назначение платежа: оплата по договору
№
________________________ от _________________________.
3.6. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате в рамках настоящего договора
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
4.1. Передача Карт Поставщиком Покупателю осуществляется по заявке Покупателя,
согласно Приложению 1 и оформляется актом приема-передачи Карт с обязательным указанием
номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Карт в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
оформлять и направлять в адрес Покупателя следующие документы:
- товарные накладные на Товары;
- реестр операций по Картам,
- счета-фактуры на Товары;
(далее, все документы, указанные в настоящем пункте совместно именуются – отчетные
документы).
Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость Товаров, поставленных
Покупателю Поставщиком, определяются, исходя из данных учета Процессинговой системы.
Товарные накладные на Товары, а также реестр операций по Картам оформляются
Поставщиком после обработки и на основании данных, полученных из Процессинговой системы.
Товарные накладные на Товары оформляются Поставщиком по форме, предусмотренной
действующим законодательством.
Отчетные документы, направляемые Поставщиком в адрес Покупателя, предоставляются за
период с 01 (Первого) по последнее число отчетного месяца.
Поставщик направляет Покупателю отчетные документы по почтовому адресу, указанному в
разделе 13 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора.
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-44.3. Документом, подтверждающим количество, наименование (вид), цену и стоимость
Товаров, приобретенных Покупателем у Поставщика, является реестр операций по Картам.
Покупатель имеет право предоставлять Поставщику письменные мотивированные
возражения к реестру операций по Картам в срок до 28 (Двадцать восьмого) числа месяца,
следующего за отчетным.
4.4. Покупатель обязан обеспечить подписание, возврат и получение Поставщиком товарных
накладных на Товары в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным, либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания товарных
накладных на Товары.
В случае несоответствия товарных накладных на Товары, полученных от Заказчика,
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:
- отсутствие в товарных накладных на Товары наименования должностей лиц,
подписавших товарные накладные на Товары, их личных подписей и их расшифровок;
- отсутствие в товарных накладных на Товары печати Покупателя;
- отсутствие в товарных накладных на Товары даты подписания товарных накладных на
Товары;
- подписание товарных накладных на Товары с использованием факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного
аналога собственноручной подписи;
товарные накладные на Товары считаются не подписанными Покупателем.
В случае неполучения Поставщиком подписанных Покупателем товарных накладных на
Товары или мотивированного отказа от подписания товарных накладных на Товары в срок,
указанный в настоящем пункте, товарные накладные на Товары считаются подписанными в
редакции Поставщика, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в товарных
накладных на Товары.
5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРОВ
5.1. Для получения Товаров Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору Торговой
точки и ввести на Оборудовании пин-код Карты.
Наименование (вид) и количество Товаров, дата и место поставки (Торговая точка) Товаров
Поставщиком Покупателю определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей
письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты в Торговой точке, непосредственно
перед получением Товаров, исходя из наличия Товаров, имеющихся в Торговой точке, графика
работы Торговой точки.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и осуществившее
действия, указанные в п.п. 5.1. настоящего договора, при условии принятия Карты Оборудованием
и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем
Товаров.
Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно
завладевшему Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена
операция по Карте.
Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно
завладевшему Картой, до момента получения от Покупателя письменной заявки на блокировку
Карты.
Отпуск Товаров любому предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием
и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением
Поставщиком и/или Продавцом обязательств по поставке Товаров со всеми вытекающими
последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, оплатой полученных Товаров и т.д.)
5.3. Для получения Товаров в рамках настоящего договора Держатели Карт не обязаны
предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение
Товаров.
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-5-
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ
В OFF-LINE РЕЖИМЕ
6.1. Получение Товаров в off-line режиме осуществляется на сумму, не превышающую
___________ (_______________________________________) рублей с использование одной Карты.
6.2. Информация о получении Покупателем Товаров в off-line режиме заносится в Систему
процессинговую после предъявления Покупателем соответствующей Карты Оборудованию в
любой Торговой точке, в которой связь установлена, либо после получения Поставщиком
соответствующей информации из Оборудования при техническом обслуживании Оборудования.
6.3. После занесения информации о получении Покупателем Товаров в off-line режиме в
Процессинговую систему» Покупатель имеет право на получение Товаров в off-line режиме в
порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную
сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
Ни при каких условиях ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.
7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
8.1. Поставщику известно о том, что Покупатель реализует требования статьи 13.3.
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2089), включилось в «Реестр надежных
партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных
проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют
добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения
бизнеса.
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о
соответствии ПАО «МРСК Северо-Запада» антикоррупционным требованиям международноправовых стандартов.
Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие
коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в
корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного
законодательства Российской Федерации.
Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «МРСК Северо-Запада» по
профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом
документе - Антикоррупционной политике ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (далее Антикоррупционная политика), утверждённой Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
от 30.12.2014 (протокол№172/14).
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-6Покупатель при взаимодействии с Поставщиками ориентированы на установление и
сохранение деловых отношений, которые:
- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.
8.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной
хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе
«Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу:
http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy, удостоверяет, что он полностью принимает
положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований
Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним
физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений
собственников, должностных лиц, работников или посредников.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик и Покупатель,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик и Покупатель, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки,
посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ),
злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени
юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо
бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАП РФ), а также иное
противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за
которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или
административная ответственность.
Поставщик и Покупатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников
друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и
Покупателя).
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны
(Поставщик и Покупатель), понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Поставщиком
и Покупателем.
8.4. В случае возникновения у Поставщика и Покупателя подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 и 8.3 Поставщик и/или
Покупатель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, Поставщик и/или Покупатель имеет право приостановить исполнение Договора до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-7должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении Поставщик и/или Покупатель обязаны сослаться на факты и/или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 и 8.2
Поставщиком и/или Покупателем, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
8.5. В случае нарушения Поставщиком и/или Покупателем обязательств по соблюдению
требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в пунктах 8.1 и 8.2 и обязательств
воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 настоящего Договора действий, и/или неполучения
другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по
противодействию коррупции реализуется Покупателем путем безусловного следования при
ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных
проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с
партнерами и контрагентами.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и
дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не
подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также
после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую
тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной
другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором (далее конфиденциальная информация), независимо от того, когда была предоставлена такая
информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.
9.2.
Стороны обязуются:
9.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к
информации третьих лиц.
9.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном
объеме так и частично, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.3.
Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают
свою силу (не прекращаются) в течение 75 лет с момента расторжения настоящего Договора или
истечения срока его действия.
9.4. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории
конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить
другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-810.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка
урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего
договора.
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю
претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15
(Пятнадцати) дней с момента получения претензии.
10.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное
действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
10.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в
удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.3.
настоящего договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора обеими
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 января 2016 г. и действует до
31 января 2017 года, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения Сторонами с учётом
условий п.3.4.
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон. При этом
сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана в письменном виде предупредить об
этом другую сторону не менее чем 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего договора.
11.3. Стороны признают, что Процессинговая система допускает возникновение
задолженности Покупателя по настоящему договору.
В случае возникновения задолженности Покупателя по настоящему договору, Поставщик
выставляет Покупателю счет на оплату задолженности по настоящему договору.
Покупатель обязан оплатить счет, выставленный Поставщиком в соответствии с условиями
настоящего пункта, в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения указанного счета от
Поставщика.
До окончания срока действия настоящего договора возврат денежных средств Покупателю,
перечисленных Покупателем в оплату Товаров, Поставщиком не производится.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты счетов Поставщика, выставленных в
соответствии с настоящим пунктом, Поставщик имеет право заблокировать обслуживание Карт
без предварительного уведомления Покупателя.
11.4. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по
настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 13 «Адреса и
банковские реквизиты Сторон» настоящего договора, считаются направленными надлежащим
образом.
Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или
отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 13 «Адреса и банковские
реквизиты Сторон» настоящего договора не является основанием для последующего заявления
Стороной о неполучении вышеуказанных документов.
11.5. Признание не действительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет
признания недействительным договора в целом.
11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
12.1. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение №1. «Заявка на получение карт»
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
-9-
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Наименование: ____________________________
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
ОГРН ____________________________________
ОКПО ___________________________________
ОКВЭД __________________________________
Место нахождения: _________________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
__________________________________________
Р/с _______________________________________
в_________________________________________
к/с _______________________________________
БИК _____________________________________
Тел/факс __________________________________
e-mail: ____________________________________
Покупатель:
Наименование: ПАО «МРСК Северо-Запада»
ИНН: 7802312751
КПП: 997450001
ОГРН:1047855175785
Место нахождения: 188300, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Соборная, 31
Грузополучатель: ________________________
_________________________________________
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
Почтовый адрес: __________________________
_________________________________________
Р\с ______________________________________
в________________________________________
к/с ______________________________________
БИК_____________________________________
Тел/факс (8172) ___________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Поставщика:
__________________________________________
От Покупателя:
_______________________________________
_____________________ / ____________________
_________________ / ____________________
«_____»_______________ 2015 г.
«_____» _______________ 2015 г.
_________________(Поставщик)
_______________ (Покупатель)
- 10 -
Приложение№1.
«Заявка на получение карт»
ЗАЯВКА НА КАРТЫ
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» просит
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» выдать
Карты по договору № _________________ от ______________ (далее – договор) согласно
нижеприведенной таблице:
Заявка на Карты
Общее количество Карт (штук)
Место передачи Карт Поставщиком Покупателю (указать адрес офиса продаж
Поставщика1): ____________________________________________
От Поставщика:
_________________(Поставщик)
От Покупателя:
_______________ (Покупатель)