Анализ регуляторного влияния проекта решения исполкома

Анализ регуляторного влияния
проекта решения исполкома Мариупольского городского совета
«О тарифах на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций и
прочих потребителей»
1. Проблема,
которую
предусматривается
разрешить
путём
государственного регулирования .
ОАО "ММК им. Ильича" обеспечивает теплом и горячей водой предприятия
и организации
города Мариуполя, эксплуатирует 6 котельных, 14,6 км.
теплотрасс, установленная мощность котельных
составляет 44,27 Гкал/час.
Производственные мощности загружены на 73,9%.
По итогам производственной деятельности за 2007 год убытки предприятия
от реализации тепла составили 1 699 343 грн., за 1полугодие 2008 года – 313
217 грн. Затраты предприятия на выработку тепловой энергии возросли с тех
пор вследствие повышения цен на электроэнергию - на 53%, природный газ - на
53 %, деаэрированную воду – 70,6 %, воду – 17%. Уровень минимальной
заработной платы за этот период вырос на 40%, возросли ставки налогов и сборов
в бюджет, произошло значительное удорожание услуг сторонних организаций и
материалов, необходимых для обеспечения технологического процесса и
проведения ремонтных работ.
По факту 2007 года средняя цена на природный газ для комбината составила
972,02 грн. за 1 тыс. м.куб (с учётом транспортировки и НДС). С 01.01.2008 цена
на природный газ для комбината составила 1255,90 грн. за 1 тыс.м.куб (с учётом
транспортировки и НДС). Однако, цена на природный газ возрастает: с апреля 1300,91 грн. за 1 тыс.м.куб (3,58%), с мая - 1405,93 грн. за 1 тыс.м.куб (11,9%), с
июня – 1463,38 грн. за 1 тыс.м.куб.(16,5%) (с учётом транспортировки и НДС).
В сложившейся ситуации предоставление предприятием ОАО «ММК им.
Ильича» услуг по теплоснабжению для бюджетных организаций и прочих
потребителей по
действующему тарифу, который не отвечает фактическим
затратам предприятия, ставит под угрозу стабильность предоставления услуг по
теплоснабжению потребителям и может привести к:
- невозможности своевременной и в полном объеме оплаты за
потребленный природный газ и тем самым к дальнейшему росту кредиторской
задолженности;
- ухудшение качества предоставление услуг по теплоснабжению, или к
полному их прекращению, которое приведет к непредусмотренным последствиям;
- возникновение на предприятии задолженности по заработной плат е;
- невозможности своевременного погашения налоговых платежей и
платежей в бюджет;
- невозможности выполнять реконструкцию и модернизацию основных
средств.
Учитывая эти факторы, для стабилизации
работы и недопущение убытков
предприятие вынужденно поднять тарифы на услуги по теплоснабжению для
бюджетных организаций и прочих потребителей.
2. Определение целей государственного регулирования
- установление экономически обоснованных тарифов ОАО "ММК им.
Ильича" на услуги по теплоснабжению бюджетным организациям и прочим
потребителям;
- обеспечение качественного теплоснабжения;
- обеспечение предоставления услуг бюджетным организациям и прочим
потребителям в полном объеме;
обеспечение безубыточного функционирования ОАО "ММК им.
Ильича" в части отпуска теплоэнергии;
- обеспечение стопроцентной оплаты предприятием за потребленные
природный газ и электроэнергию;
- обеспечение своевременной оплаты ОАО "ММК им. Ильича" налогов
и сборов;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы раб отникам
предприятия;
- возможность модернизации или технического переоборудования
производства предприятия за счет прибыли;
- выполнение мероприятий по энергосбережению.
3. Альтернативные способы достижения обозначенных целей, преимущество
избранного способа.
В качестве альтернативы к предложенному регулированию рассмотрим
ситуацию, если действующие тарифы оставить без изменения. Это, по нашему
мнению, будет лишь углублять существующую проблему, и не будет оказывать
содействие ее решению. В случае осуществления ОАО «ММК им. Ильича»
хозяйственной деятельности и предоставление услуг по теплоснабжению
субъектам хозяйствования всех форм собственности и бюджетным учреждениям
по действующим тарифам, значительно увеличатся убытки предприятия и, как
следствие, ухудшится качество предоставления услуг потребителям. Кроме того,
возникнет реальная угроза прекращения теплоснабжения.
Преимуществами избранного способа регулирования есть установление
экономически обоснованных тарифов на услуги предприятия, которые обеспечат
качественное предоставление услуг потребителям, а также возможность
безубыточного функционирования ОАО «ММК им. Ильича».
Кроме того, органы местного самоуправления выполняют свои полномочия
относительно регулирования цен /тарифов на данные услуги соответ ственно ст.28
Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” и ст.7 Закона Украины
от 24.06.04 г. № 1875–І “О жилищно-коммунальных услугах”, так как
самостоятельное
установление
тарифов
предприятием
противоречит
действующему законодательству.
Кроме того, согласно п.3, п.4 ст.31 Закону Украины “О жилищно -коммунальных
услугах” органы местного самоуправления должны утверждать цены/тарифы на
жилищно-коммунальные услуги в размере экономически обоснованных затрат на
их производство.
В случае утверждения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги
низшими от размера экономически обоснованных затрат на их производство орган,
который их утвердил, обязан возместить из соответствующего местного бюджета
производителям разность между утвержденным размером цен/тари фов и
экономически обоснованными затратами на их производство. Но решить проблему
убыточности предприятия полностью за счёт средств городского бюджета
невозможно.
4. Описание механизма, который предлагается применить для решения
проблемы.
Для реализации поставленной цели предлагается проведение следующих мероприятий:
- подготовка
проекта
решение
исполнительного
комитета
Мариупольского городского совета относительно согласования новых тарифов на
услуги теплоснабжения для бюджетных организаций и прочих потр ебителей;
- подготовка анализа влияния регуляторного акта согласно Закону
Украины “ Об основах государственной регуляторной политики в сфере
хозяйственной деятельности”;
- введение в действие регуляторного акта: “О тарифах на услуги по
отоплению и горячему водоснабжению для бюджетных организаций и прочих
потребителей”;
- признание тарифов на услуги теплоснабжения, действующие с
01.06.2007 г. такими, что утратили действие.
Предложенный выход из ситуации, которая сложилась, отвечает
принципам государственной регуляторной политики, а именно: целесообразности,
адекватности, эффективности, сбалансированности, принципа прозрачности и
учета общественного мнения.
5. Обоснование возможности достижения обозначенных целей.
Предприятием ОАО "ММК им. Ильича" произведен расчет тарифов на
оказание услуг по теплоснабжению для бюджетных организаций и прочих
потребителей города (кроме населения)
в соответствии с постановлением
кабинета министров Украины от 10.07.2006 г №955 «Об ут верждении Порядка
формирования тарифов на выработку, транспортировку, поставку тепловой
энергии и услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению» (с
изменениями и дополнениями, внесёнными ПКМУ от 27.02.07 г №297 и от
24.10.07 г №1267). Расчёт себестоимости
тепловой энергии произведен с
минимальными затратами энергоресурсов. При фактически сложившейся за 2007
год удельной норме расхода условного топлива на 1 Гкал тепла
- 228,39
кг.у.т/Гкал, с учётом мероприятий по энергосбережению в расчёте тарифов
предусмотрена норма
– 194,5 кг.у.т/Гкал. При фактически сложившемся
показателе потерь 7,66% от отпуска тепловой энергии, с учётом мероприятий по
экономии ТЭР в расчёте тарифов предусмотрены потери 3,0% от отпуска тепловой
энергии. Удельный вес энергоресурсов в себестоимости услуг теплоснабжения
составляет 67% .
28.10.2008 года
получено заключение Государственной инспекции по
контролю за ценами в Донецкой области об экономической обоснованности
расчетной себестоимости для бюджетных организаций и прочих потребителей.
Применение новых
тарифов на теплоснабжение сможет обеспечить
стабильную деятельность предприятия в части отпуска теплоэнергии на сторону
при незначительном колебании составных затрат. В случае значительного
увеличения затрат возникнет потребность в просмотре данного регуляторного
акта.
Количество потребителей,
регуляторного акта:
Всего
из них
бюджет
из них
- МТТУ
- больниц
- школ
прочие (кроме населения)
из них
на
34
6
1
3
2
28
которые
распространяется
действие
- промышленных
4
- строительных
1
- торговых и коммерч. орг.
10
- учебные учр.
2
- прочих
11
Количество лицевых счетов по отоплению – 34 шт.
6 . Определение о жидаемых результатов от принятия регуляторного
акта.
Внедрение новых тарифов на услуги теплоснабжения ОАО «ММК им. Ильича»
предусматривает следующий результат от введения регулирования:
- обеспечение защиты бюджетных организаций и прочих потребителей города
от необоснованного повышения тарифов на услуги теплоснабжения;
- обеспечение качественного теплоснабжения;
- обеспечение своевременной оплаты предприятием налогов и сборов;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам
предприятия;
- обеспечение стопроцентной оплаты за энергоносители;
возможность внедрения мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов.
обеспечение безубыточного функционирования ОАО «ММК им.
Ильича» в части отпуска теплоэнергии.
Введение данного регуляторного акта
обеспечит безубыточный отпуск
теплоэнергии при условии выполнения годового плана реализации тепловой
энергии, предусмотренного в расчётах, а именно: для бюджетных организаций –
5958,5 Гкал, для прочих потребителей – 4108,5 Гкал. и неизменного уровня цен на
материалы и энергоресурсы, услуги сторонних организаций, уровня минимальной
заработной платы, предусмотренных при формировании тарифов, а также других
факторов, оказывающих влияние на себестоимость услуг теплоснабжения.
Ожидаемые выгоды и затраты, возникающие у разных групп потребителей.
Выгоды:
для бюджетных организаций и прочих потребителей повышение качества и
стабильности услуг.
Затраты ОАО «ММК им. Ильича»:
(себестоимость 460 грн/Гкал по заключению Государственной инспекции по
контролю за ценами в Донецкой области для бюджетных организаций и прочих
потребителей);
для бюджетных организаций: 5958.5 Гкал * 460 грн/Гкал = 2 740 910 грн.;
для прочих потребителей: 4108,5 5 Гкал * 460 грн/Гкал = 1 889 910 грн.
7. Срок действия регуляторного акта
Срок действия предложенного регуляторного акта - неограниченный, с возможностью
внесения к нему изменений в случае изменения действующего законодательства и в
других необходимых случаях.
8. Определение показателей результативности акта
1 Показатель объема предоставления услуг по теплоснабжению
бюджетных организаций, прочих потребителей в количественном выражении
(Гкал).
2. Показатель объема предоставления услуг по теплоснабжению
бюджетных организаций, прочих потребителей в
стоимостном выражении
(тыс.грн.).
3. Показатель поступлений платежей за предоставленные услуги (тыс.грн.).
4. Результат деятельности предприятия (прибыль/убыток, тыс.грн.)
9.
Определение
мероприятий,
с
помощью
осуществляться отслеживание результативности акта
которых
будет
При проведении отслеживания результативности данного регуляторного акта будет
использоваться официальная информация, предоставленная ОАО «ММК им. Ильича»
№ СПОСОБ
Ответственный за
Ответственный за
предоставление
обработку информации
информации
1. Анализ информации
относительно объема
предоставления услуг по
теплоснабжению бюджетных
организаций, прочих
потребителей в
количественном выражении
(Гкал)
2. Анализ информации
относительно объема
предоставления услуг по
теплоснабжению в
стоимостном выражении
(тыс.грн.)
3. Анализ информации
относительно объема
поступлений платежей за
предоставленные услуги
(тыс.грн.)
4. Анализ результатов
деятельности предприятия
(прибыль/убыток, тыс.грн.)
управление
ОАО «ММК им. Ильича»
коммунального
хозяйства исполкома
управление
ОАО «ММК им. Ильича»
коммунального
хозяйства исполкома
управление
ОАО «ММК им. Ильича»
ОАО «ММК им. Ильича»
коммунального
хозяйства исполкома
управление
коммунального
хозяйства исполкома
С целью оценки степени достижения этим актом определенных целей,
повторное отслеживание результативности будет осуществлено не позднее чем
через год после вступления в силу данного акта.
Предложения и замечания по данному регуляторному акту направлять по
адресам:
г. Мариуполь, ул. Левченко, 1 , ОАО „ММК им. Ильича”, тел. 43-45-58, в
течение одного месяца с момента опубликования.